PRP驗證記錄表 |
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適合產(chǎn)品: |
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企業(yè)名稱: |
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驗證類型:☑定期驗證 □其他: |
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驗證人員:危害控制小組全體成員 驗證日期: |
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驗證項目 |
單項驗證結(jié)論 |
備注 |
1、廠區(qū)環(huán)境 |
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1.1加工廠是否建在易受生物、化學、物理性污染源的地區(qū) |
否 |
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1.2工廠四周環(huán)境是否保持清潔,避免成為污染源 |
是 |
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1.3廠區(qū)內(nèi)主要通道有無鋪設(shè)水泥或瀝青路面,空地是否綠化,以防止塵土飛揚而污染食品 |
有 |
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1.4廠區(qū)是否有足以產(chǎn)生不良氣味、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施 |
否 |
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1.5生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開?并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風向 |
是 |
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1.6廠區(qū)內(nèi)是否有適當?shù)呐潘到y(tǒng) |
是 |
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1.7廠區(qū)內(nèi)垃圾和易產(chǎn)生灰塵的燃料存放是否有遮蔽 |
是 |
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1.8原料、產(chǎn)品和垃圾與燃料入廠是否有單獨的門 |
是 |
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1.9廠區(qū)內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲害存在的遮蔽物 |
否 |
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1.10實驗動物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產(chǎn)車間保持一定距離,且不位于主導(dǎo)風向的上風向 |
不符合 |
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1.11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定,煙道出口與引風機之間是否設(shè)置除塵裝置 |
是 |
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1.12廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場所 |
是 |
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2、廠房 |
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2.1建筑物和施工 |
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2.1.1生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求、以及設(shè)備安裝、維護、保養(yǎng)的需要 |
是 |
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2.1.2生產(chǎn)車間人均占地面積(不包括設(shè)備占地)是否不低于1.50㎡,高度不低于3m |
是 |
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2.1.3生產(chǎn)車間地面是否使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料(如耐酸磚、水磨石、混凝土等)鋪砌,并保持適當坡度,在地面最低點設(shè)置地漏,以保證不積水 |
是 |
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2.1.4地面是否平整、無裂隙、略膏腴道路路面,便于清掃和消毒 |
是 |
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2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修 |
是 |
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2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當?shù)钠露,在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落,防止蟲害和霉菌滋生,以便于洗刷、消毒 |
是 |
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2.1.7生產(chǎn)車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂,并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙 |
是 |
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2.1.8墻壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形,防止污垢積存,并便于清洗 |
是 |
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2.1.9門、窗、天窗是否嚴密不變形,設(shè)置位置適當,并便與衛(wèi)生防護設(shè)施的設(shè)置 |
是 |
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2.10窗臺是否設(shè)于地面1m以上,內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度 |
是 |
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2.11車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域 |
是 |
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2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨設(shè)置,并具有防蚊蠅設(shè)施 |
是 |
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2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷 |
是 |
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2.1.14通道是否寬暢,便于運輸和衛(wèi)生防護設(shè)施 |
是 |
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2.1.15樓梯、電梯傳送設(shè)備等處是否便于維護和清掃、洗刷和消毒 |
是 |
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2.1.16生產(chǎn)車間、倉庫是否有良好通風?采用自然通風時通風面積與地面積之比是否不低于1:16:采用機械通風時換氣量是否不小于每小時換氣三次 |
是 |
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2.1.17機械通風管道進風口是否距地面2m以上,并遠離污染源和排風口,開口處是否設(shè)防護罩 |
是 |
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2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車間或工序必要時是否增設(shè)水幕、風幕或空調(diào)設(shè)備 |
是 |
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2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明,并且光照不改變加工物品的本色 |
是 |
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2.1.20位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備是否加防護罩 |
是 |
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2.1.21建筑物及各項設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料儲存等特點,相應(yīng)設(shè)置有效的 防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和滋生的設(shè)施,防止受其危害和污染 |
是 |
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2.1.22需要時,是否有控制車間內(nèi)溫度和濕度的設(shè)施 |
是 |
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2.1.23是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料,化學物品,包裝材料,成品等專用儲存間 |
是 |
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2.1.24需要時,是否有急宰間,并配備相應(yīng)的設(shè)備 |
不符合 |
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2.1.25車間內(nèi),是否有適宜的污水排放系統(tǒng),并具備防鼠設(shè)施 |
是 |
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2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設(shè)備 |
不符合 |
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2.1.27預(yù)冷庫有排酸要求時,是否具備溫度和濕度控制設(shè)施溫度和濕度為______ |
不符合 |
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2.1.28原料接受有溫度要求時,是否具備溫度控制設(shè)施的原料庫?溫度______ |
不符合 |
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2.1.29冷藏庫及冷凍庫是否有自動溫度記錄裝置或自動報警裝置?溫度分別為______ |
