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ISO22000-2018內(nèi)審檢查表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-01-04  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟  作者:食品論壇網(wǎng)友 ffjaisyf 分享
核心提示: ISO22000-2018內(nèi)審檢查表
 被審核部門:最高管理者

審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

4.1  理解組織及其環(huán)境

應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)其FSMS預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。

詢問最高管理者公司識(shí)別了哪些與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)其FSMS預(yù)期結(jié)果的能力內(nèi)外部因素


4.2  理解相關(guān)方的需求和期望

為確保組織有能力穩(wěn)定提供符合食品安全相關(guān)的適用法律法規(guī)要求和顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù),組織識(shí)別了哪些相關(guān)方

a) 與FSMS有關(guān)的相關(guān)方;

b) 與FSMS相關(guān)方的相關(guān)要求

應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和更新這些有關(guān)相關(guān)方及其要求的信息


4.3 確定食品安全管理體系的范圍

建立食品安全管理體系

公司何時(shí)建立食品安全管理體系?食品安全管理體系所涉及的產(chǎn)品有哪些?


4.4  食品安全管理體系

應(yīng)按照本文件的要求,建立、實(shí)施、保持、更新和持續(xù)改進(jìn)FSMS,包括所需過程及其相互作用。

詢問公司最高管理者對(duì)體系的支持情況


5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)

總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針和目標(biāo),并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行?


是否采取必要措施(包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式),確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000-2018標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員,并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守?


各階層員工是否充分理解這些要求的重要性,并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)?


是否定期進(jìn)行管理評(píng)審,確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性?


是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源?


5.2 食品安全方針

食品安全方針的制定

是否制定了文件化的食品安全方針?


食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?


食品安全方針的內(nèi)容

是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)?


是否符合顧客對(duì)食品安全要求,符合法律法規(guī)的要求?


食品安全方針的傳達(dá)與溝通

采取了哪些方式向員工傳達(dá)?


通過詢問員工,看員工是否了解?


食品安全方針是否得到實(shí)施

有無對(duì)食品安全目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),以確認(rèn)方針是否得到有效實(shí)施?


食品安全方針的評(píng)審與修訂

是否定期評(píng)審食品安全方針?


有無對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂?


5.3 組織角色,職責(zé)和權(quán)限

是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限

是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖?


相關(guān)職能部門和崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?


處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限

是否指定了負(fù)責(zé)處理食品安全相關(guān)問題的人員?是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限?


指定人員接到問題匯報(bào)后,是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施?


有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的

各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何向內(nèi)部傳達(dá)的?


各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系?


6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

在策劃食品安全管理體系時(shí),組織是否考慮到4.1所提及的因素和4.2、4.3所提及的要求, 是否制定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施。

是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析并建立管控措施


應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施是否確認(rèn)其適宜性

對(duì)相應(yīng)的管控措施的有效性是否驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果如何


6.2 食品安全管理體系目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

策劃是否滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求?體系完整性是否保持?

食品安全體系策劃過程是否有各部門、各階層人員的參與?


食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)(以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性)?


7.1.1 總則

 

 

組織怎樣確定并提供所需的資源

抽查管理評(píng)審輸出,是否有對(duì)資源需求評(píng)估和決定?


提供的資源是否滿足體系的要求

是否配備了足夠的資源?查閱人員、設(shè)備、設(shè)施的清單。


7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施

組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施

組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法?


7.4 溝通

內(nèi)部溝通的要求

最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入?


9.3 管理評(píng)審

是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定

評(píng)審時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的?


是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審?


管理評(píng)審的實(shí)施情況

抽查最近一份管理評(píng)審實(shí)施日期和記錄


管理評(píng)審的內(nèi)容是否充足

評(píng)審內(nèi)容是否涵蓋了體系的要求?


管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件

有無形成管理評(píng)審記錄和形成的其他文件?


“管理評(píng)審報(bào)告”中有無食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論?


管理評(píng)審結(jié)論中是否有以下方面有關(guān)的決定和措施:

1.食品安全保證

2.食品安全管理體系有效性的改進(jìn)

3.資源需求

4.組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂


評(píng)審結(jié)論有無不符合,是否提出了糾正要求?


管理審評(píng)的后續(xù)管理

對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并報(bào)給最高管理者?


