一、目的

 

　　為有效對(duì)庫(kù)存原輔物料進(jìn)行管控，保持帳卡物一致，預(yù)防呆滯料的產(chǎn)生，降低庫(kù)存成本和客戶投訴，同時(shí)為生產(chǎn)部門和客戶及時(shí)準(zhǔn)確地提供包裝，特制訂本作業(yè)指導(dǎo)書。

 

二、范圍：

 

　　適用于公司范圍內(nèi)所有原輔物料及輔助材料

 

三、權(quán)責(zé)：

 

　　1、儲(chǔ)運(yùn)部

 

　　負(fù)責(zé)原輔材料的申請(qǐng)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、出庫(kù)、防護(hù)及統(tǒng)計(jì)工作；

 

　　2、品控部

 

　　負(fù)責(zé)庫(kù)存原輔材料的進(jìn)料檢驗(yàn)、定期品質(zhì)檢驗(yàn)、品質(zhì)判定與控制，及原輔材料儲(chǔ)存條件的確定等。

 

　　3、采購(gòu)部

 

　　負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)及進(jìn)度跟催工作。

 

　　4、生產(chǎn)部

 

　　負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的領(lǐng)用及物料的退庫(kù)和在線產(chǎn)品的整理和收集。

 

四、定義：

 

　　1、主要原材料：

 

　　指用于生產(chǎn)的原物料：如：PP原料；

 

　　2、輔助原材料：

 

　　指除主要原料以外的其他物料，如：包裝材料、化學(xué)品等

 

五、作業(yè)內(nèi)容：

 

　　1、原輔材料入庫(kù)

 

　　1.1 倉(cāng)管員接到供應(yīng)商送貨單后，通知品控員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)涉及到需試用的物料，并通知送貨人員將試用的物料送到指定地點(diǎn)，由原物料檢驗(yàn)員通知在線品控員，在線品控員通知生產(chǎn)領(lǐng)班將放在試用區(qū)的物料投入生產(chǎn)試用，在線品控員和生產(chǎn)領(lǐng)班共同確認(rèn)試用情況，確認(rèn)后將試用結(jié)果反饋給原物料檢驗(yàn)員。

 

　　1.2 倉(cāng)管員對(duì)來(lái)料進(jìn)行數(shù)量或重量清點(diǎn)，清點(diǎn)方式如下：

 

　　A、來(lái)料不論是以只（個(gè)）或以kg為計(jì)量單位的，都必須進(jìn)行數(shù)量的抽檢，抽檢方法如下：若數(shù)量偏差較大，則加倍加大抽檢力度；實(shí)際接收數(shù)量或重量如與廠家提供的送貨單上的數(shù)量有偏差時(shí)，及時(shí)告知品控和供應(yīng)商。

 

　　B、原輔物料來(lái)料時(shí)，先對(duì)整個(gè)外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有包裝破損、刮痕或污染、包裝的密封情況及送貨車輛的衛(wèi)生等情況，檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有異常及時(shí)通知品控和產(chǎn)品供應(yīng)商。

 

　　C、讓步接收的產(chǎn)品，將根據(jù)品控部出示的原輔材料檢驗(yàn)單，將對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)儲(chǔ)存，入庫(kù)時(shí)標(biāo)注產(chǎn)品的入庫(kù)狀態(tài)，做好產(chǎn)品收發(fā)狀態(tài)管理。

 

　　D、原輔料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員必須做好對(duì)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)等檢查，不符合要求的產(chǎn)品一律不允許辦理入庫(kù)手續(xù)，待返工合格后方可入庫(kù)。

 

　　1.3 入庫(kù)并標(biāo)識(shí)：原輔物料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格、需試用的待試用合格后，倉(cāng)管員根據(jù)品控員出示的檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)，并及時(shí)予以標(biāo)識(shí)、記錄。

 

　　1.4 新進(jìn)包材入庫(kù)時(shí)需檢查產(chǎn)品的數(shù)量和產(chǎn)品的清潔度、完整度，并抽查是否有破損，設(shè)置包材及所有原輔物料的最低安全庫(kù)存量，要求倉(cāng)管員關(guān)注低于安全庫(kù)存量時(shí)及時(shí)上報(bào)，申請(qǐng)采購(gòu)，保證包材及所有原輔物料正常供應(yīng)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)作；

 

　　2、原輔物料的出庫(kù)

 

　　2.1 生產(chǎn)部領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，產(chǎn)線物料員根據(jù)領(lǐng)料要求，開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，方可發(fā)料，發(fā)料時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)領(lǐng)料單上的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和批號(hào)等發(fā)料。

