1、目的:
在內(nèi)部生產(chǎn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù),以確保產(chǎn)品符合要求。這種防護(hù)應(yīng)包括識(shí)別、搬運(yùn)、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù),保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
2、適用范圍:
適用于材料及產(chǎn)品的識(shí)別、搬運(yùn)、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)(包括客戶及供方財(cái)產(chǎn));
防護(hù)應(yīng)用于對(duì)內(nèi)外部供方提供的材料、部件,從接收到貫穿加工過(guò)程,包括裝運(yùn),直至交付或被顧客接收之管制。
3、定義:
無(wú)
4、權(quán)責(zé):
4.1倉(cāng)庫(kù)管理(入庫(kù)、發(fā)料、出貨、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)):倉(cāng)庫(kù)部主管核準(zhǔn)。
4.2交貨作業(yè)執(zhí)行:倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)單位。
4.3顧客及供方財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn):顧客及供方財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料。
5、作業(yè)程序:
5.1生產(chǎn)性用主、輔料之倉(cāng)庫(kù)管理
5.1.1主、輔料進(jìn)廠后,由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量并整理庫(kù)位存放,未檢驗(yàn)前物料放置于【待驗(yàn)】區(qū),以便和已檢驗(yàn)品區(qū)別。
5.1.2倉(cāng)庫(kù)單位通知品質(zhì)人員檢驗(yàn),檢驗(yàn)判定合格后,倉(cāng)庫(kù)管理人員將物品移至【合格】區(qū),并建立庫(kù)存料帳。
5.1.3使用單位開(kāi)立《領(lǐng)料單》辦理領(lǐng)料作業(yè),由相關(guān)主管核準(zhǔn),倉(cāng)庫(kù)憑簽核之《領(lǐng)料單》辦理發(fā)料。
5.1.4退料作業(yè):若有超領(lǐng)、用余、品質(zhì)規(guī)格不合,報(bào)廢之原材料,由使用單位填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》,退回倉(cāng)庫(kù).
5.1.5退貨作業(yè):
因不合格或其它原因需將原材料退回廠商時(shí),由倉(cāng)庫(kù)單位依《IQC檢驗(yàn)記錄表》經(jīng)主管核簽后退貨。
5.1.6儲(chǔ)存管理:
5.1.6.1料庫(kù)規(guī)劃:
1)以分類、定位、標(biāo)示清楚為原則。
2)交通道及各儲(chǔ)存區(qū),應(yīng)以標(biāo)示牌標(biāo)示。
5.1.6.2儲(chǔ)存標(biāo)示:
1)各項(xiàng)料品儲(chǔ)存區(qū),應(yīng)以標(biāo)示牌標(biāo)示。
2)儲(chǔ)存原則:堆放安全、容易清點(diǎn)。
5.2傳輸和運(yùn)輸管理
5.2.1除桶裝 (鐵桶、塑料桶)之原物料,可放置于地面上外,其它的原物料必須儲(chǔ)放于棧板或鐵架上,以防接觸地面,受潮濕影響材質(zhì)及節(jié)省儲(chǔ)放空間。原物料擺放須整齊,便于拿取。堆高排列之限制,依地面水平高度算起,不得超出六公尺,或每一棧板上之堆棧,不可超過(guò)六層。
5.2.2以物料卡管制書(shū)寫(xiě)原物料之名稱、入出庫(kù)日期、數(shù)量及結(jié)余狀況,并放置于物料架旁邊,以便倉(cāng)管人員識(shí)別與清點(diǎn)。
5.2.3受重壓易變形、碎裂、損壞之物品,不得疊置超過(guò)三層以上,重量輕或體積小者,應(yīng)置于鐵架隔層上。
5.2.4搬運(yùn)工具可分手工、油壓托板車、手推車、叉車等,但使用工具時(shí)須注意下?列規(guī)定:
A.搬運(yùn)用叉車在使用過(guò)程中,叉車不得裝載過(guò)重。
B.用完后的油壓托板車、手推車等,應(yīng)放置于指定地點(diǎn),不得隨意擺放。
5.2.5原料與物料各自有其特定的存放區(qū)域,各存放區(qū)域都設(shè)有明顯的標(biāo)示牌,貨品排列方式以利于先進(jìn)先出之原則,并節(jié)省搬運(yùn)輸送時(shí)之空間運(yùn)用。
5.2.6同類別之原物料,應(yīng)置于同一區(qū)域位置范圍內(nèi),但堆放時(shí)須注意,不得積壓影響到品質(zhì)變質(zhì),并留出走道的空間,以利搬運(yùn)輸送作業(yè)之時(shí)效。
5.3產(chǎn)品儲(chǔ)存、包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)簽及管理:
5.3.1產(chǎn)品包裝、繳庫(kù)及標(biāo)識(shí)作業(yè)
產(chǎn)品包裝依據(jù)客戶要求或公司自行的包裝要求包裝,完成經(jīng)品質(zhì)查驗(yàn)合格之成品,由生產(chǎn)車間將數(shù)量填明于《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)依入庫(kù)單做好賬管理。
5.3.2儲(chǔ)存管理:
1)堆積與保存方法:使用適當(dāng)堆積與保存方法,以防止物料造成不良;倉(cāng)庫(kù)物料放置不超過(guò)1.8米,生產(chǎn)車間車間物料放置不超過(guò)1.6米。
2)搬運(yùn)工具:采用叉車、手推車、徒手等;
3)儲(chǔ)存方法:儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)注意儲(chǔ)有之防護(hù)相關(guān)措施,防止變質(zhì);
4)先進(jìn)先出:按照的生產(chǎn)的主料用EXCEL進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),具體登記于《入庫(kù)單》.