 

被審核部門:食品安全(HACCP)小組

審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

7.5 文件化信息

有無ISO22000-2018要求形成文件的程序和記錄

檢查有無ISO22000-2018要求形成文件的程序和記錄。


文件的充分性

現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新?


5.3  組織角色,職責(zé)和權(quán)限

食品安全小組組長的職責(zé)權(quán)限

食品安全小組組長是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持責(zé)任?


是否向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況?


是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作?


是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育?


7.4 溝通

是否制定了溝通的程序

組織是否有溝通的程序?程序中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定?


與食品主管部門的溝通是否順暢?


是否對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行交流?


外部溝通的要求

外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息?


是否通過外部溝通,獲得了顧客和主管部門對(duì)食品安全的要求


是否指定專門人員進(jìn)行食品信息的外部溝通?是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限?外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評(píng)審的輸入?



內(nèi)部溝通的內(nèi)容

是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通?


食品安全小組是否及時(shí)獲得了影響食品安全相關(guān)變更的信息?


內(nèi)部溝通的要求

食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中,扮演著關(guān)鍵的角色?能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息?


食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上?


5.3  組織角色,職責(zé)和權(quán)限

食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求

食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識(shí)的人員組成?


有無能夠證明人員能力(知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等)的證據(jù)?


食品安全小組的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害?


10.2 持續(xù)改進(jìn)

食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的總要求

食品安全小組是否對(duì)確認(rèn)控制措施和控措施組合所需的過程進(jìn)行了策劃?策劃的輸出是否形成了文件并嚴(yán)格實(shí)施?


食品安全小組是否對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行了驗(yàn)證和改進(jìn)?


9.2 內(nèi)部審核

組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序

文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求?


程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法?


內(nèi)部審核方案的策劃

是否進(jìn)行了年度內(nèi)審核方案策劃、策劃時(shí)是否考慮了擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性,以及以往審核產(chǎn)品的更新措施?


是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核?


內(nèi)部審核的實(shí)施

是否制訂了內(nèi)審計(jì)劃?


內(nèi)審計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門?


審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面?能否說明管理體系的符合性和有效性?


對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施

對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施?


采取的糾正措施是否按期完成?


對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證,有無記錄?


8.8.1 驗(yàn)證

如何進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)

食品安全小組是否對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整?


查驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)記錄。


8.8.2 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析

如何進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析

食品安全小組是否對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果(包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果)進(jìn)行了分析?


10.2 持續(xù)改進(jìn)

改進(jìn)的活動(dòng)與方法

實(shí)施食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)方面的介紹。有無形成文件?有無形成記錄?


10.3 食品安全管理體系更新

如何進(jìn)行食品安全管理體系的更新

食品安全小組是否定期對(duì)有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)?并決定是否對(duì)體系進(jìn)行更新?


是否做好了食品安全管理體系更新的記錄?


是否將食品安全管理體系的更新情況形成了報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入?


被審核部門:行政人事部

審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

5.3 組織角色,職責(zé)和權(quán)限權(quán)限

是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限

是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖?


相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?


8.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

有否有對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定

有無應(yīng)急演練的計(jì)劃?是否演練過?


演練是否形成記錄,有無效果的評(píng)價(jià)?

7.2  能力

7.3  意識(shí)

是否確定了食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求

對(duì)人員的能力要求,是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求?


是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核?人員的安排是否滿足要求?


是否建立了培訓(xùn)程序

培訓(xùn)需求是如何確定的,是否征求各部門的意見?培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工?


是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培訓(xùn)計(jì)劃?

對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定?


對(duì)關(guān)鍵操作崗位的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?


培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施

培訓(xùn)是否有記錄?


培訓(xùn)后是否考核?


如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性?


7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境是否合適

工作環(huán)境是否滿足保持體系運(yùn)作需求?


8.2 前提方案(PRPs)

前提方案的內(nèi)容

與食品安全相關(guān)的人員是否都取得了健康證明?


檢查更衣室、洗手間等衛(wèi)生環(huán)境,有無導(dǎo)致交叉污染的隱患?


廢棄物、污水處理是否符合所有現(xiàn)有法規(guī)要求;是否保持廢棄物處理的記錄?


