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ISO45001:2018風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別表-環(huán)境分析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-12-29  來(lái)源:體系管理
核心提示:ISO45001:2018風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別表-環(huán)境分析

類(lèi)型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施

執(zhí)行情況

類(lèi)別

外部因素及相關(guān)方描述

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

發(fā)生可能性×嚴(yán)重性

等級(jí)

 

執(zhí)行部門(mén)

時(shí)限











外部因素





























外部因素























外部因素

法規(guī)要求

法律、法規(guī)內(nèi)容的變化

風(fēng)險(xiǎn):對(duì)職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了解不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行,使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。

機(jī)遇:公司遵守職業(yè)健康安全管理要求,可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全,樹(shù)立良好社會(huì)形象,提高公司知名度。

4×4=16

1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng)國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)

行政部、質(zhì)量技術(shù)部

全年

2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求

行政部

全年

職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的變化

風(fēng)險(xiǎn):公司現(xiàn)有的制度,是否符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求

機(jī)遇:公司遵守職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn),可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全,樹(shù)立良好社會(huì)形象,提高公司知名度。

3×3=9

一般

1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng)職業(yè)健康安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集評(píng)價(jià)

質(zhì)量技術(shù)部

全年

2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求

行政部

全年

中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的影響

風(fēng)險(xiǎn):公司勞動(dòng)合同或規(guī)章制度違反《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》,導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門(mén)重大經(jīng)濟(jì)處罰。

機(jī)遇:公司遵守《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》,可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全,樹(shù)立良好社會(huì)形象,提高公司知名度。

2×5=10

一般

1.公司聘請(qǐng)法律顧問(wèn)對(duì)勞動(dòng)合同模板和公司規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性評(píng)審;

2.建立和完善公司規(guī)章制度

3.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況。

行政部

全年

中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法的影響

風(fēng)險(xiǎn):公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中可能存在的違反《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》現(xiàn)象,導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)重大經(jīng)濟(jì)處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。

機(jī)遇:公司遵守《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》,可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全,樹(shù)立良好社會(huì)形象,提高公司知名度。

3×4=12

一般

1.公司建立并運(yùn)行《職業(yè)病防治管理制度》;

2.定期組織員工進(jìn)行健康體檢;

3.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況。

生產(chǎn)部 行政部

全年

特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響

風(fēng)險(xiǎn):公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中可能存在的違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》現(xiàn)象,可能造成人身傷害甚至死亡事故。

機(jī)遇:公司遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全,樹(shù)立良好社會(huì)形象,提高公司知名度。

3×5=15

1.設(shè)備部制定各類(lèi)特種設(shè)備的操作規(guī)程,各類(lèi)特種設(shè)備使用人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作;

2.設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備操作人員的操作要求,是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;

3.根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周期,給予檢定。

4.定期保養(yǎng)特種設(shè)備。

設(shè)備部

全年

中華人民共和國(guó)消防法

風(fēng)險(xiǎn):現(xiàn)有消防設(shè)施不符合《中華人民共和國(guó)消防法》,存在消防隱患

機(jī)遇:公司遵守《中華人民共和國(guó)消防法》,可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全,樹(shù)立良好社會(huì)形象,提高公司知名度。

3×4=12

一般

1.根據(jù)消防要求,公司已配備消防設(shè)施;

2.定期檢驗(yàn)消防設(shè)施的完好情況。

設(shè)備部

全年

相關(guān)方要求

監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管力度

風(fēng)險(xiǎn):監(jiān)管部門(mén)針對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加大,如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范,可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)遇:公司職業(yè)健康安全管理的變化,給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

4×3=12

一般

1.各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的職業(yè)健康安全管理制度開(kāi)展相關(guān)工作

各部門(mén)

全年

2.職能部門(mén)加大公司內(nèi)部職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的檢查

行政部

全年

供應(yīng)商的要求

風(fēng)險(xiǎn):供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章制度,帶來(lái)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)遇:監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司職業(yè)健康安全要求,提高職業(yè)健康安全管理意識(shí)

2×3=6

一般

對(duì)公司影響較大的供應(yīng)商做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作

采購(gòu)部

全年

客戶(hù)的需求

風(fēng)險(xiǎn):客戶(hù)對(duì)公司職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)提高,以及對(duì)供應(yīng)過(guò)程中職業(yè)健康安全保護(hù)的期望值提升,給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要求

機(jī)遇:公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升,會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇

2×3=6

一般

銷(xiāo)售部加強(qiáng)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)

