一、現(xiàn)場審核前的工作安排：

 

　　1、廠里的清潔衛(wèi)生：

 

　　廠區(qū)周邊環(huán)境衛(wèi)生清掃干凈。

 

　　廠內(nèi)設(shè)施設(shè)備清潔無損壞。

 

　　廠區(qū)內(nèi)和生產(chǎn)無關(guān)的物品都不要出現(xiàn)。

 

　　人員進入車間需要一次性鞋套，和一次性帽子。

 

　　2、審核老師的接送吃住：

 

　　接送安排：聯(lián)系審核人員信息。

 

　　詢問是否車輛接送？準備車輛，隨時準備接送。

 

　　對于路途遠的老師，詢問是否辦理酒店入住。

 

　　安排吃飯地點。

 

　　3、現(xiàn)場核查資料的準備:

 

　　準備審核現(xiàn)場所需的資料（申請書、人員健康證、產(chǎn)品檢測報告、水質(zhì)監(jiān)測報告、空氣凈化報告、實驗室檢測儀器計量校準報告、生產(chǎn)記錄表及供應(yīng)商資質(zhì)文件，培訓(xùn)文件等其他相關(guān)資料）

 

二、現(xiàn)場審查流程大致如下：

 

　　審查老師按申證產(chǎn)品的《審查細則》及《對設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查記錄表》等內(nèi)容進行審查。

 

　　A、開首次會議。

 

　　需要一間容納八到十個人的辦公室用于接待，方便會議，布置相應(yīng)的桌椅，果盤、茶水等

 

　　1、參加會議人員：法人代表、各部門負責人（與申請書上的技術(shù)人員名單應(yīng)一致）

 

　　2、 會議內(nèi)容：首先，審核老師對此次審核的目的和程序簡要給大家說明。其次，企業(yè)代表人員簡短的對企業(yè)人員和企業(yè)發(fā)展的介紹。最后，參會人員簽字，然后各人員回到崗位。安排兩位陪同人員進行現(xiàn)場審查。其中一人負責對產(chǎn)品進行講解和問答，另一個人負責補充和道路的指引，每一個人要分工合作。）

 

　　B、生產(chǎn)現(xiàn)場審查：

 

　　指引道路（按生產(chǎn)布局平面圖，從一更間進入車間按工藝流程一直到成品出庫，最后到實驗室看完，便完成現(xiàn)場審查）

 

　　現(xiàn)象審查應(yīng)注意的一些要點：

 

　　1、備好審查員用的勞保衛(wèi)生用品（必須是干凈的，最好是一次性的鞋帽衣服等）。按工藝流程帶領(lǐng)審核人員進入車間，講解申證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、工作流程等等。

 

　　2、核對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與申請材料一致。（保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔與運行正常）

 

　　3、審核人員詢問車間主管或員工的一些情況（如：人流物流的流程是怎樣的？申證產(chǎn)品有哪些關(guān)鍵控制點？工藝參數(shù)是多少？車間員工數(shù)量？某一生產(chǎn)工序如何操作？原材料如何處理的？電子稱如何使用？食品添加劑稱量操作示范？等等。問答內(nèi)容要與質(zhì)量文件上的一致）

 

　　4、車間各安全通道門上要貼封條以防止非緊急情況下的人員通行。

 

　　5、原材料、半成品、成品、食品添加劑倉庫的現(xiàn)場查看（進購材料資質(zhì)證件等）

 

　　C、化驗室現(xiàn)場審查：

 

　　1、化驗室布局要合理。如：精密稱量室、理化操作室、微生物操作室、培養(yǎng)室。

 

　　2、各種檢測儀器全部開啟以示完好并保證運行，法定計量器具必須貼有檢定合格標簽。

 

　　3、審核人員詢問化驗員對申證產(chǎn)品的檢測項目及實驗操作方法，必要時要求演示實驗操作。

 

三、相關(guān)文件及記錄

 

　　(1)產(chǎn)品的質(zhì)量管理文件及作業(yè)指導(dǎo)書。

 

　　包括車間平面圖、工藝流程圖等

 

　　(2)質(zhì)量記錄。

 

　　生產(chǎn)（各工序生產(chǎn)記錄）、檢驗（進料、關(guān)鍵過程、成品檢驗記錄）、設(shè)備設(shè)施等各項臺賬；

 

　　生產(chǎn)、檢驗的各項記錄應(yīng)與型式檢驗報告的成品符合（就是生產(chǎn)日期及批號問題）。

 

　　(3)其它需要準備材料及證件：

 

　　1、水質(zhì)檢驗合格檢測報告（檢驗項目至少30項以上） 原件

 

　　2、法定計量器具清單及其檢定合格證書  原件

 

　　3、化驗員食品檢驗資格證  原件

 

　　4、人員健康證  原件

 

　　5、實驗室原始記錄表格  出廠檢驗報告 原件（記錄日期與型式檢驗報告日期為同一批）

 

　　6、原材料供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明文件（營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，檢驗報告）

 

四、審查員“私密會議“，然后進行未次會議。

 

　　1、宣布和下發(fā)審查發(fā)生的不符項

 

　　2、宣布本次審查的結(jié)果

 

　　3、不符合項要求整改的期限及需要補齊提交的資料。

 

五、安排審核老師送回事宜。審核結(jié)束。