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實(shí)施ISO14000認(rèn)證的一般程序

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2005-03-15

    實(shí)施ISO14000認(rèn)證的一般程序

  環(huán)境管理體系認(rèn)證程序大致上分為以下四個(gè)階段:


  一、受理申請(qǐng)方的申請(qǐng)
  申請(qǐng)認(rèn)證的組織首先要綜合考慮各認(rèn)證機(jī)構(gòu)的權(quán)威性、信譽(yù)和費(fèi)用等方面的因素,然后選擇合適的認(rèn)證機(jī)構(gòu),并與其取得聯(lián)系,提出環(huán)境管理體系認(rèn)證申請(qǐng)。認(rèn)證機(jī)構(gòu)接到申請(qǐng)方的正式申請(qǐng)書之后,將對(duì)申請(qǐng)方的申請(qǐng)文件進(jìn)行初步的審查,如果符合申請(qǐng)要求,與其簽訂管理體系審核/注冊(cè)合同,確定受理其申請(qǐng)。

  二、環(huán)境管理體系審核
  在整個(gè)認(rèn)證過程中,對(duì)申請(qǐng)方的環(huán)境管理體系的審核是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式受理申請(qǐng)方的申請(qǐng)之后,迅速組成一個(gè)審核小組,并任命一個(gè)審核組長(zhǎng),審核組中至少有一名具有審核范圍專業(yè)項(xiàng)目種類的專業(yè)審核人員或技術(shù)專家,協(xié)助審核組進(jìn)行審核工作。審核工作大致分為3步:

  1.文件審核
  對(duì)申請(qǐng)方提交的準(zhǔn)備文件進(jìn)行詳細(xì)的審查,這是實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核基礎(chǔ)工作。申請(qǐng)方需要編寫好其環(huán)境管理體系文件,在審核過程中,若發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)方的EM S手冊(cè)不符合要求,則由其采取有效糾正措施直至符合要求。認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)這些文件進(jìn)行認(rèn)真審核之后,如果認(rèn)為合格,就準(zhǔn)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核階段。

  2.現(xiàn)場(chǎng)審核
  在完成對(duì)申請(qǐng)方的文件審查和預(yù)審基礎(chǔ)上,審核組長(zhǎng)要制定一個(gè)審核計(jì)劃,告知申請(qǐng)方并征求申請(qǐng)方的意見,申請(qǐng)方接到審核計(jì)劃之后,如果對(duì)審核計(jì)劃的某些條款或安排有不同意見,立即通知審核組長(zhǎng)或認(rèn)證機(jī)構(gòu),并在現(xiàn)場(chǎng)審核前解決好這些問題。解決好這些問題之后,審核組正式實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,主要目的就是通過對(duì)申請(qǐng)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察,驗(yàn)證EM S手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等一系列文件的實(shí)際執(zhí)行情況,從而來(lái)評(píng)價(jià)該環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性,判別申請(qǐng)方建立的環(huán)境管理體系和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)是否相符合。
  在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核過程中,審核小組每天都進(jìn)行內(nèi)部討論,由審核組長(zhǎng)主持,全體審核員參加,對(duì)本次審核的結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面的評(píng)定,確定現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的哪些不符合情況需寫成不符合項(xiàng)報(bào)告并判定其嚴(yán)重程度。

  3.跟蹤審核
  申請(qǐng)方按照審核計(jì)劃與認(rèn)證機(jī)構(gòu)商定時(shí)間糾正發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),糾正措施完成之后遞交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。認(rèn)證機(jī)構(gòu)收到材料后,組織原來(lái)的審核小組的成員對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤審核。如果審核結(jié)果表明被審核方報(bào)來(lái)的材料詳細(xì)確實(shí),則可以進(jìn)入注冊(cè)階段的工作。

  三、報(bào)批并頒發(fā)證書
  根據(jù)注冊(cè)材料上報(bào)清單的要求,審核組長(zhǎng)對(duì)上報(bào)材料進(jìn)行整理并填寫注冊(cè)推薦表,該表最后上交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審,如果合格,認(rèn)證機(jī)構(gòu)將編制并發(fā)放證書,將該申請(qǐng)方列入獲證目錄,申請(qǐng)方可以通過各種媒介來(lái)宣傳,并可以在產(chǎn)品上加貼注冊(cè)標(biāo)識(shí)。

