部門/工段

點(diǎn)檢內(nèi)容

序號(hào)

具體要求

相關(guān)責(zé)任人

說明

公司級(jí)

紅線管理

1

工廠（含外設(shè)倉庫）一類證件（生產(chǎn)許可證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)許可證）證件缺失，證件過期，證件名稱、地址、范圍與實(shí)際不符視情節(jié)嚴(yán)重；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)
人事部

2

工廠（含外設(shè)倉庫）二類證件（健康證、國(guó)家要求的職業(yè)資格證）證件缺失，證件過期，證件名稱、地址、范圍與實(shí)際不符；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

3

使用非食品原料生產(chǎn)、添加非食品添加劑的化學(xué)物質(zhì)、采用回收食品/原料

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

4

生產(chǎn)中使用過期或已判定為不合格的原料

負(fù)責(zé)人

品控部

5

產(chǎn)品不符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行放行

負(fù)責(zé)人

采購部

6

未從我司指定的供應(yīng)商采購物料的

負(fù)責(zé)人

各部

7

食品安全生產(chǎn)相關(guān)記錄（生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)，原料及成品放行檢測(cè)記錄）弄虛作假

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

8

虛假打印生產(chǎn)日期或非法改動(dòng)產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)信息，視情節(jié)嚴(yán)重

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

9

出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，危害消費(fèi)者生命健康，被媒體曝光或嚴(yán)重威脅企業(yè)品牌事件，如出現(xiàn)食物中毒，視情節(jié)嚴(yán)重

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

10

人品問題，如賄賂我司工作人員、資質(zhì)證件和隨貨票據(jù)造假、產(chǎn)品以次充好等

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

11

廢棄物、廢棄油脂回收添加使用

負(fù)責(zé)人

各部

12

不配合審廠

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

企業(yè)背景及社會(huì)責(zé)任

1

不得使用童工，不得體罰員工，不得拖欠工資；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

2

工廠向周圍排放的污染物進(jìn)行處理，排污行為符合持證排污、按證排污原則。

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

3

工廠近1年不得有被政府部門曝光的重大不合格事件（包括媒體曝光和政府抽檢不合格的情況）;

工廠不得被職能部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，不得被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）

負(fù)責(zé)人

各部

文件記錄

1

工廠按照質(zhì)量體系的方式進(jìn)行管理，建立質(zhì)量手冊(cè)、體系文件等，文件至少應(yīng)包括有：

（1）人員衛(wèi)生管理制度（2）車間清潔衛(wèi)生管理制度（3）供應(yīng)商管理及進(jìn)貨查驗(yàn)制度（4）生產(chǎn)過程工藝指導(dǎo)文件（5）半成品、成品檢驗(yàn)制度（6）不合格品管理制度（7）客戶投訴管理制度（8）異物管控制度（9）文件控制程序（10）記錄管理程序（11）內(nèi)部審核程序（12）糾正措施程序（13）預(yù)防措施程序

負(fù)責(zé)人

各部

2

應(yīng)有必要的記錄，至少包括：

（1）培訓(xùn)記錄（2）生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（3）溫度計(jì)、秤等計(jì)量及監(jiān)控設(shè)備檢定或校準(zhǔn)記錄（4）原料驗(yàn)收記錄（5）生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄（6）產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（7）產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄（8）不合格品處理記錄（9）顧客投訴及處理記錄（10）有毒有害化學(xué)品管理記錄 （11）留樣記錄（12）保潔記錄（13）化驗(yàn)室藥品清單、化驗(yàn)室設(shè)備清單、化驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)記錄、檢測(cè)手冊(cè)、檢測(cè)計(jì)劃、檢測(cè)記錄、易制毒藥品使用記錄

負(fù)責(zé)人

品控部

追溯和召回及演練

1

建立了成文的不合格產(chǎn)品的召回流程，流程制定合理

負(fù)責(zé)人

品控部

2

對(duì)不合格產(chǎn)品的召回進(jìn)行了演練，可提供演練記錄

負(fù)責(zé)人

品控部

3

指定一項(xiàng)批號(hào)的合作成品，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試可追溯到所有使用的原料廠家、批號(hào)及其驗(yàn)收記錄；生產(chǎn)記錄；投料記錄；品質(zhì)監(jiān)控記錄；半成品、成品檢驗(yàn)記錄；出廠檢驗(yàn)報(bào)告；生產(chǎn)環(huán)節(jié)中影響食品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵性指標(biāo)須記錄，合作產(chǎn)品質(zhì)量記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范且保存完好。與我公司合作的產(chǎn)品相關(guān)記錄進(jìn)行有效歸檔、保存且便于查找

