1、目的
對公司內(nèi)的內(nèi)外部活動溝通的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進有效的實施管理體系。
2、適用范圍
本程序適用于公司內(nèi)對管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員內(nèi)外部溝通活動的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。
3、職責(zé)
3.1質(zhì)量管理部負責(zé)行政主管部門的外部信息與公司內(nèi)部信息交流的歸口管理,負責(zé)將公司相關(guān)的信息歸檔和傳遞。
3.2銷售部、供應(yīng)鏈部負責(zé)公司外部與顧客、市場方面、各類物料供應(yīng)商等有關(guān)信息的溝通。
3.3各部門/人員負責(zé)本部相關(guān)的信息歸檔,如需要也可傳遞質(zhì)量管理部負責(zé)協(xié)調(diào)管理。
4、控制程序
4.1信息交流
4.1.1信息的分類
4.1.1.1外部信息
(1)立法和執(zhí)法主管部門、認證機構(gòu)、社會團體、檢驗檢測機構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果及反饋的停息。
(2)政策法規(guī)標準類停息,如國家、國際、行業(yè)和地方的食品安全保護法律法規(guī)及其他要求。
。3)其他外部信息,如顧客使用產(chǎn)品方面的信息、供應(yīng)商產(chǎn)品信息、相關(guān)部門直接從外部獲取的有關(guān)技術(shù)、食品鏈中的安全危害方面的信息。
4.1.1.2內(nèi)部信息
。1)常規(guī)信息,如食品安全目標和指標的檢測記錄,內(nèi)審和管理評審報告以及體系正常運行的其他記錄等。
。2)不符合信息或潛在的不符合信息。
。3)緊急信息,如出現(xiàn)重大食品安全、環(huán)境污染事故,出現(xiàn)水災(zāi)、洪澇、召回等情況的信息及記錄。
(4)其他內(nèi)部信息。
4.1.2信息的收集與處理
(1)信息傳遞方式可采用書面記錄,資料交流,電子媒體,通訊等方式予以傳遞。
。2)外部信息的收集與處理:
、 質(zhì)量管理部、銷售部負責(zé)執(zhí)法主管機關(guān)、認證機構(gòu)、海關(guān)、產(chǎn)品檢驗檢測機構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋停息的收集,并傳遞到公司各相關(guān)部門。當檢測或檢查結(jié)果不符合時,按《糾正及糾偏措施管理程序》的要求處理;
、谡、法律法規(guī)標準類信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門負責(zé)收集、更新及處理,見《文件控制程序》;
、酃⿷(yīng)鏈部對物料供應(yīng)商、廢物的收購方、運輸公司等相關(guān)方進行信息溝通,并在需要時對其施加影響。
對來自上述投訴處理詳見《糾正及糾偏措施管理程序》,一般般情況下在對方有要求時,應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù);上述相關(guān)方反饋的信息,可由對應(yīng)部門以《信息處理反饋單》的形式傳遞到相關(guān)部門/人員。
。3)產(chǎn)品安全信息的處理:主管職能部門在收到與下述方面有關(guān)的食品鏈中食品安全危害相關(guān)變更信息時,應(yīng)及時傳遞到產(chǎn)品安全小組,產(chǎn)品安全小組負責(zé)更新和評價產(chǎn)品安全危害信息:
、佼a(chǎn)品或新產(chǎn)品;
、谠、輔料和服務(wù);
、凵a(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備;
、苌a(chǎn)場所,設(shè)備位置,周邊環(huán)境;
⑤清潔和衛(wèi)生方案;
、薨b、貯存和分銷系統(tǒng);
、呷藛T資格水平和(或)職責(zé)及權(quán)限分配;
、喾煞ㄒ(guī)要求;
、崤c食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識;
、饨M織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求;
⑪來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢;
⑫表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨;
⑬影響食品安全的其他條件。
4.1.3信息庫的建立和應(yīng)用
各部門負責(zé)建立部門的信息庫,不斷匯集各方面反饋的信息;按照信息載體的不同提供相應(yīng)適宜的工作環(huán)境,分別存放、保管并整理分類,制成索引便于查閱,確保已經(jīng)獲取信息的完整性和可用性。
4.2內(nèi)部溝通
公司的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就管理體系的過程,包括產(chǎn)品安全、控制要求,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式,應(yīng)予以確定。
內(nèi)部溝通分為:
4.2.1自上而下的溝通
公司總經(jīng)理或授權(quán)人主持召開公司相關(guān)例會,討論生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量安全、顧客反饋、相關(guān)方等方面的情況及時采取相應(yīng)的措施,以確保管理體系的正常運行。
4.2.2自下而上的溝通
各部門應(yīng)建立報告制度,在定期或不定期的公司例會上向公司最高管理者報告部門產(chǎn)品安全、生產(chǎn)管理運行情況以作為最高管理者決策的依據(jù)。
4.2.3部門內(nèi)部的溝通
各部門由部門負責(zé)人協(xié)調(diào)溝通,討論部門產(chǎn)品安全目標的實現(xiàn)情況及存在的總是,以便及時采取相應(yīng)的措施,加強對管理過程的監(jiān)視和測量。
4.2.4各部門之間的溝通
。1)對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜,應(yīng)由總經(jīng)理主持進行溝通。對于日常事務(wù)的溝通,可以采用部門間傳遞《信息處理反饋單》方式溝通。
。2)填寫并保存相應(yīng)的記錄,針對問題及時在現(xiàn)場糾正或發(fā)出《糾正措施處理單》限期糾正,執(zhí)行《糾正及糾偏措施管理程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.5其他方式的溝通
公司管理體系有關(guān)的各種信息溝通,也可采用產(chǎn)品安全簡報、QQ、微信、電子郵件、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。
5、相關(guān)文件
5.1《糾正及糾偏措施管理程序》
5.2《文件控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《信息處理反饋單》
6.2《糾正措施處理單》