銷(xiāo)售部

全年

第三方的要求

風(fēng)險(xiǎn):公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的職業(yè)健康安全影響,或是第三方的職業(yè)健康安全要求公司目前無(wú)法滿(mǎn)足,由此造成的沖突

機(jī)遇:第三方要求會(huì)完善公司的職業(yè)健康安全管理水平

2×3=6

一般

各職能部門(mén)加強(qiáng)與第三方的溝通,對(duì)第三方的職業(yè)健康安全要求及時(shí)進(jìn)行處理,必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置,降低第三方的抱怨

行政部、質(zhì)量技術(shù)部

全年

技術(shù)

新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝

風(fēng)險(xiǎn):公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇:通過(guò)引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝,提高公司的工藝水平,降低和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

3×4=12

一般

公司根據(jù)目前的技術(shù)水平,制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃,相關(guān)職能部門(mén)予以有效落實(shí)。

質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部

全年

市場(chǎng)

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力


風(fēng)險(xiǎn):公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運(yùn)行,需投入大量人力物力財(cái)力,間接增加了產(chǎn)品成本,對(duì)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。

機(jī)遇:因公司推行職業(yè)健康安全管理,增強(qiáng)了員工向心力,有利于公司各項(xiàng)管理制度的推行。

3×4=12

一般

完善公司內(nèi)部管理制度,通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部管理,提高生產(chǎn)效率,提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施,可以?xún)?nèi)部消化新增加成本,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

行政部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部

全年

社會(huì)

本地失業(yè)率

安全感

教育水平

公共假日

工作時(shí)間

風(fēng)險(xiǎn):公司所在地社會(huì)形勢(shì)比較穩(wěn)定,失業(yè)率較低,人員安全感較高,同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好,公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理,相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。

機(jī)遇:公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定,對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。

2×2=4

企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)備工作,及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息,為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。

行政部 生產(chǎn)部

全年

內(nèi)部因素

公司

運(yùn)營(yíng)

管理流程

風(fēng)險(xiǎn):目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作,但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證,會(huì)對(duì)公司職業(yè)健康安全運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇:完善職業(yè)健康安全管理流程,提高執(zhí)行力,可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平。

3×4=12

一般

1.各級(jí)部門(mén)必須嚴(yán)格按照職業(yè)健康流程要求開(kāi)展日常工作,對(duì)出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時(shí)調(diào)整,保持職業(yè)健康安全流程的可操作性;

2.公司組織定期組織進(jìn)行職業(yè)健康安全管理要求的評(píng)審。

各級(jí)部門(mén)

全年

生產(chǎn)過(guò)程

風(fēng)險(xiǎn):公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備,生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放,帶來(lái)一定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇:設(shè)備設(shè)施的改進(jìn),有利于職業(yè)健康安全保護(hù),降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),減少相關(guān)方投訴。

3×4=12

一般

生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理,制定保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)。


生產(chǎn)部、設(shè)備部

全年

內(nèi)部因素

財(cái)務(wù)狀況

費(fèi)用支付

風(fēng)險(xiǎn):目前國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)情況低迷,形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻,給公司帶來(lái)比較大的財(cái)務(wù)壓力。

機(jī)遇:在職業(yè)健康安全方面財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng),會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。

3×3=9

一般

1. 銷(xiāo)售部門(mén)加快產(chǎn)品資金的回籠,減小公司資金壓力。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算,防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)部、管理層、銷(xiāo)售部

全年

人力資源

人員的流動(dòng)

員工環(huán)保素質(zhì)

績(jī)效考核

風(fēng)險(xiǎn):公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開(kāi)的情況還是存在,對(duì)公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況,加上績(jī)效考核不能有效落實(shí),會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。

機(jī)遇:公司目前主要人員還算穩(wěn)定,各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展,為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。

3×3=9

一般

1.各部門(mén)要及時(shí)關(guān)注員工的心理變化,注意工作方式,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高員工的歸屬感

2.辦公室做好人員的儲(chǔ)備,防止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);

3.各職能部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效考核的有效開(kāi)展,通過(guò)考核促進(jìn)員工的工作積極性,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

公司各部門(mén)

全年

資源

基礎(chǔ)設(shè)施管理

公司運(yùn)行環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn):如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善,造成的職業(yè)健康安全事故,會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇:基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好,為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

3×3=9

一般

設(shè)備部嚴(yán)格按照公司的年度計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃的維護(hù)工作,提高公司設(shè)備、設(shè)施穩(wěn)定性。

設(shè)備部、生產(chǎn)部

全年

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