 

　　2.2 讓步接收的產(chǎn)品在發(fā)貨上線時(shí)，必須通知品控部再次做物料出庫(kù)檢驗(yàn)或在線跟蹤，當(dāng)品控通知可以發(fā)貨時(shí)方可發(fā)貨，并做好發(fā)貨記錄。

 

　　2.3 所有產(chǎn)品外發(fā)時(shí)，必須提前做好對(duì)產(chǎn)品內(nèi)外包裝外觀進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有包裝破損的必須立即更換，對(duì)于紙箱未封好口的、紙箱上臟、有油污等污染的一律不允許發(fā)貨，并做好檢查記錄。

 

　　2.4 外發(fā)產(chǎn)品時(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須每箱逐一進(jìn)行檢查（檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、批次及標(biāo)識(shí)上的相關(guān)內(nèi)容不允許有涂改等），開單時(shí)必須正確的填寫相關(guān)信息，非大批量外發(fā)時(shí)不得超過三個(gè)批次。

 

　　2.5 有產(chǎn)品均不能放置在強(qiáng)烈的太陽(yáng)下暴曬，更不能被雨淋濕。

 

　　2.6 所有產(chǎn)品在發(fā)貨時(shí)，必須遵循先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，必須將前一個(gè)批號(hào)發(fā)完后再發(fā)下一個(gè)批號(hào)，并做好相關(guān)記錄。

 

　　3、原輔物料儲(chǔ)存管理

 

　　3.1 原輔物料入庫(kù)前，應(yīng)合理規(guī)劃庫(kù)容、庫(kù)位；物料的儲(chǔ)存應(yīng)考慮適宜條件及料品間相互影響，以免物料品質(zhì)變異。

 

　　3.2 儲(chǔ)存三原則定點(diǎn)、定位、定量；防火、防水、防盜；產(chǎn)品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進(jìn)先出”的原則，盡量縮短產(chǎn)成品的庫(kù)存時(shí)間。

 

　　3.3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防蟲、防鼠設(shè)施，定期檢查并有相關(guān)記錄。

 

　　3.4 倉(cāng)庫(kù)需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和物料擺放區(qū)域進(jìn)行庫(kù)位分隔。

 

　　3.5 原輔物料按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碼放，不同產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次和狀態(tài)必須分開碼放和存儲(chǔ)；

 

　　3.6 所有的原輔物料必須采用托盤進(jìn)行堆放，產(chǎn)品不允許直接放在地面上；

 

　　3.7 所有原輔物料擺放時(shí)均不得超出托盤的寬度，與墻壁保持20cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預(yù)留消防通道，便于人員、車輛進(jìn)出。

 

　　3.8 設(shè)置所有原輔物料的最低安全庫(kù)存量，要求倉(cāng)管員關(guān)注低于安全庫(kù)存量時(shí)及時(shí)上報(bào)，申請(qǐng)采購(gòu)，保證所有原輔物料正常供應(yīng)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)作。

 

　　3.9 對(duì)于不合格品的儲(chǔ)存管理，將以每天晨會(huì)上報(bào)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，并催促生產(chǎn)和品控盡快安排處理（如讓步接收、返工、挑揀、報(bào)廢等）。

 

　　4、產(chǎn)品包裝

 

　　4.1 原輔物料包裝必須保持完整、密封、牢固、無(wú)破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用過程中不發(fā)生變質(zhì)和損壞；

 

　　4.2 原輔物料重新包裝過程需按照相關(guān)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，需按照客戶要求進(jìn)行包裝。

 

　　5、產(chǎn)品防護(hù)

 

　　5.1 倉(cāng)庫(kù)設(shè)有溫濕度記錄表，物料儲(chǔ)存條件為：0度<溫度≤40度；相對(duì)濕度≤80%，并做好記錄。

 

　　5.2 通道暢通及空氣流通，防止產(chǎn)品受潮發(fā)熱；應(yīng)有防蟲、防鼠等設(shè)施；

 

　　5.3 產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存過程中需采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品受潮、淋雨或被灰塵等污染；

 

　　5.4 倉(cāng)庫(kù)無(wú)人作業(yè)時(shí)，必須保持所有門窗關(guān)閉，避免產(chǎn)品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。

 

　　5.5 運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生檢查及防護(hù)詳見《運(yùn)輸管理作業(yè)指導(dǎo)書》

 

　　6、產(chǎn)品品質(zhì)異常的處理

 

　　6.1 產(chǎn)品品質(zhì)異常的范圍包括：在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中損壞的? 物料；

 