不符合 |
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2.2設(shè)備、工具、管道 |
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2.2.1凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道,是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作 |
是 |
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2.2.2設(shè)備、工具、管道,是否清潔,邊角圓滑,無死角,不易積垢,不漏隙,便于拆卸、清洗和消毒 |
是 |
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2.2.3龍頭設(shè)置是否根據(jù)工藝要求,布局合理。上、下工序銜接要緊湊 |
是 |
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2.2.4冷水管是否不在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺上方通過,防止冷凝水滴入食品 |
是 |
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2.2.5安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求,與屋頂(天花板)、墻壁等有足夠的距離 |
是 |
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2.2.6設(shè)備是否用腳架固定,與地面應(yīng)有一定的距離? |
是 |
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2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端,設(shè)排污閥或排污口,便于清洗、消毒,防止堵塞 |
是 |
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2.3洗手設(shè)施 |
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2.3.1洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間進口處和車間內(nèi)適當?shù)牡攸c |
是 |
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2.3.2是否配備冷熱水混合器,并且開關(guān)采用非手動式 |
是 |
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2.3.3龍頭設(shè)置是否保證人數(shù)在200人以內(nèi)者,按每個10人1個,200人以上者每增加20人增設(shè)1個 |
是 |
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2.3.4洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備(如熱風、消毒干毛巾、消毒紙巾等) |
是 |
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2.3.5是否根據(jù)生產(chǎn)需要,有的車間、部門還應(yīng)配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝清洗和消毒場所 |
是 |
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2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等 |
是 |
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2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液?消毒液的種類和濃度_75%乙醇消毒液_ |
是 |
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2.3.8生產(chǎn)車間進口,是否設(shè)有工作靴消毒池(衛(wèi)生監(jiān)督部門認為無需穿靴鞋的車間可免設(shè))?消毒液的種類和濃度________ |
不符合 |
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2.4 更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間 |
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2.4.1更衣室是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架),并且衣柜和鞋箱隔離 |
是 |
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2.4.2衣柜是否為非木質(zhì)材料制成 |
是 |
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2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施?是什么消毒設(shè)施 |
是 |
紫外燈 |
2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡,供工作人員自檢用 |
是 |
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2.4.5是否設(shè)有與車間相連的更衣室,不同清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨的更衣室 |
是 |
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2.4.6淋浴室是分散還是集中設(shè)置 |
不符合 |
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2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設(shè)每20~25人設(shè)置1個 |
不符合 |
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2.4.8淋浴室是否設(shè)置天窗或通風排氣孔和采暖設(shè)備 |
不符合 |
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2.4.9淋浴室是否設(shè)置排水設(shè)施以確保地面無積水 |
不符合 |
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2.4.10排水設(shè)施出口是否具備防鼠設(shè)施 |
是 |
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2.4.11廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當設(shè)置 |
是 |
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2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產(chǎn)車間 |
是 |
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2.4.13一律為水沖式 |
是 |
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2.4.14車間的廁所是否備有洗手設(shè)施和排臭裝置,其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè) |
是 |
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2.5衛(wèi)生管理 |
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2.5.1食品廠是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機構(gòu),對本單位的食品衛(wèi)生工作進行全面管理 |
是 |
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2.5.2管理機構(gòu)配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否專業(yè)培訓(xùn) |
是 |
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2.5.3車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員 |
是 |
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2.5.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員 |
是 |
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2.5.5生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施 |
是 |
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2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否有固定包裝,并在明顯處表示“有毒品“字樣,儲存于專門庫房或柜廚內(nèi),加鎖并由專人負責保管并建立管理制度 |
是 |
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2.5.7藥品使用是否由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進行配置 |
是 |
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2.5.8除衛(wèi)生和工藝需要,是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑 |
否 |
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2.5.9生產(chǎn)車間使用的藥劑是否經(jīng)過適當?shù)臉俗R、放置在指定場所并由專人管理 |
是 |
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2.5.10是否有專人和專用區(qū)飼養(yǎng)實驗動物和待加工禽畜的管理,防止污染食品 |
不符合 |
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2.5.11廠區(qū)設(shè)置的污染物收集設(shè)施,是否為密閉式或帶蓋,是否要定期清洗、消毒,保證污染物不外溢,并于24h之內(nèi)運出廠區(qū)處理。做到日產(chǎn)日清,防止有害動物集聚滋生 |
是 |
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2.5.12副產(chǎn)品(加工后的下料和廢棄物)是否及時從生產(chǎn)車間運出,并按照衛(wèi)生要求,儲存于副產(chǎn)品倉庫,廢棄物則收集于污染物設(shè)施內(nèi),及時運出廠區(qū)處理 |
是 |
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2.5.13使用的運輸工具和容器是否定期清洗、消毒,并進行適當?shù)臉俗R以區(qū)分未經(jīng)處理的工器具 |
是 |
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2.5.14洗手、消毒池,靴、鞋消毒池,更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施,是否有專人管理 |