  四、監(jiān)督檢查及復(fù)審、換證
  在證書有效期限內(nèi),認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)獲證企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,以保證該環(huán)境管理體系符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求,并能夠切實(shí)、有效地運(yùn)行。證書有效期滿后,或者企業(yè)的認(rèn)證范圍、模式、機(jī)構(gòu)名稱等發(fā)生重大變化后,該認(rèn)證機(jī)構(gòu)受理企業(yè)的換證申請(qǐng),以保證企業(yè)不斷改進(jìn)和完善其環(huán)境管理體系。


    環(huán)境管理體系審核認(rèn)證程序

    一、環(huán)境管理體系審核

  在ISO14011環(huán)境管理體系審核程序的標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定了環(huán)境管理體系審核的定義。即"環(huán)境管理體系審核是客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià),以判斷一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化和文件化的驗(yàn)證過程,包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)委托方。"環(huán)境管理體系審核是判定一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則、進(jìn)而決定是否給予該組織認(rèn)證注冊(cè)的一個(gè)重要步驟。

  所以環(huán)境管理體系審核首先應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù),審核證據(jù)必須真實(shí)可靠;其次審核工作要遵循嚴(yán)格的程序,審核內(nèi)容應(yīng)應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的十七個(gè)要素;最后審核中各個(gè)步驟的工作內(nèi)容都需形成文件,以保持可追塑性。例如,文件審核要有審核報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)審核要有檢查清單、現(xiàn)場(chǎng)審核要做詳細(xì)的記錄等。

   二、認(rèn)證申請(qǐng)須知
  1、申請(qǐng)環(huán)境管理體系認(rèn)證的組織必須承諾遵守中國(guó)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求。
    2、組織已按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系,實(shí)施運(yùn)行至少3~6個(gè)月,自體系運(yùn)行后組織無(wú)重大環(huán)境污染事故,污染物無(wú)嚴(yán)重超標(biāo)排放。
    3、組織應(yīng)按中心的要求填寫環(huán)境管理體系認(rèn)證申請(qǐng)書,并提供認(rèn)證必須的文件:
    3.1 同意遵守認(rèn)證要求、提供審核所需信息的聲明;
    3.2 組織的基本情況,如組織的名稱、地址、法律地位、組織的性質(zhì)、規(guī)模、主要產(chǎn)品及工藝流程、組織環(huán)境管理體系主要責(zé)任人及其技術(shù)資源;
    3.3 組織的地理位置圖、廠區(qū)平面圖、工藝流程圖、污染物分布圖、地下管網(wǎng)圖、“環(huán)評(píng)”批復(fù)、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告、污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
    3.4 環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序及所需的相關(guān)文件。
    4、組織環(huán)境管理體系申請(qǐng)、認(rèn)證程序見“環(huán)境管理體系認(rèn)證審核程序圖”、“環(huán)境管理體系監(jiān)督評(píng)審、復(fù)評(píng)、范圍變更程序圖”;認(rèn)證收費(fèi)見“長(zhǎng)城環(huán)境管理體系認(rèn)證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”。
    5、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書有效期為三年。獲證組織在三年有效期內(nèi)應(yīng)接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查在獲證后半年進(jìn)行一次,以后每年一次;三年有效期滿時(shí),如愿意繼續(xù)保持證書,應(yīng)有效期滿前三個(gè)月申請(qǐng)復(fù)評(píng)。
    6、申請(qǐng)組織的權(quán)利:
    6.1 與審核中心協(xié)商確定審核計(jì)劃、審核組成員;
    6.2 與審核組共同確認(rèn)不符合報(bào)告并對(duì)審核報(bào)告提出意見;
    6.3 利用各種宣傳媒體進(jìn)行認(rèn)證宣傳;
    6.4 對(duì)中心認(rèn)證活動(dòng)、人員、認(rèn)證結(jié)果提出申訴、投訴。


  二、實(shí)施環(huán)境管理體系審核的程序和要求

  根據(jù)ISO14011標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境管理體系審核的實(shí)施可分成四個(gè)階段:

