供應(yīng)商名稱(chēng)

填表時(shí)間

主營(yíng)業(yè)務(wù)

注冊(cè)資金

食品經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào)

許可證有效日期

銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人

職務(wù)

電話

郵箱

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

職務(wù)

電話

郵箱

品質(zhì)負(fù)責(zé)人

職務(wù)

電話

郵箱

生產(chǎn)工廠地址

工廠整體面積

全部人員數(shù)量

日產(chǎn)能

車(chē)間數(shù)量及對(duì)應(yīng)產(chǎn)品

產(chǎn)線數(shù)量

產(chǎn)線數(shù)量

工廠已合作大客戶(hù)

請(qǐng)列舉：

如有已通過(guò)大客戶(hù)審核，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)客戶(hù)名稱(chēng)

質(zhì)量相關(guān)認(rèn)證、審核情況（如有請(qǐng)打√）

☐ BRC認(rèn)證     ☐ IFS認(rèn)證     ☐ SQF認(rèn)證     ☐ AIB 食品安全/GMP審核

☐ ISO22000認(rèn)證   ☐ ISO9001認(rèn)證    ☐ HACCP認(rèn)證 ☐ DUTCHHACCP認(rèn)證
☐ MSC認(rèn)證    ☐ ASC認(rèn)證    ☐ BAP認(rèn)證     ☐牛肉安格斯認(rèn)證
☐其它資質(zhì)認(rèn)證：如有請(qǐng)?zhí)顚?xiě)名稱(chēng) 
☐以上均未獲得    認(rèn)證機(jī)構(gòu)：

食安自查評(píng)價(jià)

☐ 優(yōu)☐ 良☐ 中☐ 差

供應(yīng)商聲明：
我公司保證以上內(nèi)容真實(shí)，并保證以后合作符合貴公司要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求。

職務(wù)：

日期：

簽章：

質(zhì)量體系

公司是否建立有效的食品質(zhì)量安全管理程序？

請(qǐng)選擇

工廠有沒(méi)有書(shū)面文件來(lái)控制產(chǎn)品各工序的質(zhì)量？

請(qǐng)選擇

如果是，那么它是按照一份質(zhì)量保證/質(zhì)量控制（質(zhì)保/質(zhì)控）手冊(cè)的形式嗎？
如果否，請(qǐng)解釋:  

是不是所有的生產(chǎn)活動(dòng)都有書(shū)面的標(biāo)準(zhǔn)操作程序？

請(qǐng)選擇

有沒(méi)有針對(duì)公司的質(zhì)量程序開(kāi)展內(nèi)部一年一次（至少）的自我審核？

請(qǐng)選擇

最近一次開(kāi)展的內(nèi)部自我審核日期：

原輔料管理

所有的原材料規(guī)格都?xì)w檔了嗎？

請(qǐng)選擇

是不是每年都對(duì)關(guān)鍵供貨商的資質(zhì)和/或質(zhì)量進(jìn)行審核？

請(qǐng)選擇

原材料存儲(chǔ)區(qū)是不是都得到了控制以防止損壞或污染？

請(qǐng)選擇

人員管理

新員工占比（入職不滿(mǎn)3個(gè)月人數(shù)/總?cè)藬?shù)）：

大專(zhuān)以上管理人員比例：

品質(zhì)團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量：

員工培訓(xùn)

有沒(méi)有一個(gè)針對(duì)所有員工的正規(guī)培訓(xùn)程序？

請(qǐng)選擇

—該培訓(xùn)程序包括質(zhì)量、安全和工序要求嗎？

請(qǐng)選擇

—該培訓(xùn)包括管理方面嗎？

請(qǐng)選擇

—該培訓(xùn)有正規(guī)文件嗎？

請(qǐng)選擇

—該培訓(xùn)是不是每年都會(huì)更新而且針對(duì)所有員工展開(kāi)？

請(qǐng)選擇

食品安全污染管理（包含并不限于右表所列項(xiàng)目，如有其它內(nèi)容，可逐項(xiàng)補(bǔ)充）

工廠是否有一個(gè)阻止故意的產(chǎn)品、工序、或環(huán)境污染的程序（這些污染很可能對(duì)產(chǎn)品造成化學(xué)、外來(lái)材料、或生物危害）？ 

