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產(chǎn)品危害分析和控制措施組合計(jì)劃書(shū)
1、目的
1.1 確保每類(lèi)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害得到全面識(shí)別和適當(dāng)評(píng)估，并確定有效的控制措施或控制措施組合。
1.2 規(guī)范OPRP方案、HACCP計(jì)劃表制定過(guò)程，確保顯著危害得到控制或降低到可接受，保證關(guān)鍵限值的正確性和可行性。
1.3 為驗(yàn)證食品安全管理體系運(yùn)行是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并達(dá)到預(yù)定目的。
2、范圍
適用于對(duì)公司產(chǎn)品危害分析過(guò)程，包括食品安全危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程；公司食品安全體系中的OPRP方案、HACCP計(jì)劃表的制訂、實(shí)施和監(jiān)控；公司食品安全管理體系所有活動(dòng)的驗(yàn)證。
3、職責(zé)
3.1 總經(jīng)理確認(rèn)食品安全小組成員的資格；
3.2 食品安全小組
負(fù)責(zé)收集危害分析所需資料，并確保資料是最新版，并負(fù)責(zé)進(jìn)行危害分析和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估。
制定OPRP方案；分析確定關(guān)鍵限值和操作限值；制定HACCP計(jì)劃表。
對(duì)OPRP、CCP操作人員進(jìn)行培訓(xùn)及考核。
負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃實(shí)施后的情況檢查和效果驗(yàn)證。
3.3 食品安全小組組長(zhǎng)：
批準(zhǔn)關(guān)鍵限值和操作限值；批準(zhǔn)OPRP方案、HACCP計(jì)劃表。
負(fù)責(zé)HACCP驗(yàn)證結(jié)果的確認(rèn)。
3.4 OPRP、CCP對(duì)應(yīng)的崗位操作人員執(zhí)行控制，并按照要求記錄。
4、定義
4.1 危害：指食品中可能影響人體健康的生物性、化學(xué)性或物理性因素或食品存在的條件。
4.2 危害分析：對(duì)危害以及導(dǎo)致危害存在條件的信息進(jìn)行收集和評(píng)估的過(guò)程，以確定出食品安全的顯著危害。
4.3 關(guān)鍵限值：對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控中，用以區(qū)分可接受和不可接受的判定值。
4.4 有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。
4.5 驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。
5、工作程序
5.1 危害分析的人員資格
通過(guò)食品安全/HACCP培訓(xùn)課程具備相應(yīng)資格的人員，可以成為食品安全小組成員，成員的資質(zhì)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的確認(rèn)，必要時(shí)，可選擇外部專(zhuān)家或咨詢(xún)顧問(wèn)參與。
5.2 要收集的資料至少包括但不限于以下內(nèi)容
a） 原料、輔料、助劑及與產(chǎn)品接觸材料的描述。
b） 終產(chǎn)品特性的描述。
c） 產(chǎn)品的預(yù)期用途的描述。
d） 流程圖。
e） 過(guò)程步驟和控制措施的描述。
5.3 危害分析的對(duì)象
危害分析時(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，主要考慮以下范圍：
a） 正常和非正常的生產(chǎn)活動(dòng)（包括從采購(gòu)到最終銷(xiāo)售的所有活動(dòng)）
b） 所有的材料（包括原材料、包裝材料）
c） 機(jī)器設(shè)備與工器具
d） 人員
e） 廠房環(huán)境（包括車(chē)間內(nèi)、外）
f） 產(chǎn)品特性和工藝特性
5.4 危害分析的方法
危害分析的方法可采用詢(xún)問(wèn)交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件與記錄的查閱、法律法規(guī)的收集等。
5.5 產(chǎn)品（原料）特性描述
5.5.1 食品安全小組對(duì)原料、輔料、助劑及與產(chǎn)品接觸的材料的描述。
至少包括下列信息：
a） 化學(xué)、生物和物理特性；
b） 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；
c） 產(chǎn)地；
d） 生產(chǎn)方法；
e） 包裝和交付方式；
f） 貯存條件和保質(zhì)期
g） 使用或加工前的制備和（或）處理；
h） 與采購(gòu)原料和輔料預(yù)期用途相應(yīng)的食品安全接收準(zhǔn)則或規(guī)范。
5.5.2 食品安全小組對(duì)各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)的描述。
