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體系文件-更新控制程序

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-07-12  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 年青人123 分享
核心提示:體系文件-更新控制程序
1. 目的:
 
  為公司的質(zhì)量和食品安全管理體系的更新活動(dòng)提供準(zhǔn)則,使公司的更新活動(dòng)有序地進(jìn)行,進(jìn)而達(dá)到更高的有效性和效率。
 
2. 范圍:
 
  適用于公司對(duì)產(chǎn)品變更、工藝變更以及質(zhì)量和食品安全管理體系變更的更新活動(dòng)進(jìn)行控制。
 
3. 權(quán)責(zé):
 
  3.1食品安全小組組長(zhǎng):
 
  負(fù)責(zé)更新活動(dòng)的管理和監(jiān)督,負(fù)責(zé)組織食品安全小組對(duì)更新活動(dòng)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
 
  3.2食品安全小組:
 
  負(fù)責(zé)更新活動(dòng)的實(shí)施。
 
4. 定義:
 
  4.1 產(chǎn)品變更:
 
  指產(chǎn)品特性和預(yù)期用途的變更。
 
  4.2 工藝變更:
 
  指加工工藝或流程圖及重要工藝參數(shù)變更。
 
  4.3 體系變更:
 
  指管理評(píng)審結(jié)果顯示體系不適合公司發(fā)展要求或體系標(biāo)準(zhǔn)改版等導(dǎo)致的變更。
 
5.作業(yè)內(nèi)容
 
  5.1 更新程序控制流程:
 
  5.1.1更新識(shí)別
 
 。1)每年至少一次對(duì)下列信息進(jìn)行分析:
 
  ①內(nèi)部和外部溝通的信息(信息體現(xiàn)在“溝通記錄”、會(huì)議記錄中);
 
 、隍(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告( 產(chǎn)品變更、工藝變更);
 
 、酃芾碓u(píng)審報(bào)告;
 
  ④內(nèi)審報(bào)告;
 
  ⑤相關(guān)法律法規(guī);
 
  ⑥GMP檢查報(bào)告;
 
 、咂渌嘘P(guān)質(zhì)量和食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的信息(如:體系變更)。
 
 。2)在上述信息分析的基礎(chǔ)上,對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系作出評(píng)估(必要時(shí)還需對(duì)危害分析、OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估)。通過評(píng)估,識(shí)別更新項(xiàng)目(見5.2),
 
  5.1.2更新申請(qǐng)
 
  (1)相關(guān)部門根據(jù)識(shí)別更新項(xiàng)目填寫《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》原因分析后交食品安全小組;
 
  (2)《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審批,如:
 
  a.《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》審批無需修改時(shí),則有食品安全小組保存記錄;
 
  b.《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》審批需要修改時(shí),需經(jīng)食品安全小組討論并報(bào)食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
 
  5.1.3制定措施
 
 。1)食品安全小組通過原因調(diào)查,制定并實(shí)施更新措施。調(diào)查的原因及實(shí)施的更新措施應(yīng)記錄在《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》中的相應(yīng)欄目里。
 
 。2)制定更新措施,應(yīng)包括以下內(nèi)容:
 
 、贉y(cè)量;
 
 、趯(duì)比分析;
 
 、劢y(tǒng)計(jì)分析;
 
 、苡^察分析等。
 
  以確保更新措施的可行性及不產(chǎn)生新的食品安全危害
 
  5.1.4執(zhí)行措施
 
  執(zhí)行部門按《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》上的內(nèi)容執(zhí)行
 
  5.1.5驗(yàn)證更新
 
 。1)由品控部追蹤所有變更的執(zhí)行效果;
 
 。2)經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為需進(jìn)一步更新的方面,應(yīng)被確定為新的更新項(xiàng)目。
 
  5.1.6變更評(píng)價(jià)
 
  (1)食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)組,對(duì)更新活動(dòng)的效果進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià);
 
 。2)對(duì)更新活動(dòng)效果的評(píng)價(jià)方法可以是:
 
 、贉y(cè)量;
 
 、趯(duì)比分析;
 
 、劢y(tǒng)計(jì)分析;
 
 、苡^察分析等。
 
 。3)將更新活動(dòng)效果的評(píng)價(jià)記錄在《更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證》中的相應(yīng)欄目里。
 
  5.1.7文件修改
 
 。1)有效的更新成果應(yīng)納入到文件中,并通過培訓(xùn)使員工掌握新的方法;更新引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》;
 
 。2)每次管理評(píng)審前,食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)更新的成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)并形成報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入。
 
  5.2 更新識(shí)別內(nèi)容要求:

序號(hào)

更新變更項(xiàng)目

責(zé)任部門

1

來自顧客和立法與監(jiān)管部門的食品安全要求

品控部

2

產(chǎn)品或新產(chǎn)品特性或預(yù)期用途

品控部

3

原輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性

采購(gòu)部

4

供應(yīng)商

采購(gòu)部

5

倉(cāng)儲(chǔ)、物流與客戶

倉(cāng)庫(kù)

6

生產(chǎn)工藝、設(shè)備或流程

生產(chǎn)部

7

生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置和周邊環(huán)境

生產(chǎn)部和人事行政部

8

清潔和消毒程序

品控部

9

包裝、貯存和分銷系統(tǒng)

生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)

10

人員資格水平和(或)職責(zé)及權(quán)限分配

人事行政部

11

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)

品控部

12

與食品安全危害和控制措施有關(guān)的

品控部

13

組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求

品控部

14

來自外部相關(guān)方的有關(guān)詢問

品控部

15

表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨

品控部

16

影響食品安全的其他條件

相關(guān)部門

6.相關(guān)文件
 
  文件控制程序
 
7.相關(guān)記錄
 
  更新項(xiàng)目的識(shí)別
 
  更新活動(dòng)計(jì)劃與驗(yàn)證
編輯:foodqm

 
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