負(fù)責(zé)人

品控部

客訴和不合格品管理

1

工廠是否能夠提供不合格品的記錄，賬實(shí)相符；

負(fù)責(zé)人

各部

2

不合格品有明確標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品名稱、數(shù)量及不合格原因）并隔離，能防止不合格品被混入到合格品中；

過期產(chǎn)品或原料未標(biāo)識(shí)或隔離

負(fù)責(zé)人

品控部

3

應(yīng)設(shè)定客訴量的控制目標(biāo)，客訴量應(yīng)符合控制目標(biāo)的要求;對(duì)顧客投訴的處理有對(duì)應(yīng)的處理流程，是否能夠提供客戶投訴記錄;

工廠是否對(duì)客戶投訴的信息進(jìn)行分析、并整改到位，

負(fù)責(zé)人

各部

人員管理

1

配料（稱量、備料）、反應(yīng)熱加工、殺菌、產(chǎn)品檢驗(yàn)操作需要持證上崗，涉及配方的崗位需簽訂保密協(xié)議書或者有相應(yīng)的管理措施，無我公司配方泄密的風(fēng)險(xiǎn)。

負(fù)責(zé)人

各部

2

員工上崗前是否進(jìn)行安全和食品衛(wèi)生培訓(xùn)；

工廠是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃，是否能夠提供培訓(xùn)記錄；

蟲鼠害消殺作業(yè)人員有相應(yīng)的作業(yè)資質(zhì)或培訓(xùn)合格證明、健康證。如外包作業(yè)，外包公司資質(zhì)合格，且簽訂有效合同

負(fù)責(zé)人

品控部

3

原料檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)員證或者檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，能力符合產(chǎn)品檢測(cè)的要求；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部
品控部

4

個(gè)人衛(wèi)生：

與食品接觸的人員應(yīng)摘下裝飾性的物品如：手表、耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手鐲、鑲有飾品的戒指、假指甲、假睫毛、指甲油等；

健康狀況：金屬可探測(cè)創(chuàng)口貼覆蓋所有暴露的傷口和擦傷，需做好領(lǐng)用回收記錄；

人員著裝符合操作規(guī)范；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

蟲鼠害管控

1

敞口作業(yè)區(qū)域無蟲鼠害活動(dòng)的現(xiàn)象或痕跡；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

2

不得出現(xiàn)防護(hù)網(wǎng)破損、墻壁、門等與外界存在縫隙，天花板孔洞的孔徑、穿墻孔洞孔徑大于6mm的情況；

車間對(duì)外開啟的門能自動(dòng)或及時(shí)關(guān)閉；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部
外包方

3

蟲害控制：
①有大量家蠅或果蠅，無控制措施。產(chǎn)品區(qū)內(nèi)有蟑螂�？匆娀罾鲜蟆�
②原料或產(chǎn)品上有老鼠或其他動(dòng)物糞便或齒咬痕跡。腐爛的老鼠。制造區(qū)或倉庫中有鳥。
③產(chǎn)品區(qū)、廠庫（不包含外租庫）、原料或產(chǎn)品上有鳥糞。
④大量蟲害出現(xiàn)在敏感或暴露的原料上、產(chǎn)品區(qū)上方或設(shè)備中。
⑤原料內(nèi)部被蟲害污染。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

4

是否有蟲害滋生區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別并有對(duì)應(yīng)的措施：

如應(yīng)建立蟲害控制管理程序，蟲鼠害設(shè)施布防圖，且相關(guān)設(shè)施與要求保持一致；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部
外包方

5

與外相通的門口處是否安裝擋鼠板，車間和倉庫入口處是否安裝滅蠅燈、捕鼠器，是否有效，并定期檢查更換；

使用的設(shè)施設(shè)備，不得存在污染隱患不得對(duì)食品安全造成影響

負(fù)責(zé)人

外包方

6

建立蟲鼠害定期檢查、趨勢(shì)分析、入侵渠道和改善追蹤機(jī)制，并按要求執(zhí)行

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

異物管理

1

正在使用和加工的原料和產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)異物

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

2

檢查加工使用原料、工器具、設(shè)備，無異物或者可能帶入的風(fēng)險(xiǎn)，如與原料、半成品、成品接觸的設(shè)備表面光滑、無凸起、無縫隙或裂口、無坑洞、無螺釘及螺帽突出；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

