1、目的
為更好的控制異物，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，特制訂本控制管理規(guī)范。
2、職責(zé)
2.1 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施異物的控制。
2.2 品控技術(shù)部監(jiān)督指導(dǎo)。
3、術(shù)語和定義
異物的定義：非源自食品本身的所有物品，包括金屬、玻璃、塑料、砂石、線繩、紙殼、木屑、頭發(fā)、紙?jiān)�、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆蟲等。
4、工作程序
4.1 外來異物類型
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外來異物
類型
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易產(chǎn)生的來源
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應(yīng)采取的措施
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責(zé)任人
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塑料片
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塑料筐
塑料鏟
刷子毛
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1、新筐、新鏟要經(jīng)專人檢查后方能投入使用。
2、使用的塑料筐、塑料鏟、刷子每用一次，檢查一次，及時(shí)更換破損的筐、鏟、刷子。
3、塑料筐、鏟、刷子對其完好性進(jìn)行檢查后開始使用，在使用過程中每班進(jìn)行一次完好性檢查，使用后對其完好性進(jìn)行檢查確認(rèn)。
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工序組長
操作人員
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頭發(fā)
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人體
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進(jìn)車間人員戴好帽子，頭發(fā)不外露。進(jìn)車間前專人粘貼工作服上頭發(fā)。生產(chǎn)中專人巡回檢查粘貼脫落的頭發(fā)。
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工序組長
操作人員
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各類纖維
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包裝物料
衣物
手套
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1、包裝物料需經(jīng)專人進(jìn)行檢查，進(jìn)車間前要除去所有捆繩。
2、進(jìn)車間人員要先進(jìn)行衣物清理。
3、加工過程中，粘頭發(fā)人員同時(shí)檢查粘貼各類纖維。
4、使用棉線手套的要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損立即報(bào)告。
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帶班長
工序組長
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膠皮片
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乳膠手套
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1、佩戴彩色乳膠手套。每班對乳膠手套的完
好性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損手套及時(shí)更換，并找到殘破部分。
2、包裝工序不戴薄或透明的乳膠手套。
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帶班長
工序班長
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沙粒雜物
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落地產(chǎn)品
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落地產(chǎn)品（原料、半成品、成品）掉落地面或接觸不潔物時(shí)，放入落地產(chǎn)品回收處做下腳料處理。
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工序班長
操作人員
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蠅蟲
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車間、庫房、廠區(qū)
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1、每天檢查防蠅蟲設(shè)施。車間、廠區(qū)每天清掃衛(wèi)生，消滅衛(wèi)生死角，消滅蠅、蟲孳生地 。
2、廠區(qū)可定期噴灑低毒易分解藥物殺蟲。
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車間帶班長
倉庫管理員
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玻璃、硬質(zhì)塑料
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1 、現(xiàn)場燈具、燈罩、鐘表、儀表、溫度計(jì)、滅蠅燈、壓力表等
2、窗戶及門上的玻璃、鏡子
3、品控部取樣試管、燒杯、比色皿、滴定管、試劑瓶等
4、車間用的水管
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1、設(shè)專人對車間內(nèi)所有的玻璃硬塑料制品按規(guī)定檢查并做好記錄。
