一、質量管理體系文件類型
質量管理體系文件主要有五種類型:
質量方針和目標、
質量手冊、
程序文件、
工作文件和質量記錄
1、質量方針和質量目標
質量方針是由公司的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。質量目標是指在質量方面所追求的目的。
質量方針應與組織的總方針相一致,并為制定質量目標提供框架,質量目標通常依據質量方針制定,質量方針和質量目標均應形成文件并頒布實施。
2、質量手冊
質量手冊是闡明一個公司的質量方針,并描述其質量管理體系的綱領性文件。
質量手冊必要覆蓋標準要求,即對每一個條款都作出公司如何遵循的描述。
3、程序文件
程序文件是指把為完成某項質量活動而規(guī)定的順序、內容和方法寫成書面材料并正式頒布而形成的文件,是質量手冊的支持性文件。
一般來說,質量手冊對質量管理體系的描述是綱領性、原則性的,不涉及工作上的具體細節(jié),而程序文件則要細致得多,是直接針對某個部門的,是各部門質量活動的具體要求,不僅要說明應該做什么,還應提出怎樣做,由誰做,如何控制和記錄,產生什么報告或文件等要求。
程序文件的內容必須同質量手冊的規(guī)定要求相一致,同時應簡練、準確,具有很強的可操作性要求。
4、工作文件
工作文件是針對個人或崗位編制最具體的操作性文件,包括作業(yè)指導書、崗位責任書、檢驗指導書等,都是針對操作者或崗位編制的。
(1)作業(yè)指導書:是操作工藝規(guī)程的細化,對各道工序各項作業(yè)為操作者提供最詳細的指導。
(2)崗位責任書:是闡明各個崗位的目的要求,工作內容和范圍,責任和權力,工作步驟與方法。
(3)檢驗指導書:是具體指導檢驗員如何抽樣,如何判定產品的合格與不合格等。
5、質量記錄
質量記錄是為已完成的活動或達到的結果,提供客觀證據的文件。
質量記錄記載了質量管理體系運行過程,便于查找問題的出處及責任者,分析出現(xiàn)問題的原則,為質量改進提供基礎數據。
因此,質量記錄是基礎性、鑒證性的質量文件,要保證其客觀真實,也要注意及時整理歸檔,便于查閱,并要保留一定時間(至少有3個月以上記錄)。
二、質量管理體系文件的層次結構
質量管理體系五個文件的性質、使用對象、作用是不同的。
第一層次質量方針和質量目標,是總的方向和目的。
第二層次為質量手冊,是綱領性文件。
第三層是程序文件,是針對各個職能部門的,是質量手冊的支持性文件,同時又受到工作文件的支持,起到承上啟下的作用。同時,各部門間的橫向聯(lián)系和接口,主要也是在程序文件中予以規(guī)定。所以,程序文件又具有橫向協(xié)調的作用。在質量管理體系文件中,程序文件編制的工作量較大,也較容易出問題,編得好對提高企業(yè)管理水平作用顯著。
第四層次為工作文件,都是對具體工作的指導或規(guī)定。這類文件數目最多,是最基礎的文件。
第五層次為質量記錄,是全公司各項質量活動的結果形成質量記錄。
三、質量管理體系文件的編寫總體要求
1、整體性
必須注意所有文件是一個有機整體,應注意整體,不能因為某個局部或部門的優(yōu)化而破壞整體的功能。
2、層次性
各類文件的地位、作用是不同的,處于不同的層次上。每類文件除了重視各層次間的銜接外,主要是解決本層次的問題。比如,質量手冊是處于最高層次的綱領性文件,不涉及純技術性的細節(jié);工作文件則是最基礎的操作性文件,要求對各項作業(yè)給予盡可能詳細的指導,而不需要原則性、概括性的闡述。
3、系統(tǒng)性
質量管理體系文件應根據一個公司實際質量管理體系的系統(tǒng)特征,各要素之間相互作用、相互依賴關系來描述該質量管理體系和規(guī)范各項質量活動。要充分考慮文件本身及相互之間的內在聯(lián)系,各要素、各程序、各活動之間均應有序銜接,相輔相成,不能相互脫節(jié)或相互矛盾。
4、法規(guī)性
質量管理體系文件是一個公司實施質量管理,開展質量保證活動的法規(guī)或行為準則。因此,質量管理體系文件要經過一定的批準程序,正式頒布實施。對公司內部而言,質量管理體系文件不是指導性文件,而是必須執(zhí)行的指令性文件。
5、受控性
除了部分贈送給顧客或其他有關單位的質量手冊外,各類質量管理體系文件均是受控的。就是各類文件的發(fā)放、修改、作廢等均要履行,保證現(xiàn)場使用的都是現(xiàn)行有效的文件。這一點非常重要,如果文件控制不嚴格,那么文件化的質量管理體系很容易流于形式,導致失敗。
四、編寫文件的指導思想