描述包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息：
a） 產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)志；
b） 成分（配料）；
c） 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；
d） 預(yù)期保質(zhì)期和貯存條件；
e） 包裝；
f） 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）處理、制備和使用說(shuō)明書(shū)；
g） 分銷(xiāo)方式。
h） 預(yù)期用途
5.5.3 預(yù)期用途
食品安全小組確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)的潛在使用人和消費(fèi)者，并識(shí)別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)。
5.6 流程圖及布置圖
食品安全小組制定所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)以及HACCP管理體系范圍內(nèi)的流程圖。
流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a） 操作中所有步驟的次序和相互關(guān)系；
b） 原料外部的過(guò)程和分包工作；
c） 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；
d） 返工和循環(huán)點(diǎn)；
e） 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。
流程圖必須有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件。
食品安全小組提供可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流動(dòng)情況的布置圖。流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識(shí)別和評(píng)估潛在危害。食品安全小組按工藝文件描述產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、銷(xiāo)售方式繪制流程圖。流程圖繪制完成后，食品安全小組組長(zhǎng)帶領(lǐng)全體成員對(duì)流程圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)間可覆蓋白天、晚上等不同天氣，驗(yàn)證完成后，由食品安全小組成員在流程圖上簽字。
5.7 危害的識(shí)別
5.7.1 危害識(shí)別的輸入：
a） 危害分析預(yù)備步驟的輸出：《產(chǎn)品特性描述》和《生產(chǎn)工藝流程圖》、過(guò)程步驟和控制措施的描述等；
b） 經(jīng)驗(yàn)；
c） 外部信息，盡可能包括與所論該類(lèi)產(chǎn)品有關(guān)的流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；
d） 來(lái)自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費(fèi)階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。
5.7.2 危害識(shí)別的步驟：
a） 與食品安全有關(guān)的各部門(mén)都應(yīng)參加食品安全危害的識(shí)別，并提交初步的《危害分析表》，明確每一個(gè)產(chǎn)品或過(guò)程流程圖上的每一個(gè)步驟的所有危害發(fā)生的可能性。
b） 食品安全小組將各部門(mén)識(shí)別的《危害分析表》進(jìn)行匯總，確定合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害，屬于PRP可以控制的危害不在《危害分析表》中出現(xiàn)。
c） 必要時(shí)，食品安全小組組織各部門(mén)對(duì)《危害分析表》進(jìn)行會(huì)審，并針對(duì)會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)一步修改。
5.7.3 危害識(shí)別的規(guī)范：
a） 應(yīng)明確危害的種類(lèi)和產(chǎn)生的原因。危害應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)男g(shù)語(yǔ)表達(dá)。
b） 在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮特定操作的前后步驟、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周?chē)h(huán)境、以及食品鏈的前后聯(lián)系。
c） 危害分析表應(yīng)列出了在所有產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程類(lèi)型和加工設(shè)備類(lèi)型潛在可能（即理論上的）發(fā)生的危害；