被審核部門:采購部

 審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

7.5  文件化信息

采購文件控制

有無建立與物料保障和安全的采購管理程序文件?


7.5  文件化信息

采購記錄控制

抽查2-3份重要原輔料采購訂單或合同,要求闡明采購產(chǎn)品的要求,如:產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議等,且有無經(jīng)過批準(zhǔn)或?qū)徍恕?/span>


抽查2-3個(gè)供應(yīng)商的索證資料,確認(rèn)是否滿足法規(guī)和文件要求。


7.4 溝通

外部溝通

是否指定人員或部門與供應(yīng)商溝通原料的安全要求,并形成記錄?是否包括:應(yīng)符合的法律法規(guī)要求等。抽查相關(guān)溝通記錄?


內(nèi)部溝通

是否將新原料信息傳遞相關(guān)部門和人員,核實(shí)食品安全小組是否了解新原料要求等相關(guān)信息,并對(duì)危害分析等文件實(shí)施更新,并加以確認(rèn)?


8.2 前提方案(PRPs)

采購產(chǎn)品要求

是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和批準(zhǔn)?


采購的產(chǎn)品是否符合法律、法規(guī)和合同協(xié)議的要求?


有無證據(jù)證明所有直接接觸食品的包裝材料和容器的適合應(yīng)用?


8.3 可追溯性系統(tǒng)

追溯信息確認(rèn)

現(xiàn)場(chǎng)查看可追溯標(biāo)識(shí)和記錄是否符合要求?確認(rèn)產(chǎn)成品、原料出入庫交接的記錄?


8.9.5 撤回/召回

產(chǎn)品召回

抽查產(chǎn)品銷售記錄是否滿足法規(guī)要求?抽查有無建立客戶聯(lián)系人清單?


被審核部門:銷售部

審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

7.5  文件化信息

合同確認(rèn)

抽查2-3份銷售合同,有無經(jīng)過客戶確認(rèn)。


7.4 溝通

外部溝通

是否與顧客進(jìn)行溝通?溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息(包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求等)、問詢、合同或訂單處理及其修改等?


是否識(shí)別客戶的基本需要和期望?


是否建立客戶抱怨的處理程序和/或記錄?


內(nèi)部溝通

是否將與食品安全相關(guān)的外部溝通信息傳遞相關(guān)部門和人員?并維持記錄。


8.9.5 撤回/召回

產(chǎn)品召回

抽查產(chǎn)品銷售記錄是否滿足法規(guī)要求?抽查有無建立客戶聯(lián)系人清單?



被審核部門:生產(chǎn)部

審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

7.5  文件化信息

記錄保持的實(shí)況

隨機(jī)抽查生產(chǎn)記錄


7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施

提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施

是否建立了設(shè)備清單?


是否建立《維修與保養(yǎng)計(jì)劃》?《計(jì)劃》是否得到批準(zhǔn)?


提供的基礎(chǔ)是否滿足要求

對(duì)車間現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施進(jìn)行檢查,確認(rèn)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備是否正常使用,能夠符合食品安全要求?


查看食品級(jí)潤滑油的證明和存放處,確認(rèn)有無專用油槍。


制冷系統(tǒng)是否正常?是否對(duì)各冷庫、車間的溫度進(jìn)行監(jiān)控?有無保持記錄?


7.4.3 內(nèi)部溝通

溝通形式和記錄

是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、工藝、原輔料等變更實(shí)施信息溝通?


8.2 前提方案(PRPs)

現(xiàn)場(chǎng)硬件設(shè)施的維持

現(xiàn)場(chǎng)檢查加工環(huán)境和硬件設(shè)施是否滿足要求?


清洗消毒記錄

隨機(jī)抽查相關(guān)工器具、設(shè)備和環(huán)境的清潔記錄、清洗用化學(xué)藥品配制記錄。查看這些記錄填寫的完整性及有無及時(shí)審核記錄?


化學(xué)品管理

現(xiàn)場(chǎng)檢查化學(xué)品的管理是否符合要求?



前提方案是否形成文件?是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?是否按前提方案實(shí)施?


8.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

已識(shí)別的潛在的事件或緊急情況有哪些

可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確?詢問生產(chǎn)者當(dāng)突遇停電、水和設(shè)備故障時(shí),如何處理?