　　6.2 檢驗(yàn)不合格的原輔物料；

 

　　6.3 過期、閑置或報(bào)廢儲(chǔ)存的原輔物料；

 

　　6.4 生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常的原輔材料；

 

　　6.5 客戶退回的產(chǎn)品品質(zhì)異常的成品；

 

　　按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

 

　　7、托盤的管理

 

　　7.1 塑膠托盤主要為碼放原輔物料等所用，用于與生產(chǎn)之間的周轉(zhuǎn)；

 

　　7.2 首期投入塑膠托盤數(shù)量為10塊（規(guī)格為100*120），作為內(nèi)部周轉(zhuǎn)使用，該托盤符合食品儲(chǔ)存的相關(guān)要求；

 

　　7.3 當(dāng)托盤的使用量很大時(shí)，此時(shí)若現(xiàn)有托盤不能滿足我司成品儲(chǔ)存周轉(zhuǎn)，可再請(qǐng)購(gòu)部分托盤用于周轉(zhuǎn)。

 

　　7.4 當(dāng)我司托盤參與外部周轉(zhuǎn)時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)應(yīng)留有一定數(shù)量的托盤用于內(nèi)部周轉(zhuǎn)；一般情況下，我司托盤不跟隨產(chǎn)品發(fā)至客戶處。

 

　　7.5 使用管理

 

　　A、對(duì)于運(yùn)輸單位，在使用、運(yùn)輸時(shí)均富有對(duì)托盤安全管理的責(zé)任，包括保護(hù)托盤不受損、不遺失、不受污染等。

 

　　B、對(duì)于托盤的使用要按規(guī)范要求操作，未經(jīng)公司許可不能將公司托盤轉(zhuǎn)借給公司外的人使用，托盤只可用于存放原輔材料，不可挪作他用。

 

　　7.6 損壞及遺失處理

 

　　A、托盤在各個(gè)周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)如發(fā)生破損或遺失，由責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)損失。

 

　　B、舊托盤的正常報(bào)廢由公司承擔(dān)。

 

　　C、托盤發(fā)生以下破損，不可用于產(chǎn)品的生產(chǎn)或運(yùn)輸：

 

　　D、托盤裂開（整個(gè)托盤中間板塊破裂開，分成兩半）

 

　　E、表面破裂（產(chǎn)生>1/3表面長(zhǎng)度或?qū)挾鹊牧芽p或破裂，不能叉運(yùn)、盛載產(chǎn)品）

 

　　F、整塊缺損（整塊托盤產(chǎn)生面積>10CM2的缺角或破損，不能叉運(yùn)、盛載產(chǎn)品）

 

　　G、嚴(yán)重污染（受化學(xué)品污染或嚴(yán)重變色、退色，不能用于盛載產(chǎn)品）

 

　　H、托盤根據(jù)損壞情況，能修復(fù)使用的定期安排人員做維修，確保托盤正常使用，不能修復(fù)的將及時(shí)做好報(bào)廢處理。

 

　　8、結(jié)料

 

　　8.1 退料結(jié)料：

 

　　A、每個(gè)批次生產(chǎn)結(jié)束后都必須進(jìn)行物料平衡，將所用物料結(jié)算清楚，使用物料量與剩余物料量之和與領(lǐng)用物料量相符。

 

　　B、每一批次生產(chǎn)結(jié)束及物料平衡結(jié)算后，各物料分門別類，數(shù)目點(diǎn)清，依照《原輔物料管理作業(yè)指導(dǎo)書》及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)到規(guī)定地點(diǎn)，進(jìn)出的物料在進(jìn)出臺(tái)帳上雙方簽字認(rèn)可。

 

　　C、物料結(jié)算發(fā)生偏差時(shí)，按《過程偏差控制程序》進(jìn)行調(diào)查分析并及時(shí)處理。

 

　　8.2 退料：

 

　　A、“退料單”交品控，核對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，重點(diǎn)檢查物料的質(zhì)量，并簽署物料使用意見（繼續(xù)使用、在限定時(shí)間內(nèi)使用、檢驗(yàn)后使用等內(nèi)容。）

 

　　B、品控將退料單送回車間，并與領(lǐng)料員一起將剩余物料貼上封條，注明退料名稱、規(guī)格、數(shù)量，封口日期，封口人。

 

　　C、倉(cāng)庫(kù)保管員按“退料單”上各項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方簽字認(rèn)可，交接物料，“退料單”各執(zhí)一份。

 

　　D、倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定的入庫(kù)程序?qū)⑺�退物料入�?kù)。倉(cāng)管《退料單》