d） 當(dāng)下一環(huán)節(jié)是實(shí)際消費(fèi)時(shí)，只要可能，應(yīng)針對(duì)每個(gè)已確定的食品安全危害確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。并將確定的結(jié)果和依據(jù)記錄入《危害分析表》。
5.7.4 終產(chǎn)品的可接受水平應(yīng)通過(guò)以下一個(gè)或多個(gè)來(lái)源獲得的信息進(jìn)行確定：
a） 法律法規(guī)要求：由銷(xiāo)售國(guó)政府權(quán)威部門(mén)制定的指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則；
b） 顧客食品安全要求：與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織（經(jīng)常是顧客）溝通的規(guī)范，特別是針對(duì)用于進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的終產(chǎn)品；
c） 產(chǎn)品的預(yù)期用途要求：考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，食品安全小組制定的可接受的最高水平；d.經(jīng)驗(yàn)：缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得。
5.7.5 如下方面的信息有助于危害的識(shí)別：
a） 原料、配料或與食物接觸材料中危害的流行狀況；
b） 來(lái)自設(shè)備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的污染；
c） 來(lái)自設(shè)備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的間接污染；
d） 殘留的微生物或化學(xué)藥劑；
e） 微生物代謝物的增長(zhǎng)或化學(xué)藥劑的累積/形成；
f） 廠區(qū)出現(xiàn)的危害（危害的未知傳播途徑）。
5.8 危害的評(píng)價(jià)
5.8.1 危害評(píng)價(jià)的輸入：通過(guò)危害識(shí)別產(chǎn)生的《危害分析表》；
5.8.2 危害評(píng)價(jià)的輸出：《危害分析表》，該清單明確有哪些由公司進(jìn)行控制的危害，并記錄了危害評(píng)價(jià)的過(guò)程。
5.8.3 危害評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的因素包括如下內(nèi)容：
a） 危害的來(lái)源（如危害可能從“哪里”和“如何”引入到產(chǎn)品和/或其環(huán)境中）：
b） 危害發(fā)生的可能性（定性和/或定量的流行狀況，例如發(fā)生頻次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的統(tǒng)計(jì)分布）。評(píng)價(jià)危害發(fā)生的可能性時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮同一體系中該特定運(yùn)作前后的環(huán)節(jié)、加工設(shè)備、加工服務(wù)、周邊環(huán)境，以及食品鏈前后的關(guān)聯(lián)。
c） 危害的性質(zhì)（如增加、惡化和產(chǎn)生毒素的能力）：
d） 危害可能產(chǎn)生的不利健康影響的嚴(yán)重程度（如大致的分類(lèi)，像“嚴(yán)重”、“重大”、“輕微”和“可忽略”）。只有其嚴(yán)重程度可忽略的危害，才可不對(duì)其進(jìn)行控制。
e） 除上述已經(jīng)規(guī)定不需進(jìn)行控制的危害外，都應(yīng)列為由公司控制的危害。
5.8.4 食品安全小組組內(nèi)進(jìn)行危害評(píng)定所需的信息不充分時(shí)，可通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)庫(kù)、公眾權(quán)威和專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)獲得額外的信息。
5.8.5 危害評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和危害分級(jí)
按照《危害分析及控制措施評(píng)價(jià)方法》之嚴(yán)重性指數(shù)（S）評(píng)價(jià)表或和危害程度與食品安全影響程度的矩陣圖判斷嚴(yán)重性指數(shù)（S）表，得出嚴(yán)重性指數(shù)（S）值。
按照《危害分析及控制措施評(píng)價(jià)方法》之危害發(fā)生的可能性評(píng)價(jià)表或和加權(quán)值的計(jì)算方法評(píng)價(jià)危害發(fā)生的可能性表，得出可能性指數(shù)（L）。
5.9 控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)
按照《危害分析及控制措施評(píng)價(jià)方法》之風(fēng)險(xiǎn)值（P）表，得出風(fēng)險(xiǎn)值（P）。
按照《危害分析及控制措施評(píng)價(jià)方法》之控制措施的選擇和評(píng)估方法表得出對(duì)危害的控制措施。
5.10 分析評(píng)估的結(jié)果的輸出