如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品的泄漏?現(xiàn)場(chǎng)有無MSDS?


應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序

是否建立了程序?


程序是否確定了潛在緊急情況和事故的內(nèi)容?


是否針對(duì)潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對(duì)策?是否有明確的職責(zé)?有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定?


8.1 運(yùn)行的策劃和控制

安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)的總要求

是否實(shí)施和運(yùn)行所策劃的活動(dòng)及其變更,并保持有效?包括前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃。



蟲害控制

是否擬定蟲害控制方案?從事蟲害控制的單位和/或人員是否具有相關(guān)資質(zhì)?能夠滿足相關(guān)要求?

1.

8.5.1.1 總則

危害分析準(zhǔn)備工作的總原則

是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息,并將這些信息形成了文件?


8.5.1.3 終產(chǎn)品特性

特性描述的基本要求

在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí),是否識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求?


產(chǎn)品特性描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?


產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化?必要時(shí),是否更新?


8.5.1.2 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料的特性

原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述

是否對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述?描述內(nèi)容是否符合要求?


8.5.1.3 終產(chǎn)品特性

終產(chǎn)品特性的描述

是否對(duì)終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述?描述內(nèi)容是否符合要求?


8.5.1.4 預(yù)期用途

預(yù)期用途的描述

預(yù)期用途描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?


8.5.1.5.1流程圖準(zhǔn)備

流程圖的要求

流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)?


流程圖繪制完成后,食品安全小組是否通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性?驗(yàn)證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存?


8.5.1.5.3流程和過程環(huán)境的描述

過程步驟和控制措施的描述(工藝描述) 內(nèi)容及要求

是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件(工藝描述)?是否與流程圖、實(shí)際情況相符?


描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?是否滿足要求?


8.5.2危害分析

危害識(shí)別和可接受水平的確定

是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害?危害識(shí)別考慮的信息是否滿足要求?


危害評(píng)價(jià)

是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯著危害?


控制措施的選擇和評(píng)價(jià)

是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施(或控制組合)?是否對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)?


8.5.4.1 總則

操作性前提方案的內(nèi)容

食品安全小組是否識(shí)別并建立操作性前提方案(OPRP)?內(nèi)容是否滿足要求?


8.5.4.1 總則

HACCP計(jì)劃

HACCP計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足體系要求?


8.5.2.3危害評(píng)估

關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的正確性

關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定方法是否科學(xué)、合理?


8.5.4.2 關(guān)鍵限值和行動(dòng)準(zhǔn)則的確定

建立關(guān)鍵限值的要求

關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后,是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值?


關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用,并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測(cè)?


確定關(guān)鍵限值是否有科學(xué)依據(jù)并形成文件?是否考慮法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文獻(xiàn)、專家的建議等的要求?


關(guān)鍵限值實(shí)施的情況

選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害?能否得到驗(yàn)證?


8.5.4.3 CCP和OPRP的監(jiān)視系統(tǒng)

監(jiān)視系統(tǒng)的要求

對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)?監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察?


監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容

監(jiān)視系統(tǒng)內(nèi)容是否滿足要求?


是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限?


監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)審?


監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施

是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視?是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行?


8.5.4.4 不符合關(guān)鍵限值或行動(dòng)準(zhǔn)則時(shí)的措施

糾偏措施的要求

是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施?


是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對(duì)糾偏行動(dòng)的記錄?


8.6 PRP和危害控制計(jì)劃規(guī)定信息的更新

預(yù)備信息的更新、描述前提方案HACCP計(jì)劃文件的更新

編制操作性前提方案和(或)HACCP計(jì)劃后,是否根據(jù)需要,適時(shí)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了更新?


必要時(shí),是否對(duì)HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改?


8.7 監(jiān)視和測(cè)量的控制

監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置

是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別?是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置?


監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求?


是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定?其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)?


是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄?


有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽?校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)?


監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用

是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人?


是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法?


是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書?


監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理

當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),是否恢復(fù)以前測(cè)量結(jié)果的有效性,如何評(píng)定?


是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果,采取了糾正措施?


監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管

有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間損壞或失效的措施?措施是否得到貫徹?


