1、目地

 

　　為了實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針中所提出的顧客滿意、持續(xù)改進、污染預防和預防事故發(fā)生的承諾，制定出切實可行的質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和管理方案而制訂本程序。

 

2、范圍

 

　　適用于公司質(zhì)量目標及環(huán)境與職業(yè)健康安全目標及管理方案的制定、評審過程。

 

3、職責

 

　　3.1管理者代表組織各部門擬制質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標。

 

　　3.2各部門依據(jù)本部門的實際情況，對公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標進行分解，起草本部門的質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標及管理方案的草案，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準，并備案在公司綜合部一份。

 

　　3.3公司的質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標由總經(jīng)理批準，責任部門實施完成。

 

　　3.4公司綜合部對各部門的目標和管理方案實施進行跟蹤檢查。

 

4、工作程序

 

　　4.1目標的制定

 

　　4.1.1質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標分為以下層次：

 

　　a、公司質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標；

 

　　b、各部門質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標。

 

　　4.1.2管理者代表組織各部門依據(jù)方針、法律法規(guī)、環(huán)境因素和風險評價結(jié)果，制定公司目標，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，而環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的提出應(yīng)充分考慮以下因素：

 

　　a、目標應(yīng)符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并包括對污染預防和預防事故發(fā)生的承諾；

 

　　b、法律法規(guī)要求；

 

　　c、重大環(huán)境因素、重大及不可容忍的風險及事故后果；

 

　　d、可選技術(shù)方案，考慮經(jīng)濟性和有效性原則；

 

　　e、財務(wù)、運行和經(jīng)營方面的要求；

 

　　f、相關(guān)方及其他要求。

 

　　4.1.3 綜合部將批準后的質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標以受控文件形式發(fā)放至各部門，做好分發(fā)的記錄。

 

　　4.1.4各部門根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，結(jié)合部門實際情況，在綜合部指導下制訂本部門的質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標，質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，環(huán)境與職業(yè)健康安全目標應(yīng)是具體的，應(yīng)有可測量的參數(shù)，制訂的目標分別記入對應(yīng)的管理體系目標。

 

　　4.1.5各部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。各部門的質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標報送綜合部備案并實施統(tǒng)一的管理。

 

　　4.1.6 當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標不恰當或制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標應(yīng)考慮的內(nèi)容發(fā)生重大變化時，由綜合部組織相關(guān)部門進行討論，必要時按4.1.2～4.1.4規(guī)定的擬制、審核、批準的程序?qū)Νh(huán)境與職業(yè)健康安全目標進行修訂。

 

　　4.1.9 管理者在年度管理評審會議中評估質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標完成情況和進度，如有提出目標更新的需要，綜合部按4.1.2～4.1.4實施。

 

　　4.1.10各部門如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的實施狀況偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全目標時，按《不符合、糾正與預防措施控制程序》處理。

 

　　4.2管理方案的制定

 

　　4.2.1為確保環(huán)境與職業(yè)健康安全目標按計劃實施完成，針對確定的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標，由責任部門在綜合部指導下制定相應(yīng)《環(huán)境與職業(yè)健康安全目標及管理方案》，制定時應(yīng)明確如下事項：

 

　　a、具體的實施步驟、行動方案；

 

　　b、相關(guān)部門或單位負責人的職責；

 

　　c、推進的時間要求；

 

　　d、必要的資源配備（資金預算、設(shè)備、人員）。

 

　　4.2.2當發(fā)生以下情況時，應(yīng)考慮對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案進行修訂，修訂按本程序4.2.1條進行。

 

　　a、所對應(yīng)的項目發(fā)生重大變化時，如活動、產(chǎn)品、服務(wù)的增加和變更；

 

　　b、管理方案實施的條件發(fā)生重大變化時，如發(fā)生改、擴建等；

 

　　c、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標發(fā)生變更時。

 

　　4.2.3當《環(huán)境與職業(yè)健康安全目標及管理方案》的實施發(fā)生偏離時，項目責任人應(yīng)分析原因，按《不符合、糾正與預防措施控制程序》處理。

 

5、相關(guān)文件

 

　　《不符合、糾正與預防措施控制程序》

 

6、相關(guān)記錄

 

　　《質(zhì)量目標統(tǒng)計表》

 

　　《環(huán)境與職業(yè)健康安全目標及管理方案》