分析評(píng)估完成后，形成《危害分析表》，并由 食品安全小組組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。
5.11 危害分析的驗(yàn)證和更新
5.11.1 驗(yàn)證的目的：識(shí)別導(dǎo)致危害變化的需求，必要時(shí)進(jìn)行危害分析更新，確保危害分析結(jié)果的持續(xù)適宜和有效。
5.11.2 驗(yàn)證的職責(zé)和方法：食品安全小組評(píng)審如下方面的信息：
a） 通過(guò)溝通獲得的信息；包括危害識(shí)別輸入的變化；
b） 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果；
c） 控制措施組合的確認(rèn)結(jié)果；
d） 食品質(zhì)量、安全管理體系更新的結(jié)果。
5.11.3 驗(yàn)證的頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過(guò)一個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。
5.11.4 驗(yàn)證記錄：參加人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)證簽到表（會(huì)議簽到表），編寫(xiě)危害分析驗(yàn)證報(bào)告記錄驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果。對(duì)驗(yàn)證不合格開(kāi)立《文件更改申請(qǐng)表》以對(duì)其進(jìn)行糾正。
5.12 關(guān)鍵限值的初步擬制
5.12.1 食品安全小組成員對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定關(guān)鍵限值和操作限值，以確保每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)限值在安全值以?xún)?nèi)。這些關(guān)鍵限值盡可能是通過(guò)各種物理或化學(xué)方法可進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控的，諸如溫度、時(shí)間等易檢測(cè)的。
5.12.2 食品安全小組成員根據(jù)收集的法律法規(guī)或文獻(xiàn)、專(zhuān)家意見(jiàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果提出關(guān)鍵限值。
5.13 關(guān)鍵限值的分析
5.13.1 對(duì)于食品安全小組成員提出的關(guān)鍵限值，提出人應(yīng)能夠提供依據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，并有相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)文獻(xiàn)、專(zhuān)家意見(jiàn)、試驗(yàn)結(jié)果的支持。
5.13.2 食品安全小組聽(tīng)取關(guān)鍵限值的說(shuō)明后，應(yīng)就其符合性和可行性進(jìn)行討論，以保證關(guān)鍵限值符合控制要求、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)具有時(shí)效性和可操作性。
5.14 關(guān)鍵限值的依據(jù)
5.14.1 關(guān)鍵限值的正確性需要得到支持，以保證實(shí)施的效果。
5.14.2 有法律法規(guī)依據(jù)的，直接確認(rèn)；對(duì)于同樣性的工藝條件或試驗(yàn)參數(shù)，有文件（文獻(xiàn)）資料證明，可以通過(guò)文件（文獻(xiàn)）的復(fù)核作為支持；對(duì)于有專(zhuān)家意見(jiàn)的，用實(shí)驗(yàn)結(jié)果來(lái)支持；對(duì)于公司特有的工藝條件參數(shù)或試驗(yàn)，收集相應(yīng)的工藝參數(shù)資料或試驗(yàn)報(bào)告，以證明參數(shù)和效果的有效性。
5.14.3 對(duì)于新增的、公司內(nèi)部無(wú)法進(jìn)行確認(rèn)的，委托外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)外部評(píng)價(jià)證明參數(shù)和其效果的可行性。
5.15 關(guān)鍵限值的確認(rèn)
關(guān)鍵限值完成后，食品安全小組成員對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)，記錄在《關(guān)鍵限值確認(rèn)表》上。
5.16 操作限值的確認(rèn)
操作限值由食品安全小組組長(zhǎng)與開(kāi)發(fā)人員依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的操作條件、計(jì)量?jī)x器的精度等共同制定形成確認(rèn)表，確保操作限值在計(jì)量?jī)x器的正常誤差情況下是安全的。
5.17 HACCP計(jì)劃表的制定