8.8 有關(guān)PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證

 

驗(yàn)證的策劃

是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)?驗(yàn)證活動(dòng)是否滿足要求?


驗(yàn)證的要求

是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果,并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析?


驗(yàn)證的實(shí)施

是否實(shí)施了下列驗(yàn)證:1.前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證;2.HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證;3.CCP的驗(yàn)證;4.食品安全管理體系內(nèi)部審核;5.產(chǎn)品微生物檢測(cè)。


8.9 產(chǎn)品和過程不符合的控制

糾正的要求

是否建立和保持了形成文件的程序?qū)m正進(jìn)行管理?


是否評(píng)審了所采取的糾正的有效性?


糾正是否得到了相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)?是否做好了糾正記錄,記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果,以及不合格批次的可追溯信息?


關(guān)鍵限值失控的糾正

當(dāng)發(fā)生失控時(shí),是否及時(shí)進(jìn)行了糾正,以使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)?組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審?


是否按不合格品處理的要求隔離、評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品?


操作性前提方案失控的糾正

當(dāng)發(fā)生失控時(shí),是否及時(shí)進(jìn)行了糾正,以使失控的操作性前提方案重新恢復(fù)受控?組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審?


對(duì)于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,是否根據(jù)不符合原因及其對(duì)食品安全造成的后果對(duì)其進(jìn)行了處理?評(píng)價(jià)結(jié)果是否予以記錄?


8.9.3 糾正措施

糾正措施的要求

是否授權(quán)有能力的人員評(píng)價(jià)操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的結(jié)果,以便啟動(dòng)糾正措施?


在關(guān)鍵限值、操作性前提方案失控時(shí),是否采取了糾正措施?


是否對(duì)任何不符合都進(jìn)行了處理,以使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)?


是否將糾正措施情況提交到管理評(píng)審?


糾正措施的實(shí)施

實(shí)施糾正的措施是否滿足要求?


8.9.4 潛在不安全產(chǎn)品的處置

是否制定了不合格品控制程序

是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序,是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定?


程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否做出了明確規(guī)定?


如何進(jìn)行不合格品的評(píng)審

不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。誰負(fù)責(zé)?不合格品處置的方法有哪些?


不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求?


不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組?


不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字,是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置?


不合格品糾正是否重新驗(yàn)證?


對(duì)不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行

讓步是否經(jīng)一定審批程序,是否經(jīng)過審批?


交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理

交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取召回措施?


8.9.5 撤回/召回

如何做好撤回工作

是否建立了產(chǎn)品召回程序,程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項(xiàng)措施的順序。


是否指定了有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員?


是否通過模擬撤回或?qū)嶋H撤回等手段驗(yàn)證并記錄撤回方案?


被撤回產(chǎn)品在處置(銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有(或其他)預(yù)期用途、使用是安全的或重新加工以確保安全)之前,是否被監(jiān)督保留?


是否做好了撤回記錄,記錄的內(nèi)容包括撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果?是否將撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果向最高管理者報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入?


是否對(duì)撤回的產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng)價(jià),并按照不合格控制的要求進(jìn)行了處理?


8.5.3 控制措施及其組合的確認(rèn)

OPRP和HACCP計(jì)劃的確認(rèn)

在OPRP和HACCP計(jì)劃實(shí)施之前以及變更后,是否對(duì)他們進(jìn)行了確認(rèn),確保它們(或它們的組合)能將食品安全危害控制在預(yù)期的水平?


8.3 可追溯性系統(tǒng)

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?


產(chǎn)品、物料的傳遞和臨時(shí)存放有無做到標(biāo)識(shí)?


追溯信息確認(rèn)

查看記錄是否符合要求?確認(rèn)產(chǎn)成品、原料出入庫交接的記錄?


 

被審核部門:品控部

審核員/日期:

ISO22000-2018

條  款

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果記錄

7.5 文件化信息

制定的文件控制程序是否符合要求

程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?


程序文件是否有效版本?


外來文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之列?有無建立外來文件清單?


文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況

文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)?發(fā)放是否有記錄?


作廢文件的管理

是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理,以防止誤用?作廢文件的回收,處理是否形成記錄?


7.5 文件化信息

是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序

程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?


是否有保存期限的規(guī)定?保存期限是否符合法規(guī)要求?