  啟動(dòng)審核階段:在接受委托方的審核申請(qǐng)后,如認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)受審核方符合實(shí)施審核的基本條件,即可安排人員去受審核方進(jìn)行初訪,以了解受審核方的規(guī)模、性質(zhì)、特點(diǎn)及環(huán)境狀況等基本情況,并共同確定審核范圍,進(jìn)而雙方簽訂審核合同。啟動(dòng)審核階段的主要工作是文件預(yù)審。包括對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件以及必要的環(huán)境背景資料文件的審核。

  審核準(zhǔn)備階段:主要工作內(nèi)容是在認(rèn)證機(jī)構(gòu)內(nèi)部完成的。其中包括制定審核計(jì)劃,組成審核組并對(duì)審核組成員的工作進(jìn)行分工,編制現(xiàn)場(chǎng)審核用的工作文件等。這里面工作量最大的是編制現(xiàn)場(chǎng)檢查清單,審核人員要在仔細(xì)閱讀受審核方的環(huán)境管理手冊(cè)及程序文件的基礎(chǔ)上,列出現(xiàn)場(chǎng)審核中對(duì)各部門的檢查內(nèi)容。

  實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核階段:根據(jù)ISO14011標(biāo)準(zhǔn)在這一階段的工作程序又可分為四部分。

 。1)首次會(huì)議:審核組長(zhǎng)要向受審核方的管理層人員介紹審核組成員,要共同確認(rèn)審核范圍、審核準(zhǔn)則和審核進(jìn)度等。

 。2)收集審核證據(jù):審核組成員需到企業(yè)的各有關(guān)部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)去,通過交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察和查閱文件、記錄等方式收集審核證據(jù)以便判定受審核方的環(huán)境管理體系是否符合審核準(zhǔn)則,F(xiàn)場(chǎng)審核原則上采用抽樣方式進(jìn)行,但為了保證審核工作的質(zhì)量,審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容: 

現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)覆蓋ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的17個(gè)要素,包括與最高管理者座談環(huán)境方針及管理評(píng)審的貫徹、實(shí)施情況,檢查目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的具體執(zhí)行情況,各級(jí)機(jī)構(gòu)與干部職責(zé)的履行情況以及其他各項(xiàng)主要程序文件的實(shí)施情況。 

要對(duì)重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行審核,(包括顯在的和潛在的重要環(huán)境因素作業(yè)點(diǎn)),在這些作業(yè)點(diǎn)要與負(fù)責(zé)人和操作工人交談,以了解他們是否具備了這些崗位所要求的知識(shí)與技能,這些作業(yè)點(diǎn)是否執(zhí)行了環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的要求。 

要檢查各種重要的環(huán)境管理記錄。包括:各種主要污染物的監(jiān)測(cè)記錄,法律法規(guī)的收集記錄,環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄,管理評(píng)審記錄,培訓(xùn)記錄等。通過這些記錄判定體系的運(yùn)行狀況和效果。 

現(xiàn)場(chǎng)觀察:審核員要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、動(dòng)力設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)保設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)、危險(xiǎn)品及化學(xué)品庫(kù)房等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,以判斷是否有重要的環(huán)境因素被遺漏,體系文件的實(shí)施情況,以及員工的環(huán)境意識(shí)等,做到全面了解環(huán)境管理體系在本組織的運(yùn)行狀況。 

 。3)審核方與受審核方共同評(píng)議:分析審核發(fā)現(xiàn)是審核組內(nèi)部對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析評(píng)審,以找出受審核方在體系上存在的問題。為了更加慎重起見,對(duì)于這些審核發(fā)現(xiàn)都要與受審核方的環(huán)境管理人員共同評(píng)議一次,以確認(rèn)所有審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)依據(jù)。

 。4)末次會(huì)議:審核組長(zhǎng)向受審核方宣布審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論。

  編制審核報(bào)告階段:審核組在完成現(xiàn)場(chǎng)審核后,要編寫審核報(bào)告。審核報(bào)告中應(yīng)包括受審核方的基本情況,環(huán)境管理體系文件評(píng)審情況,現(xiàn)場(chǎng)審核情況及審核結(jié)論等。如果審核組認(rèn)為受審核方的環(huán)境管理體系符合審核準(zhǔn)則,則推薦注冊(cè)。經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)技術(shù)委員會(huì)審議后即可批準(zhǔn)注冊(cè)。

 
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