是 |
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2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等,必要時是否在某些工序(種)還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品 |
是 |
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2.5.16工作服是否有清洗保潔制度,直接接觸食品的工作人員是否每日更換?其他人員是否也定期更換,保持清潔 |
是 |
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3、生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求 |
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3.1是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度,明確各車間、工序、個人的崗位職責,并在適當?shù)牡胤綐耸窘o員工 |
是 |
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3.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點,是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品儲存等工序分開設(shè)置,防止前后工序互相交叉污染 |
是 |
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3.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒?維修、檢查設(shè)備時,是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品 |
是 |
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3.4成品內(nèi)包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場所,并根據(jù)產(chǎn)品的特點對內(nèi)包裝材料采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段 |
是 |
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3.5成品包裝完畢后,是否按批次入庫、儲存,并貼上唯一的標識 |
是 |
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4、衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗的管理 |
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4.1食品廠是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適宜的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室,并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗人員,從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗工作 |
是 |
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4.2檢驗室是否具備無菌檢測的場地、工作臺和實驗儀器 |
是 |
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4.3檢驗室是否具備一般化學檢測的儀器和場地 |
是 |
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4.4衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室是否具備所需的儀器、設(shè)備的使用規(guī)程,并有健全的檢驗制度和檢驗方法 |
是 |
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4.5檢驗室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測的需要 |
是 |
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5、原料、成品儲存、運輸和交付的衛(wèi)生要求 |
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5.1盛裝原料的包裝物或容器,其材料是否為無毒無害,不受污染,符合衛(wèi)生要求 |
是 |
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5.2在加工生產(chǎn)車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放 |
是 |
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5.3原料運輸工具(車廂、船艙)等是否符合衛(wèi)生要求,備有防雨防塵設(shè)施,根據(jù)原料特點和衛(wèi)生需求,還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施 |
是 |
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5.4原料運輸工具進入廠區(qū)門處是否具備對車輛清洗和輪胎消毒的設(shè)施和消毒池?消毒液的種類和濃度_______ |
不符合 |
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5.5原料儲存庫是否具備良好的通風和光照設(shè)施,對于有低溫或濕度要求的原料,原料庫是否具備自動溫度或濕度監(jiān)控和報警裝置?溫度_______,濕度_______ |
不符合 |
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5.6 原料存放是否離地,離頂和離墻 |
是 |
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5.7內(nèi)包裝材料庫是否有足夠的容量,并保證一定的溫度和濕度?溫度_______,濕度_______ |
是 |
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5.8內(nèi)包裝材料儲存是否有遮蔽,并且離地,離頂和離墻 |
是 |
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5.9所有庫房(包括:排酸庫、原料庫、成品庫、包裝材料庫)所安裝的燈具是否有防爆設(shè)施 |
是 |
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5.10成品庫中成品碼放時,與地面、墻壁是否有一定距離,便于通風。并留出通道,便于人員、車輛通行 |
是 |
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5.11庫房是否有防鼠、防蟲等設(shè)施,并保持清潔 |
是 |
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5.12成品交付的場所是否有必要的設(shè)施并保持一定的清潔度 |
是 |
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5.13成品交付前,是否有足夠的空間便于暫時存放,并保證成品離地、離頂和離墻保存 |
是 |
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5.14庫房在存放成品時是否存放其他與成品無關(guān)的或串味的產(chǎn)品 |
否 |
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5.15運輸工具(包括車廂、船艙和容器等)是否符合衛(wèi)生要求,并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施 |
是 |
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6、人員衛(wèi)生與健康的要求 |
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6.1人員進車間前,是否穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、靴、鞋,工作服是否蓋住外衣,頭發(fā)不露于帽外,并實施雙手的清洗和消毒 |
是 |
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6.2直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表,是否化妝、染指甲、噴灑香水進入車間 |
是 |
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6.3加工車間內(nèi)是否有操作人員手部受到外傷仍在接觸食品或原料 |
否 |
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6.4是否有員工穿工作服、鞋進廁所或離開生產(chǎn)加工場所 |
否 |
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6.5生產(chǎn)車間是否存放個人生活用品,如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等 |
否 |
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7、產(chǎn)品的標識和可追溯性 |
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7.1產(chǎn)品在加工過程中是否根據(jù)產(chǎn)品特點對合格和不合格品進行標識 |
是 |
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7.2產(chǎn)品在加工過程中從一個工序進入下一個工序時,是否有交接記錄或通知單,以保證產(chǎn)品的可追溯性 |
是 |
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8、工藝流程圖的現(xiàn)場確認 |
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8.1在生產(chǎn)加工車間的生產(chǎn)線上的實際操作步驟是否同加工流程圖一致 |
是 |
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8.2如果不一致,所缺少的步驟是否由于缺少足以導(dǎo)致危害分析出現(xiàn)偏差 |
不符合 |
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8.3如果這些偏差導(dǎo)致關(guān)鍵控制點缺失或足以影響以HACCP計劃為基礎(chǔ)的食品安全管理體系的失敗,是否對食品安全管理體系進行了更新 |
不符合 |
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總結(jié)論: |
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t前提方案(PRP)的實施達到了預(yù)期效果。 |
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□沒有嚴格執(zhí)行前提方案(PRP) |
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□其他: |