記錄管理的實(shí)況

是否對(duì)記錄建立了清單?


記錄是否填寫正確、字跡清楚?


現(xiàn)行記錄是否完整?能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?


8.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

已識(shí)別的潛在的事件或緊急情況有哪些

可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確?


應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序

是否建立了程序?


程序是否確定了潛在緊急情況和事故的內(nèi)容?


是否針對(duì)潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對(duì)策?是否有明確的職責(zé)?有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定?


8.1 運(yùn)行的策劃和控制

安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)的總要求

是否實(shí)施和運(yùn)行所策劃的活動(dòng)及其變更,并保持有效?包括前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃。


8.2 前提方案(PRPs)

有無建立前提方案

前提方案是否形成文件?是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?是否按前提方案實(shí)施?


蟲害控制

是否擬定蟲害控制方案?從事蟲害控制的單位和/或人員是否具有相關(guān)資質(zhì)?能夠滿足相關(guān)要求?


8.5.1.1 總則

危害分析準(zhǔn)備工作的總原則

是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息,并將這些信息形成了文件?


8.5.1.3 終產(chǎn)品特性

特性描述的基本要求

在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí),是否識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求?


產(chǎn)品特性描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?


產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化?必要時(shí),是否更新?


8.5.1.2 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料的特性

原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述

是否對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述?描述內(nèi)容是否符合要求?


8.5.1.3 終產(chǎn)品特性

終產(chǎn)品特性的描述

是否對(duì)終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述?描述內(nèi)容是否符合要求?


8.5.1.4 預(yù)期用途

預(yù)期用途的描述

預(yù)期用途描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?


8.5.1.5.1流程圖準(zhǔn)備

流程圖的要求

流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)?


流程圖繪制完成后,食品安全小組是否通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性?驗(yàn)證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存?


8.5.1.5.3流程和過程環(huán)境的描述

過程步驟和控制措施的描述(工藝描述) 內(nèi)容及要求

是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件(工藝描述)?是否與流程圖、實(shí)際情況相符?


描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?是否滿足要求?


8.5.2危害分析

危害識(shí)別和可接受水平的確定

是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害?危害識(shí)別考慮的信息是否滿足要求?


危害評(píng)價(jià)

是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯著危害?


控制措施的選擇和評(píng)價(jià)

是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施(或控制組合)?是否對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)?


8.5.4.1 總則

操作性前提方案的內(nèi)容

食品安全小組是否識(shí)別并建立操作性前提方案(OPRP)?內(nèi)容是否滿足要求?


8.5.4.1 總則

HACCP計(jì)劃

HACCP計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足體系要求?


8.5.2.3危害評(píng)估

關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的正確性

關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定方法是否科學(xué)、合理?


8.5.4.2 關(guān)鍵限值和行動(dòng)準(zhǔn)則的確定

建立關(guān)鍵限值的要求

關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后,是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值?


關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用,并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測(cè)?


確定關(guān)鍵限值是否有科學(xué)依據(jù)并形成文件?是否考慮法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文獻(xiàn)、專家的建議等的要求?


關(guān)鍵限值實(shí)施的情況

選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害?能否得到驗(yàn)證?


8.5.4.3 CCP和OPRP的監(jiān)視系統(tǒng)

監(jiān)視系統(tǒng)的要求

對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)?監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察?


監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容

監(jiān)視系統(tǒng)內(nèi)容是否滿足要求?


是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限?


監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)審?


監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施

是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視?是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行?


8.5.4.4 不符合關(guān)鍵限值或行動(dòng)準(zhǔn)則時(shí)的措施

糾偏措施的要求

是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施?


是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對(duì)糾偏行動(dòng)的記錄?


8.6 PRP和危害控制計(jì)劃規(guī)定信息的更新

預(yù)備信息的更新、描述前提方案HACCP計(jì)劃文件的更新

編制操作性前提方案和(或)HACCP計(jì)劃后,是否根據(jù)需要,適時(shí)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了更新?


必要時(shí),是否對(duì)HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改?


8.8 有關(guān)PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證

 

驗(yàn)證的策劃

是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)?驗(yàn)證活動(dòng)是否滿足要求?


驗(yàn)證的要求

是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果,并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析?