2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及時(shí)向車間帶班長或上級匯報(bào)，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
3、品控部帶進(jìn)車間取樣用的玻璃儀器必須進(jìn)行登記和檢查，發(fā)現(xiàn)問題按第二條進(jìn)行處理。
4、庫房的窗戶玻璃由庫房管理人員進(jìn)行監(jiān)控檢查。進(jìn)入庫房的人員未經(jīng)同意嚴(yán)禁攜帶玻璃制品。
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車間帶班長
品控部化驗(yàn)員庫房管理人員
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金屬
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車間用金屬工具：刀、剪刀封箱器、扳手、縫紉針
機(jī)修帶進(jìn)車間的：
各種扳手、螺栓等
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1、車間每天對金屬工具進(jìn)行檢查，對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時(shí)將所加工的產(chǎn)品單獨(dú)存放，上報(bào)主管部門及時(shí)采取處理措施。
2、機(jī)修帶進(jìn)車間的各種金屬工具。
3、規(guī)范金屬探測器的使用。
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工序班長
操作人員
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其他
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易脫落件：筆、回形針、大頭針、訂書針、訂書機(jī)等
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1、車間每天對各工序文具用品數(shù)量、完好程序進(jìn)行檢查登記。
2、對丟失或殘缺的，要查明原因，將涉及的產(chǎn)品單獨(dú)存放，上報(bào)主管部門及時(shí)采取處理措施。
3、規(guī)范文具用品的管理和使用。
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工序班長
操作人員
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4.2 手套的控制
1）手套材質(zhì)的要求，不得戴易脫落纖維的手套，應(yīng)戴食品級乳橡膠手套。
2）加工過程中手套破損時(shí)，需將破損手套及碎塊收集完整以舊換新；嚴(yán)禁將手套隨意亂丟。
3）須使用與產(chǎn)品顏色不相似的彩色手套，盡量使用藍(lán)色手套。
4.3 玻璃、硬質(zhì)塑料的控制
1）嚴(yán)禁員工私自攜帶玻璃及硬質(zhì)塑料制品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域及庫房區(qū)域，如水杯、塑料飯盒、搪瓷或陶瓷制品等。
車間內(nèi)使用的玻璃儀器等需專人負(fù)責(zé)每天檢查數(shù)量及玻璃儀器的完好程度，并記錄于《玻璃制品進(jìn)出車間登記檢查表》中。
如發(fā)生丟失應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人，并展開追查，且必須有追查結(jié)果，同時(shí)對產(chǎn)成品及在線產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢查，確認(rèn)產(chǎn)品是否被玻璃物品污染，并按下面第6）進(jìn)行處理和記錄。
2）所有與車間生產(chǎn)區(qū)域、儲(chǔ)存區(qū)域相鄰的及工人穿工作服可能會(huì)經(jīng)過的區(qū)域的門、窗的玻璃必須貼好防護(hù)膜，如發(fā)現(xiàn)有玻璃裂縫，通知維修人員下班后進(jìn)行更換。
3）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，高風(fēng)險(xiǎn)玻璃及硬質(zhì)塑料物品每日由衛(wèi)生員班前檢查并記錄。檢查如發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)通知維修人員班后維修；如有缺損，按糾偏規(guī)定執(zhí)行。
4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，低風(fēng)險(xiǎn)玻璃及硬質(zhì)塑料物品每月由各部門專人檢查并記錄。
5）品控部帶進(jìn)車間/庫房的取樣或檢測用的玻璃儀器，進(jìn)入車間時(shí)需要車間進(jìn)行登記，出車間時(shí)根據(jù)登記核對是否全部帶出，并記錄玻璃儀器的完好程度，如發(fā)生破損必須找到碎片，并記錄于《玻璃制品進(jìn)出車間登記檢查表》中，確定對在線產(chǎn)品是否造成污染，如發(fā)生污染接下面第6）條進(jìn)行處理。
6）緊急情況處理：
當(dāng)意外發(fā)生玻璃制品破損時(shí)（如燈管、衣鏡、車間窗戶玻璃等），工序班長應(yīng)先停止本工序人員加工，劃定涉及的范圍并報(bào)告帶班長；
帶班長組織人員進(jìn)行清理現(xiàn)場，保證無殘?jiān)z留，并且由班長確認(rèn)現(xiàn)場清潔達(dá)到要求后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。
待下班后即刻對破損的玻璃進(jìn)行修復(fù)。
被涉及的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離存放并標(biāo)識(shí)清楚，待品控部檢驗(yàn)后確定對產(chǎn)品的處置，未受到污染則放行，被污染則由品控技術(shù)部下達(dá)處置意見由生產(chǎn)車間完成處置。
該工序班長或車間主任填寫《糾正及預(yù)防措施處理單》，記錄整個(gè)玻璃破損的處理情況，并采取糾正措施避免產(chǎn)品受到污染。
7）燈具更換操作要求：
① 嚴(yán)禁在生產(chǎn)線上方進(jìn)行燈管的維修和更換，必須在生產(chǎn)結(jié)束時(shí)維修。
�、� 燈具只能由機(jī)修人員進(jìn)行維修和更換，車間內(nèi)的加工人員不得參與。
�、� 新的燈具，在拆除所有包裝物后方可帶入車間進(jìn)行更換。
�、� 拆卸舊燈具，安裝新燈具，并檢查防護(hù)罩是否牢靠。
