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一、內(nèi)部審核的基本流程
內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系運行中的一個重要環(huán)節(jié)，它的目的是確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實施與保持。以下是內(nèi)部審核的一般流程：
策劃與準備：編制年度審核計劃，確定審核方式和頻次。成立內(nèi)審組，編制內(nèi)審檢查表。通知審核，召開首次會議。
實施：現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)。開具不符合/觀察項報告，召開末次會議。
報告的編寫：編寫內(nèi)審報告，對審核結(jié)果進行總結(jié)和分析。
糾正措施的實施及跟蹤驗證：制定并實施糾正措施，對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。
二、內(nèi)部審核的方法
內(nèi)部審核的方法多種多樣，可以根據(jù)具體情況選擇合適的方法。以下是一些常見的內(nèi)部審核方法：
抽樣檢查：內(nèi)審采用的主要方法是抽樣檢查，通過樣本的數(shù)量分配時間，使審核按計劃進度進行。
編制核查表：編制核查表已成為國際上進行審核的一種通用做法，它使審核程序進一步正規(guī)化和格式化，對減少審核的隨意性和盲目性起著很大作用。
現(xiàn)場觀察與詢問：包括對活動和周圍工作環(huán)境和條件的觀察，以及對相關人員的詢問。
三、內(nèi)部審核的技巧
內(nèi)部審核中的一些技巧可以幫助審核人員更有效地進行工作。以下是一些內(nèi)部審核的技巧：
圍繞主題：依內(nèi)部審核檢查表的明細逐一問話，查閱，不要脫離主題。
臨場應變：在內(nèi)部審核檢查表中未列出事項得視狀況隨機補充，提出詢問。
掌握時間：內(nèi)部審核活動有時限，因此可依檢查表的長短，衡量與控制時間。
廣泛詢問：在任何部部門，不要只針對部門主管或陪同人員進行詢問，對于周邊的人都可以抽問。
四、內(nèi)部審核不符合項的處理
在內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)不符合項是常有的事情。如何處理這些不符合項，是一個重要的環(huán)節(jié)。以下是對不符合項的處理方法：
原因分析：由當事人對不符合項產(chǎn)生的原因進行分析，從根本上發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生不符合的原因。
制定糾正措施：糾正措施落實到人，時間保證，注重實施和長久效果，舉一反三。
跟蹤驗證：評價效果，體系文件有修訂的，需要進行文件培訓。