對(duì)已識(shí)別的關(guān)鍵控制點(diǎn)，必須按操作限值的要求進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控活動(dòng)以《HACCP計(jì)劃表》的文件形式提供給實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。《HACCP計(jì)劃表》由食品安全小組制定，其內(nèi)容包括：
a）關(guān)鍵控制點(diǎn)的步驟；
b）控制的顯著危害；
c）關(guān)鍵限值
d）操作限值；
e）監(jiān)控對(duì)象；
f）監(jiān)控方法；
g）監(jiān)控頻率；
h）監(jiān)控人員；
i）糾偏措施；
j）監(jiān)控記錄；
k）監(jiān)控驗(yàn)證、校準(zhǔn)記錄
5.18 OPRP方案表的制定
食品安全小組依據(jù)危害分析的結(jié)果，制定《OPRP方案表》，其內(nèi)容包括：
a） 控制危害的步驟
b） 由方案控制的食品安全危害；
c） 控制措施；
d） 監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案；
e） 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)，采取的糾正和糾正措施；
f） 職責(zé)和權(quán)限；
g） 監(jiān)視的記錄。
5.19 OPRP方案表、HACCP計(jì)劃表的批準(zhǔn)
食品安全小組在確定限值的同時(shí)，考慮運(yùn)用的監(jiān)控對(duì)象、方法。制定《HACCP計(jì)劃表》時(shí)提出具有操作性的、包括監(jiān)控計(jì)劃�！禜ACCP計(jì)劃表》和《OPRP方案表》由食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。食品安全小組填寫(xiě)《HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表》。
5.20 OPRP方案、HACCP計(jì)劃的實(shí)施
5.20.1 培訓(xùn)
為了使每一個(gè)OPRP方案、HACCP計(jì)劃表得到落實(shí)，讓相關(guān)人員了解與食品安全的重要性和操作要求，在實(shí)施之前由食品安全小組對(duì)《OPRP方案表》、《HACCP計(jì)劃表》中相關(guān)控制點(diǎn)涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。
5.20.2 現(xiàn)場(chǎng)操作
實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)要保證效果，提供必要的資源（如合格原料、測(cè)試儀器、HACCP計(jì)劃表、記錄）以體現(xiàn)工作內(nèi)容是《OPRP方案表》、《HACCP計(jì)劃表》要求的，并且現(xiàn)場(chǎng)工作按《OPRP方案》、《HACCP計(jì)劃表》的要求展開(kāi)，并將工作中的控制活動(dòng)作好記錄。
5.21 驗(yàn)證頻率和內(nèi)容：
5.21.1 HACCP體系驗(yàn)證
a） 驗(yàn)證頻次：
新HACCP計(jì)劃表實(shí)施后一個(gè)月進(jìn)行驗(yàn)證；
HACCP體系每年由食品安全小組組織驗(yàn)證至少一次，如遇產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)系統(tǒng)有變化時(shí)，可提前或增加安排驗(yàn)證。
b） 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：
食品安全小組人員資質(zhì)
產(chǎn)品特性的描述
流程圖
危害分析
HCCP計(jì)劃的建立審核現(xiàn)行HACCP計(jì)劃書(shū)的適用性；
單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)
復(fù)查各種HACCP記錄；
從產(chǎn)品中抽取樣品，對(duì)危害指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)分析；
記錄HACCP驗(yàn)證過(guò)程及結(jié)果
對(duì)HACCP操作人員進(jìn)行能力驗(yàn)證。
內(nèi)部審核
管理評(píng)審
5.21.2 CCP驗(yàn)證：
a） 驗(yàn)證頻次：《HACCP計(jì)劃表》上的規(guī)定的頻次
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：CCP監(jiān)控的檢查
食品安全小組依據(jù)，對(duì)CCP監(jiān)控過(guò)程、CCP監(jiān)控記錄、CCP用的計(jì)量?jī)x器實(shí)施驗(yàn)證檢查。
c） 檢查方法包括：
抽查監(jiān)控儀器裝置的計(jì)量準(zhǔn)確性；
復(fù)查監(jiān)控儀器裝置的校準(zhǔn)記錄；
有針對(duì)性地從原料中抽取樣品送化驗(yàn)室，對(duì)危害指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)分析；
復(fù)查監(jiān)控記錄，采取的糾正/預(yù)防措施記錄。
5.21.3 產(chǎn)品驗(yàn)證
a） 驗(yàn)證頻次：HACCP計(jì)劃運(yùn)行三個(gè)月后