�、� 清理使用的工具，將工具及廢舊物品帶出車間。
�、� 維修現(xiàn)場進(jìn)行清洗消毒。
4.4 金屬的控制
為降低金屬摻入產(chǎn)品的可能性，生產(chǎn)現(xiàn)場必須控制現(xiàn)場所有的鋒利金屬工具，例如刀具、設(shè)備上的刀片等，不得使用易折斷的美工刀。除生產(chǎn)加工必須使用的金屬工具外，其他金屬制品一律禁止帶入車間。
1）所有進(jìn)入車間的金屬工具必須全部在《工器具發(fā)放回收記錄》上進(jìn)行登記，班后需要逐一清點(diǎn)工器具數(shù)量；如出現(xiàn)金屬工具發(fā)放和回收時(shí)數(shù)量不一致，需要立刻報(bào)告車間主任查找丟失金屬工具。
2）金屬工具使用過程中如出現(xiàn)斷裂、破碎等現(xiàn)象，需要將破損金屬工具收集完整，由帶班長以舊換新。
3）所有設(shè)備及金屬質(zhì)工器具投入車間使用前由機(jī)修人員進(jìn)行檢查，表面不得有焊豆，不得開焊。
4）設(shè)備和工器具在使用過程中要輕拿輕放，不得摔打。
5）對金屬紗網(wǎng)及易脫落零件的設(shè)備工器具等應(yīng)定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損脫落應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)更換。
6）所有產(chǎn)品必須通過金屬探測器檢測。
7）機(jī)修在車間/庫房進(jìn)行維修時(shí)必須進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)措施，維修結(jié)束后必須對維修現(xiàn)場進(jìn)行清場，將維修工具、換下來的設(shè)備如螺絲等物品清理干凈。并逐一記錄更換的零配件名稱、數(shù)量。
4.5 利器（縫包針）的控制
4.5.1 利器（縫包針）的購買
每月月底前，由業(yè)務(wù)部庫房管理人員清點(diǎn)縫包針庫存數(shù)量，并根據(jù)生產(chǎn)使用量提交購買申請。業(yè)務(wù)部采購根據(jù)庫房提供的購買數(shù)量，確定實(shí)際需要采購的數(shù)量、規(guī)格，依照最低存量原則實(shí)施采購，以避免不必要的隱患。
4.5.2 利器（縫包針）驗(yàn)收
1）采購的車間利器用品到貨后，由庫管員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量）無誤后入庫。
2）利器驗(yàn)收后，庫房管理員按物科種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并按貨單內(nèi)容在帳冊上進(jìn)行登錄并通知相關(guān)部門辦理申購用品的領(lǐng)用手續(xù)。
4.5.3 利器（縫包針）發(fā)放/回收
1）使用利器類工具的生產(chǎn)車間由車間負(fù)責(zé)人作為利器類工具的保管員，專門負(fù)責(zé)發(fā)放及收回利器的登記，并將其詳細(xì)記錄在《工器具發(fā)放回收記錄》上，不得將未經(jīng)登記的利器私自交給工作人員使用。
2）操作工人需縫包針時(shí)，由所屬車間負(fù)責(zé)人在《工器具發(fā)放回收記錄》上登記，并由車間使用人領(lǐng)取、使用人員在簽名欄內(nèi)簽名。領(lǐng)用利器用品時(shí)填寫應(yīng)保證規(guī)范、清楚、無涂改。
3）領(lǐng)取人在下班前須收集已損壞的縫包針交還到車間負(fù)責(zé)人，車間負(fù)責(zé)人在歸還數(shù)量、收回時(shí)間欄記錄，并將收回的斷針貼在記錄表上。
4）所有可折斷式刀片，生產(chǎn)場所嚴(yán)禁使用。
4.5.4 利器遺失處理
1）所有領(lǐng)用的利器類工具不得遺失，如有遺失，遺失人員必須立即呈報(bào)情況給車間負(fù)責(zé)人，決定處理措施。
2）若在成品包裝步驟發(fā)現(xiàn)利器工具遺失，必須對已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)尋找。車間負(fù)責(zé)人在《工器具發(fā)放回收記錄》欄內(nèi)寫明尋找狀況。
3）如經(jīng)過尋找后確定該利器遺失，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)將遺失聲明及檢討提交行政部。庫管根據(jù)遺失聲明對該利器進(jìn)行注銷，并記錄在案。
4.6 木制品控制
在產(chǎn)品開放區(qū)域（車間、倉庫）禁止使用木制品。如有例外情況，無法避免木制品，則應(yīng)維護(hù)其良好的衛(wèi)生狀態(tài)和完整性，并定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)更換，并將所有的碎片收集完全，對涉及到的產(chǎn)品進(jìn)行隔離評估。
4.7文具用品的管理：
文具用品屬易脫落件，包括筆、回形針、訂書機(jī)等，車間每天對各工序文具用品數(shù)量、完好程序進(jìn)行檢查登記。
對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時(shí)將所加工的產(chǎn)品單獨(dú)存放，上報(bào)主管部門及時(shí)采取處理措施。
規(guī)范文具用品的管理和使用。
4.8其他異物的控制參見《蟲害的控制》、《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》等文件。
4.9 糾偏措施
發(fā)現(xiàn)工器具丟失或破損后，馬上到現(xiàn)場查找，如找不到丟失的物品或缺損塊，或找到的缺損塊比工具上缺損的部分要小，需上報(bào)生產(chǎn)部及品控技術(shù)部。
品控技術(shù)部根據(jù)情況，將可能受影響的所有產(chǎn)品予以隔離存放，并進(jìn)行以下處理：
�、偃缦到饘儋|(zhì)物品，由專人到金探工序監(jiān)督，探出金屬物后從產(chǎn)品中取出，與原工具缺損部位比對。
�、谌缦捣墙饘儋|(zhì)物品，則需開箱將產(chǎn)品重新過篩，避免混入產(chǎn)品中。
�、蹖τ诂F(xiàn)場找不到，檢驗(yàn)后也未發(fā)現(xiàn)的，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，記錄在案，必要時(shí)通知客戶及相關(guān)方。
5、相關(guān)記錄
5.1 《車間出入物品記錄》
5.2 《玻璃硬塑料臺(tái)帳及風(fēng)險(xiǎn)評估一覽表》
5.3 《車間玻璃及硬質(zhì)塑料控制檢查記錄》
5.4 《工器具發(fā)放回收記錄》
5.5 《玻璃硬塑料分布圖》
手機(jī)版
