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風(fēng)險識別和應(yīng)對控制程序

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-10-07  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 剛毅的海角11 分享
核心提示:通過對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價,有效應(yīng)對風(fēng)險和機遇。
1、目的
 
  通過對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價,有效應(yīng)對風(fēng)險和機遇。
 
2、適用范圍
 
  本程序適用于本公司食品安全管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價和應(yīng)對風(fēng)險和機遇的策劃與實施。
 
3、術(shù)語與定義
 
  3.1環(huán)境因素:
 
  對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。
 
  3.2 機遇:
 
  可能導(dǎo)致采用新的實踐,開辟新市場,贏得新顧客,建立合作伙伴關(guān)系,利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。
 
4、權(quán)責(zé)
 
  4.1總經(jīng)理:
 
  負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價的確認(rèn),應(yīng)對風(fēng)險和機遇策劃的審批。
 
  4.2 各相關(guān)部門:
 
  負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對風(fēng)險和機遇策劃相關(guān)職責(zé)的實施。
 
  4.3 品管部:
 
  負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價,策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇方案,并監(jiān)督實施。
 
5、程序內(nèi)容
 
  5.1內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮:
 
  5.1.1可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢;
 
  5.1.2 與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀;
 
  5.1.3 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;
 
  5.1.4 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更;
 
  5.1.5 與食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。
 
  5.2 風(fēng)險與機遇識別時機:
 
  食品安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。
 
  5.3風(fēng)險與機遇的類型:
 
  5.3.1食品安全風(fēng)險與機遇:直接產(chǎn)品食品安全風(fēng)險與機遇、間接產(chǎn)品食品安全風(fēng)險與機遇。
 
  5.3.2 環(huán)境風(fēng)險與機遇:主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。
 
  5.3.3經(jīng)營風(fēng)險與機遇:主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。
 
  5.3.4 市場風(fēng)險與機遇:包括市場容量、競爭力、價格、促銷。
 
  5.3.5 財務(wù)風(fēng)險與機遇:有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。
 
  5.4 食品安全風(fēng)險:
 
  5.4.1 直接食品安全風(fēng)險:產(chǎn)品食品安全問題,導(dǎo)致退貨、報廢、修理等風(fēng)險。
 
  5.4.2 間接食品安全風(fēng)險:產(chǎn)品使用過程,損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán),應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。
 
  5.5 環(huán)境風(fēng)險:
 
  5.5.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季,影響顧客的采購,也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。
 
  5.5.2人文環(huán)境:
 
  主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。
 
  5.5.3政策環(huán)境:
 
  國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動,以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。
 
  5.5.4經(jīng)濟環(huán)境:
 
  利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。
 
  5.6經(jīng)營風(fēng)險:
 
  5.6.1原材料供應(yīng):
 
  主要包括了原材料的價格、食品安全和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為,采購人員的疏忽,導(dǎo)致原材料數(shù)量以及食品安全上的不達(dá)標(biāo)等。
 
  5.6.2員工風(fēng)險:
 
  采購人員、服務(wù)人員,技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員,由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險,以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。
 
  5.6.3設(shè)施:
 
  生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障,甚至損壞等。
 
  5.6.4供銷鏈風(fēng)險:
 
  主要包括供應(yīng)商及顧客違約,以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。
 
  5.6.5法律糾紛:
 
  消費者投訴等潛在的法律糾紛。
 
  5.7市場風(fēng)險:
 
  5.7.1市場容量:
 
  對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適,沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量,使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求,而增加公司的投資風(fēng)險。
 
  5.7.2市場競爭力:
 
  對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估,引發(fā)期望值風(fēng)險。
 
  5.7.3價格風(fēng)險:
 
  產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、食品安全和聲譽、顧客消費等的影響。
 
  5.7.4促銷風(fēng)險:
 
  促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。
 
  5.8 財務(wù)風(fēng)險:
 
  5.8.1險融資/籌資過程中的風(fēng)險:
 
  比如風(fēng)險籌資的費用很高, 而且受到政策限制較多,加大了籌資的不確定性。
 
  5.8.2資金償還過程中的風(fēng)險:
 
  主要受到利率的影響,有極大的不穩(wěn)定性,增加償還風(fēng)險。
 
  5.8.3資金使用過程中的風(fēng)險:
 
  主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。
 
  5.8.4資金回收過程中的風(fēng)險:
 
  應(yīng)收款無法及時到位,增加了壞賬的出現(xiàn)率。
 
  5.8.5收益分配過程中的風(fēng)險:
 
  主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。
 
  5.9 對風(fēng)險等級評價后,找出重要風(fēng)險項目,確定如何應(yīng)對風(fēng)險和機遇。
 
  5.10 風(fēng)險應(yīng)對措施包括:
 
  風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等,并制定可行實施方案。
 
  5.11 對風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價,直到目標(biāo)達(dá)成。
 
6、相關(guān)文件
 
  6.1《文件、資料和記錄管理程序》
 
  6.2《管理評審管理程序》
編輯:foodqm

 
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