5)儲(chǔ)存檢驗(yàn):
產(chǎn)品儲(chǔ)存(包括材料、半成品、成品)為一年,化工品半年,盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)之庫(kù)存品質(zhì)須做好檢查并作記錄,以便發(fā)現(xiàn)是否有品質(zhì)變異情況。
5.3.3成品的標(biāo)識(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯管制程序》執(zhí)行。
5.3.4出貨發(fā)運(yùn)作業(yè)
1)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《出貨單》(附件一)交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理發(fā)貨,倉(cāng)管員做好帳務(wù)管理。
2)退貨作業(yè):依《不合格管制程序》之內(nèi)容辦理退貨作業(yè)。
5.3.5退庫(kù)作業(yè)
1)若成品入庫(kù)后,經(jīng)品管抽樣發(fā)現(xiàn)不合格,由生產(chǎn)單位開(kāi)立《領(lǐng)料單》將成品領(lǐng)出處理。
2)處理后之成品,經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)后,依5.3.1重新辦理繳庫(kù)。
5.4材料及產(chǎn)品的污染控制:
所有材料及成品分類放置, 并做好標(biāo)識(shí),材料及成品不可以混放,以防止材料及成品之間交叉污染。
5.5盤(pán)點(diǎn)作業(yè)及庫(kù)存料品維護(hù):
每半年由倉(cāng)管實(shí)施盤(pán)點(diǎn), 盤(pán)點(diǎn)狀況填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》(附件二)并注意是否有超過(guò)保存期一年之料品,如有,倉(cāng)管應(yīng)通知品管部復(fù)驗(yàn)品質(zhì)。年終由本廠指派主管會(huì)同盤(pán)點(diǎn)。
5.6倉(cāng)庫(kù)每個(gè)各季度需評(píng)估材料及成品庫(kù)存品質(zhì)狀況,發(fā)現(xiàn)異常立即通知品管部檢驗(yàn)確認(rèn)。
5.7倉(cāng)庫(kù)管理之帳務(wù)及相關(guān)作業(yè)表單記錄
材料及成品使用物料注明標(biāo)示,識(shí)別材料成品的放置位置,倉(cāng)庫(kù)物品出入記錄于《物料出入帳》(附件四)上。做好數(shù)量進(jìn)、出、存及實(shí)施盤(pán)點(diǎn)時(shí)做盤(pán)點(diǎn)盈虧管理。
5.8外部供方及客戶財(cái)產(chǎn)之管制
5.8.1外部供方及客戶財(cái)產(chǎn)可包括材料、零部件、工具和設(shè)備,顧客的場(chǎng)所,知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息,客戶提供的原物料入庫(kù)前,倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后,將物料放置待檢區(qū),并通知品保員檢驗(yàn). 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、圖紙和個(gè)人信息由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)造冊(cè)登記。記錄在《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)記錄表》(附件四)
5.8.2品保部檢驗(yàn)員,依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量管制程序》對(duì)客供/外部供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn),并做好檢驗(yàn)報(bào)告,以備查驗(yàn).
5.8.3檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)管員依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管制程序》辦理入庫(kù)手續(xù)并需標(biāo)識(shí)“客戶/外部供方財(cái)產(chǎn)”以便與公司物料區(qū)別。
5.8.4客供/外部供方財(cái)產(chǎn)判定不合格時(shí),直接通知采購(gòu)人員應(yīng)予以記錄并報(bào)告給客戶/外部供方.
5.8.5客戶原物料及外部供方財(cái)產(chǎn)存放在倉(cāng)庫(kù)中,若發(fā)現(xiàn)有損壞,短缺或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí),倉(cāng)管和制程相關(guān)人員,要及時(shí)通知業(yè)務(wù)主管, 應(yīng)予以記錄并報(bào)告給客戶或外部供方.要處置顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)時(shí)必須報(bào)與顧客批準(zhǔn)后方可處置。
5.8.6倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)相關(guān)表單記錄應(yīng)依《文件信息管制程序》予保存。
6、參考文件:
《文件信息管制程序》
7、附件:
7.1附件一《出貨單》
7.2附件二 《盤(pán)點(diǎn)表》
7.3附件三 《溫、濕度記錄表》
7.4附件四 《物料出入帳》
7.5附件五 《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)記錄表》