1、質量第一、顧客至上的思想
質量第一、顧客至上,不是空洞的口號,應成為公司服務的宗旨。質量管理體系文件中應處處體現(xiàn)這一思想,通過質量手冊、工作程序、作業(yè)指導書、質量記錄等,把這一思想落到實處。如果指導思想不端正,僅僅為應付檢查、審核不可能編出好的質量管理體系文件的。
2、實用有效的思想
編寫質量管理體系文件,不僅要考慮標準要求,更要考慮公司的實際情況,所寫的一定是公司經過努力能夠做到和行之有效的。脫離公司實際,隨著唱高調,最后必然無法實施,整個文件系統(tǒng)也就沒有任何價值。
3、不斷改進的思想
質量管理體系文件具有相對穩(wěn)定性,但不是一成不變的。隨著公司經營外部環(huán)境及內部條件的變化,質量管理體系文件應有一定的適應能力,因而具有一定的動態(tài)性。處理好穩(wěn)定性和動態(tài)性的關系,保證適宜性,是確保質量管理體系有效性的關鍵。例如,質量手冊要采用活頁裝訂,制定文件修改程序,注明版本號等,主是為了便于修改。通過定期內部審核等,找出現(xiàn)行文件的不足,不斷以體系文件進行改進,保證其先進性和適用性。
4、目的明確
要編好質量管理體系文件,一定要有一個明確的目的。目的是在企業(yè)實施標準化和規(guī)范化的管理,提升公司管理水平和能力,從而提高企業(yè)市場競爭力。因此在評審時不僅要看體系文件是否符合標準,更要看文件是否已經實施、實施的證據、實施的效果。只是為“符合”標準而拼湊的東西,是不能產生任何實施價值和用途的。
5、領導重視
既然質量管理體系文件的編寫是公司的一項重要的“立法”工作,涉及到公司的方方面面,若沒有主要領導的重視和支持,是肯定做不到的。一定要讓領導認識到,若該項工作流于形式,以后糾正將是十分困難,可以說是后患無窮。因此,主要領導應直接抓該項工作。若領導尚未認識清楚,就不要急著做,一旦做了,事實上就要做好。
6、組織落實
為編寫好質量管理體系文件,要有相應的組織。通常建立兩個小組:
一個是質量管理體系文件編寫領導小組,主要負責編寫原則的確定、編寫人員的選擇,以及質量管理體系文件的初審和終審。
另一個是質量管理體系文件編寫小組,負責具體的文件編寫工作。一般主要由公司質量管理部門負責,另外從各個職能部門各抽出一個人員,組成編寫小組。對編寫小組成員要經過挑選,要求對工作認真負責,對公司情況熟悉,具有較強的文字能力。
7、資源保證
對于質量管理體系文件編寫所需的必要辦公條件要給予保證。包括調查研究、培訓學習、資料搜集、電腦排印等所需要費用以及時間保證。尤其是各部門抽調到編寫組的人員,應該在一定時間內脫離或半脫離原有工作或給一定的時間保證。
五、質量管理體系文件編寫基本程序
1、培訓學習,理解標準
2、資料調研及公司實際情況調查
3、擬訂計劃,分工編寫
4、統(tǒng)一匯總,完成草案
5、審核草案,試點運行
6、跟蹤運行結果,形成正式文件
7、領導批準,正式運行
六、質量手冊編寫要求
(一)概述
1、封面:
包括文件編號、手冊名稱、公司名稱、發(fā)布實施日期等(請注意所有文件中時間前后一致,至少要有3個月以上的記錄)
2、批準頁:
總經理簽字發(fā)布,包括質量手冊的重要性和各部門實施要求,以及何年何月何日起實施。
3、目錄:
各章節(jié)的題目和頁碼。
4、前言:
企業(yè)基本情況,如公司名稱(工商登記證的全稱)、地址、規(guī)模、通訊方式、發(fā)展概況、所獲榮譽等。
5、質量手冊的管理:
說明質量手冊是由哪個部門負責編制,誰負責審批、更改、發(fā)放、保管、作廢等如何控制。
6、術語和縮寫:
關于質量管理方面的術語,應采用ISO9000:2000《質量管理體系基礎和術語》中的定義。
(二)正文
1、組織機構
先畫組織結構圖,再明確機構設置及各部門的職責、職權。(一定要與實際相符,實際有多少部門就寫多少個部門,中層以上部門即可)
2、質量職能
以職能分工表的形式,將各質量管理體系要求分配到各個部門。即每一項質量活動確定負責部門和配合部門,明確職責,避免無人負責和相互推諉。
3、質量管理體系要求
這是正文中主要的部分。要對所依據標準的各條要求,就如何進行管理和控制一一予以闡述,手冊中各項內容的先后順序盡可能與標準內容順序一致,以便對照。編制手冊時必須注意覆蓋標準要求,不能隨意取舍又不加任何說明。
(三)補充部分
包括附錄和附加說明。附錄部分在于補充說明正文的內容。如組織結構圖、質量職能展開表以及質量手冊涉及的其他圖表等。附加說明一般包括:質量手冊的起草單位、起草人等需要說明的事項。