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：對(duì)所有的產(chǎn)品進(jìn)行型式檢驗(yàn)驗(yàn)證。
5.21.4 一般控制措施的驗(yàn)證
a） 驗(yàn)證頻次：每天或不定期
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：清潔管理員每天對(duì)一般控制措施的有效性進(jìn)行檢查。
5.21.5 加工信息的驗(yàn)證：
a） 驗(yàn)證頻次：每年一次或工藝變化時(shí)。
b） 食品安全小組成員核實(shí)生產(chǎn)流程和現(xiàn)場(chǎng)布局與文件描述是否一致。
5.21.6 前提條件（PRP）
a） 驗(yàn)證頻次：日常、每年。
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：公司日常的檢查。
c） 每年對(duì)前提條件的效果和符合性進(jìn)行驗(yàn)證。
5.21.7 客戶(hù)投訴
a） 驗(yàn)證頻次：每次顧客投訴。
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：接到一起客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品安全方面的投訴，食品安全小組成員要重新評(píng)估所有的關(guān)鍵控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)，危害分析是否充分。
5.21.8 產(chǎn)品抽檢、送檢
a） 驗(yàn)證頻次：每年至少一次
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：公司至少每年送樣到官方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以驗(yàn)證公司產(chǎn)品的衛(wèi)生符合性。
5.21.9 法律法規(guī)
a） 驗(yàn)證頻次：每半年。
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：食品安全小組負(fù)責(zé)評(píng)估公司所適用的法律法規(guī)是否是最新版本，以評(píng)估公司產(chǎn)品的符合性。
5.21.10 人員：
a） 驗(yàn)證頻次：每年
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：食品安全小組負(fù)責(zé)每年對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行考核，驗(yàn)證其安全、衛(wèi)生、操作等方面的知識(shí)是否達(dá)到要求；對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位操作人員進(jìn)行考核其是否掌握該崗位的操作技能，以確定公司員工在食品安全、衛(wèi)生方面的培訓(xùn)需求。
5.21.11 文件一致性的驗(yàn)證
a） 驗(yàn)證頻次：每年
b） 驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)證HACCP文件是否一致，由食品安全小組組織驗(yàn)證。
5.22 對(duì)已定的HACCP計(jì)劃，當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，小組要對(duì)原計(jì)劃的適用性重新進(jìn)行確認(rèn)：
5.22.1 原料發(fā)生變化；
5.22.2 產(chǎn)品和工藝有了變化；
5.22.3 驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果；
5.22.4 經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵限的偏離；
5.22.5 對(duì)危害或控制手段有了新的信息；
5.22.6 在對(duì)控制過(guò)程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問(wèn)題；
5.22.7 銷(xiāo)售方式和供應(yīng)對(duì)象有了變化。
5.23 糾正措施
對(duì)于驗(yàn)證過(guò)程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，食品安全小組對(duì)其采取糾正措施。
5.24 驗(yàn)證結(jié)果的分析
食品安全小組對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行分析，形成報(bào)告向最高管理者匯報(bào)，作為管理評(píng)審的輸入報(bào)告。
6、相關(guān)文件
6.1《流程圖》
6.2《產(chǎn)品描述》
6.3《原料描述》
6.4《危害分析及控制措施評(píng)價(jià)方法》
7、相關(guān)記錄
《食品安全小組成員資格一覽表》
《危害分析表》
《關(guān)鍵限制確認(rèn)表》
《HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表》
《HACCP計(jì)劃表》
《OPRP方案表》
《單項(xiàng)驗(yàn)證審核評(píng)價(jià)》
《驗(yàn)證計(jì)劃》