驗(yàn)證的實(shí)施

是否實(shí)施了下列驗(yàn)證:1.前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證;2.HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證;3.CCP的驗(yàn)證;4.食品安全管理體系內(nèi)部審核;5.產(chǎn)品微生物檢測(cè)。


8.3 可追溯性系統(tǒng)

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄?是否做了記錄,是否能夠達(dá)到追溯的目的?


可追溯記錄保存期是多少?是否符合法律法規(guī)、顧客的要求?是否足以滿足體系體系評(píng)價(jià)、潛在不安全產(chǎn)品的處置和撤回的需要?


監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)

對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定?


各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確?


8.9 產(chǎn)品和過程不符合的控制

糾正的要求

是否建立和保持了形成文件的程序?qū)m正進(jìn)行管理?


是否評(píng)審了所采取的糾正的有效性?


糾正是否得到了相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)?是否做好了糾正記錄,記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果,以及不合格批次的可追溯信息?


關(guān)鍵限值失控的糾正

當(dāng)發(fā)生失控時(shí),是否及時(shí)進(jìn)行了糾正,以使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)?組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審?


是否按不合格品處理的要求隔離、評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品?


操作性前提方案失控的糾正

當(dāng)發(fā)生失控時(shí),是否及時(shí)進(jìn)行了糾正,以使失控的操作性前提方案重新恢復(fù)受控?組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審?


對(duì)于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,是否根據(jù)不符合原因及其對(duì)食品安全造成的后果對(duì)其進(jìn)行了處理?評(píng)價(jià)結(jié)果是否予以記錄?


8.9.3 糾正措施

糾正措施的要求

是否授權(quán)有能力的人員評(píng)價(jià)操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的結(jié)果,以便啟動(dòng)糾正措施?


在關(guān)鍵限值、操作性前提方案失控時(shí),是否采取了糾正措施?


是否對(duì)任何不符合都進(jìn)行了處理,以使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)?


是否將糾正措施情況提交到管理評(píng)審?


糾正措施的實(shí)施

實(shí)施糾正的措施是否滿足要求?


8.9.4 潛在不安全產(chǎn)品的處置

是否制定了不合格品控制程序

是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序,是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定?


程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否做出了明確規(guī)定?


如何進(jìn)行不合格品的評(píng)審

不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。誰負(fù)責(zé)?不合格品處置的方法有哪些?


不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求?


不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組?


不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字,是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置?


不合格品糾正是否重新驗(yàn)證?


對(duì)不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行

讓步是否經(jīng)一定審批程序,是否經(jīng)過審批?


交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理

交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取召回措施?


8.9.5 撤回/召回

如何做好撤回工作

是否建立了產(chǎn)品召回程序,程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項(xiàng)措施的順序。


是否指定了有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員?


是否通過模擬撤回或?qū)嶋H撤回等手段驗(yàn)證并記錄撤回方案?


被撤回產(chǎn)品在處置(銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有(或其他)預(yù)期用途、使用是安全的或重新加工以確保安全)之前,是否被監(jiān)督保留?


是否做好了撤回記錄,記錄的內(nèi)容包括撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果?是否將撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果向最高管理者報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入?


是否對(duì)撤回的產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng)價(jià),并按照不合格控制的要求進(jìn)行了處理?


8.5.3 控制措施及其組合的確認(rèn)

OPRP和HACCP計(jì)劃的確認(rèn)

在OPRP和HACCP計(jì)劃實(shí)施之前以及變更后,是否對(duì)他們進(jìn)行了確認(rèn),確保它們(或它們的組合)能將食品安全危害控制在預(yù)期的水平?


當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP和HACCP計(jì)劃不能對(duì)食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí),是否對(duì)它們進(jìn)行了修改、重新評(píng)價(jià)和確認(rèn)?


8.7 監(jiān)視和測(cè)量的控制

監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置

是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別?是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置?


監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求?


是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定?其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)?


是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄?


有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽?校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)?


監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用

是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人?


是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法?


是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書?


監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理

當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),是否恢復(fù)以前測(cè)量結(jié)果的有效性,如何評(píng)定?


是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果,采取了糾正措施?


監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管

有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間損壞或失效的措施?措施是否得到貫徹?


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