3

車間內(nèi)不得使用訂書釘、曲別針、鋼絲球等細(xì)小易脫落的金屬制品、木質(zhì)工具及設(shè)備；

投料口等物料接觸區(qū)域或與產(chǎn)品生產(chǎn)線上方或與產(chǎn)品接觸面不得有捆扎帶、鐵絲、膠帶、纏繞膜等臨時(shí)措施或者其他異物進(jìn)入的情況；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

4

硬質(zhì)塑料和易碎物品進(jìn)入車間、存放和使用都有登記及排查；

燈具等玻璃制品有防護(hù)裝置；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

5

是否建立設(shè)備保養(yǎng)和維修計(jì)劃，是否能夠提供維修記錄。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

6

設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生整潔，無發(fā)霉、臟污及異味；

設(shè)備及時(shí)維護(hù)到位，無磨損、生銹、滴漏等污染產(chǎn)品的情況；

負(fù)責(zé)人

各部

過程監(jiān)控(或HACCP）

1

工廠建立加工過程的監(jiān)控計(jì)劃包含：

監(jiān)控監(jiān)控方式、頻率和方法符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，驗(yàn)證和糾偏措施及輸出的管理能落實(shí)到標(biāo)準(zhǔn)上

負(fù)責(zé)人

各部

2

現(xiàn)場(chǎng)建立關(guān)鍵點(diǎn)或關(guān)鍵參數(shù)工藝卡或標(biāo)識(shí)牌，監(jiān)控、驗(yàn)證、糾偏等體系活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

負(fù)責(zé)人

各部

3

工廠出現(xiàn)設(shè)備、工藝、人員、產(chǎn)品、原料等重大變更時(shí)，需要重新進(jìn)行分析，并輸出監(jiān)控計(jì)劃

負(fù)責(zé)人

各部

4

工廠建立內(nèi)部檢查體系，對(duì)體系運(yùn)行有效性進(jìn)行自查/內(nèi)審。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題組織分析整改。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

加工過程

1

是否提供有合作產(chǎn)品的加工工藝流程，與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行一致；

工藝配方是否為正式、有效、現(xiàn)行版本；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

2

產(chǎn)品防護(hù)：
①維修活動(dòng)或設(shè)備狀況差，導(dǎo)致產(chǎn)品區(qū)上方或產(chǎn)品內(nèi)有油漬、金屬或其它異物
②物料裸露區(qū)域上方或附近有大量霉菌、油漆剝落、生銹、或其它異物，可能或已造成產(chǎn)品污染。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

3

微生物敏感的原料或產(chǎn)品的貯藏溫度（冰箱或冷庫）超過4℃。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

4

CCP點(diǎn)監(jiān)控失效，未按照監(jiān)控計(jì)劃要求進(jìn)行監(jiān)控的，異物防控裝置失效（濾網(wǎng)、金探、磁棒、X光機(jī)）。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

5

熱反應(yīng)、熱殺菌溫度和時(shí)間控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求，熱殺菌設(shè)備經(jīng)過穿透和分布測(cè)試。熱交換過程能防止不同物料、加熱介質(zhì)等交叉污染。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

6

能夠提供生產(chǎn)過程記錄（含原料廠家、批次，CCP點(diǎn)等記錄）且按時(shí)記錄，記錄信息完整準(zhǔn)確；；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

7

生產(chǎn)過程中無人員違規(guī)操作的情況，無人員吃東西等不潔行為現(xiàn)象

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

8

現(xiàn)場(chǎng)建立防止配料、投料和物料使用錯(cuò)誤匹配的管理制度，管理措施和執(zhí)行到位有效。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

9

原料預(yù)處理（清洗、粉碎、混合、攪拌等）符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

10

包裝成型后是否有異物檢測(cè)設(shè)備且正常使用，如金檢機(jī)、X光機(jī)等

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

11

包材是否按照要求進(jìn)行了消毒

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

12

現(xiàn)場(chǎng)包材、半成品、物料是否有清晰的標(biāo)識(shí)？

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

13

建立落地品、待檢品、返工產(chǎn)品管理制度，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)符合衛(wèi)生要求

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

14

化學(xué)品是否單獨(dú)存放，不會(huì)對(duì)食品造成污染，食品級(jí)和非食品級(jí)化學(xué)品是否區(qū)分存放，如潤(rùn)滑油、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)在無專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下使用滅鼠藥和殺蟲劑；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

15

是否有化學(xué)品的領(lǐng)用記錄，是否賬實(shí)相符；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

16

是否有限量添加劑的領(lǐng)用管理，是否受控管理，是否賬實(shí)相符；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

17

包裝日期打印是否規(guī)范，是否符合日期噴碼標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

周邊環(huán)境及入廠管理

1

工廠周邊2公里內(nèi)是否存在污染，是否有化學(xué)品污染的企業(yè)等；

廠區(qū)內(nèi)的道路是否鋪設(shè)混凝土、水泥、地磚或鋪設(shè)草坪，瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；

無蟲害滋生場(chǎng)所；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

2

廠區(qū)內(nèi)未飼養(yǎng)動(dòng)物，未出現(xiàn)不受管控的動(dòng)物；

工廠的加工車間和生活區(qū)是否分開或隔離；

廠區(qū)內(nèi)是否有單獨(dú)的垃圾存放地點(diǎn)；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

3

企業(yè)是否實(shí)行門禁管理或建立有門衛(wèi)管理，外來人員有詢問或登記

負(fù)責(zé)人

人事部

4

入廠須知明確；

外來人員進(jìn)入車間必須實(shí)施登記，進(jìn)入庫房有詢問或登記，在生產(chǎn)公司產(chǎn)品時(shí)，不得有其他公司人員進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域

負(fù)責(zé)人

人事部

5

入廠車輛（原料、成品）衛(wèi)生清潔，并附有檢查記錄、；

負(fù)責(zé)人

采購部
品控部

供應(yīng)商管理及原料驗(yàn)收

1

所采購的食品原材料均在合格供應(yīng)商清單內(nèi)；

隨機(jī)抽查合格供方名錄的廠家資質(zhì)證件，是否齊全有效；原料外檢報(bào)告項(xiàng)目不全、缺項(xiàng)、有不合格項(xiàng)目；

負(fù)責(zé)人

品控部

2

是否有原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包含檢驗(yàn)方法、頻率、指標(biāo)和判定標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)人

品控部

3

工廠是否能夠提供原料驗(yàn)收記錄；

檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻率、方法符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)人

品控部

4

原料在到貨、貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題是否按照公司或者工廠的流程制度處理

負(fù)責(zé)人

品控部

實(shí)驗(yàn)室管理及產(chǎn)品放行

1

計(jì)量設(shè)備（1.標(biāo)準(zhǔn)器具；2.貿(mào)易結(jié)算類；3.生產(chǎn)許可相關(guān)必備設(shè)備和CCP點(diǎn)監(jiān)控的設(shè)備）是否有校驗(yàn)合格證或檢測(cè)證書，并在有效期內(nèi)；

負(fù)責(zé)人

品控部

2

未按照特性標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)合格且未按照流程放行或使用。（原料、包材、半成品及成品）

負(fù)責(zé)人

品控部

3

化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備滿足出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求。

負(fù)責(zé)人

品控部

4

檢驗(yàn)試劑是否在有效期內(nèi)，配置符合標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)人

品控部

5

是否有產(chǎn)品特性標(biāo)準(zhǔn)要求（正式、有效、現(xiàn)行版本），是否按照計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并提供檢測(cè)記錄或檢測(cè)報(bào)告；

是否有成品外檢報(bào)告，報(bào)告是否缺項(xiàng)；

負(fù)責(zé)人

品控部

6

是否建立留樣管理制度，對(duì)留樣數(shù)量、內(nèi)容、時(shí)間等做相關(guān)要求

負(fù)責(zé)人

品控部

7

是否留樣并保持記錄；

留樣保存數(shù)量、保存時(shí)間是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求滿足后續(xù)查驗(yàn)需要；

負(fù)責(zé)人

品控部

8

易制毒及危險(xiǎn)品管理：雙人雙鎖管理。建立完善明確的使用記錄，賬實(shí)一致

負(fù)責(zé)人

品控部

9

工廠是否按照包裝版面標(biāo)樣進(jìn)行驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)人

品控部

10

合理建立包含環(huán)境、人員、工器具、接觸面、生產(chǎn)用水和冰等完整的檢驗(yàn)計(jì)劃并有效執(zhí)行

負(fù)責(zé)人

品控部

11

應(yīng)有自檢與送檢比對(duì)檢測(cè)，不同檢驗(yàn)員比對(duì)檢驗(yàn)；

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

倉庫及收發(fā)貨管理

1

倉庫地面是否平整、無破損、整體環(huán)境較好；

物料和產(chǎn)品是否離地存放，不靠墻存放，物料和周轉(zhuǎn)箱不得直接落地；

庫存產(chǎn)品狀態(tài)良好，不會(huì)被周圍環(huán)境污染

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

2

廠內(nèi)原料、輔料、包裝物料、半成品、成品等儲(chǔ)存庫的溫度、濕度、容量等制定的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，滿足物料的庫存要求，儲(chǔ)存方式能夠保證物料長(zhǎng)期穩(wěn)定的狀態(tài)

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

3

原料庫、包材庫、成品庫、化學(xué)品庫應(yīng)分設(shè)，或是在同一庫房?jī)?nèi)分區(qū)，不會(huì)有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)；

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

4

物料存放及使用：庫房?jī)?nèi)的物料包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是否完整、清楚、合格。

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

5

產(chǎn)品和原料符合先進(jìn)先出的要求。

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

6

有原料收貨和產(chǎn)品發(fā)貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，收貨記錄（名稱、數(shù)量、廠家）和發(fā)貨記錄（名稱、數(shù)量和發(fā)貨去向）完整、實(shí)際操作流程符合標(biāo)準(zhǔn)；收發(fā)貨時(shí)不得有野蠻摔扔；

負(fù)責(zé)人

倉儲(chǔ)部

7

收發(fā)貨時(shí)，嚴(yán)禁使用農(nóng)藥、有毒化學(xué)品車輛或容器運(yùn)輸食品。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

車間入口

1

是否設(shè)置有單獨(dú)的更衣室、是否配備更衣柜，更衣室內(nèi)環(huán)境是否整潔；

是否粘貼有更衣流程圖；

更衣室應(yīng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

2

進(jìn)入車間門口，是否有洗手消毒設(shè)施:洗手池、消毒液（或酒精）；

消毒液的濃度和設(shè)施是否符合要求；
是否有風(fēng)淋或者粘毛設(shè)施(進(jìn)入車間需洗手、消毒、經(jīng)消毒池（組裝車間使用干法粘膠）、風(fēng)淋室（或粘輥）進(jìn)入車間內(nèi))；

進(jìn)入加工區(qū)的人員是否穿戴工作服、工作帽和工作鞋；

是否存在出入車間未更換工裝情況；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

3

衛(wèi)生間應(yīng)設(shè)置在車間外，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成污染，衛(wèi)生間應(yīng)為水沖式，衛(wèi)生良好，提供有洗手設(shè)施；

進(jìn)入衛(wèi)生間的人員應(yīng)脫掉工作服

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

車間環(huán)境及衛(wèi)生

1

非直接接觸的設(shè)施設(shè)備：

車間各主要操作間頂棚和墻壁以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否牢固，無脫落、生銹發(fā)霉等現(xiàn)象；

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無冷凝水低落食品或者操作臺(tái)上的現(xiàn)象；

不同操作區(qū)域（操作間）之間有隔離或防護(hù)設(shè)施；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

2

車間人流、物流及空氣流向從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

3

直接接觸的：

車間設(shè)備設(shè)施、工器具完好，設(shè)備保護(hù)漆完好，無積塵、油污、發(fā)霉，內(nèi)部無大量油污。

不使用不適合的臨時(shí)維修材料。

現(xiàn)場(chǎng)查閱食品直接接觸面、工器具、下水道、墻壁、地面、車間空氣等應(yīng)有詳細(xì)的清潔消毒計(jì)劃并有效執(zhí)行：

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

4

門窗及窗臺(tái)使用不透水、堅(jiān)固不變形的材料制成，且表面平整光滑，閉合嚴(yán)密，易于清潔消毒，不存在積垢；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

5

核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)清洗記錄，是否符合清洗標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查清洗后的設(shè)備。

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

6

不同用途、不同工序的設(shè)備、工器具有區(qū)分，不會(huì)混用、產(chǎn)生交叉污染；

物料暫存、輸送，工具使用無交叉污染風(fēng)險(xiǎn)；

負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)部

7

車間地面排水溝易于清潔消毒，無積水，無異味，配置反水地漏，操作區(qū)和檢測(cè)區(qū)光照充足；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

轉(zhuǎn)基因和過敏源管理

1

使用的轉(zhuǎn)基因原料是否有轉(zhuǎn)基因申明和年度外檢；

使用的轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽是否符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

2

是否能避免轉(zhuǎn)基因和非轉(zhuǎn)基因物料互相污染；

過敏源標(biāo)識(shí)符合標(biāo)簽規(guī)定

負(fù)責(zé)人

公司級(jí)

3

原料是否涉及過敏源，是否建立過敏源清單；

是否建立過敏源管控制度，并按照制度執(zhí)行；

是否對(duì)過敏源進(jìn)行隔離存放，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)是否建立清洗清潔程序；

負(fù)責(zé)人

各部

改善跟進(jìn)

1

上次審核發(fā)現(xiàn)問題，本次未改善

負(fù)責(zé)人