請(qǐng)選擇

工廠對(duì)于識(shí)別出的常見(jiàn)的異物風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的控制措施：

金屬異物（如焊點(diǎn)、美工刀等）：

玻璃：

塑料（薄膜、膠帶等）：

蟲(chóng)害控制情況

外包三方公司/自主開(kāi)展消殺 

請(qǐng)選擇

防蟲(chóng)鼠害設(shè)備布放圖：

請(qǐng)選擇

蟲(chóng)鼠害控制月度趨勢(shì)分析報(bào)告：

請(qǐng)選擇

水質(zhì)和水處理設(shè)施管理

工廠是否有書(shū)面的程序保證作為產(chǎn)品配料或接觸產(chǎn)品或食品接觸面的水（包括冰和蒸汽）不會(huì)影響產(chǎn)品安全

請(qǐng)選擇

非生產(chǎn)用水管路是否標(biāo)示，使其不和生產(chǎn)用水管路相連接，避免倒流進(jìn)入飲用水系統(tǒng)。

請(qǐng)選擇

產(chǎn)品檢測(cè)能力

工廠是否有獨(dú)立檢測(cè)化驗(yàn)室：

請(qǐng)選擇

是否有專(zhuān)職檢測(cè)人員：

請(qǐng)選擇

工廠可開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目：

☐菌落總數(shù) ☐大腸菌群 ☐揮發(fā)性鹽基氮 ☐水分 ☐過(guò)氧化值
☐酸價(jià)

☐其他，填寫(xiě)全部可開(kāi)展項(xiàng)目

追溯系統(tǒng) 

公司是否建立產(chǎn)品追溯程序？

請(qǐng)選擇

每年度是否進(jìn)行產(chǎn)品模擬召回演練嗎？  

請(qǐng)選擇

實(shí)際中，公司是否發(fā)生過(guò)產(chǎn)品召回？

請(qǐng)選擇

如果是，請(qǐng)描述召回的原因、日期和召回分類(lèi):

視頻監(jiān)控情況

車(chē)間加工關(guān)鍵工序是否有視頻監(jiān)控？

請(qǐng)選擇

視頻保存期限：

視頻清晰度：

視頻監(jiān)控覆蓋區(qū)域，覆蓋請(qǐng)打√

☐入廠大門(mén)處 ☐CCP 1☐CCP 2☐CCP 3☐CCP 4  ☐包材打碼處 ☐產(chǎn)品加工區(qū) ☐產(chǎn)品稱(chēng)重處 ☐發(fā)貨區(qū) 

☐其他區(qū)域： 

庫(kù)房管控

成品庫(kù)溫度要求：

       ℃

成品庫(kù)庫(kù)容：

       m³

原料庫(kù)溫度要求

        ℃

原料庫(kù)庫(kù)容：

       m³

發(fā)貨是否已做監(jiān)控記錄

請(qǐng)選擇

食安自查結(jié)果

未完成選擇

供應(yīng)商聲明：

我公司保證以上內(nèi)容真實(shí)，并保證以后合作符合貴公司要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求。

職務(wù)：

日期：

簽章：

注：

1.供應(yīng)商提供配方的產(chǎn)品則需要填寫(xiě)標(biāo)黃部分內(nèi)容產(chǎn)品包裝、配料、原物料、營(yíng)養(yǎng)成分等信息，自研產(chǎn)品則無(wú)需填寫(xiě)；

2.工藝流程和HACCP計(jì)劃部分如無(wú)新品完整工藝條件，可填寫(xiě)同一生產(chǎn)線同類(lèi)產(chǎn)品相似流程和HACCP計(jì)劃。

產(chǎn)品名稱(chēng)

生產(chǎn)商名稱(chēng)

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品類(lèi)別

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

型檢報(bào)告日期

包裝信息

包裝規(guī)格

包裝材質(zhì)

材質(zhì)厚度：

耐熱溫度

可加熱方式

是否有食品級(jí)證明

請(qǐng)選擇

產(chǎn)品標(biāo)簽配料表

供應(yīng)商原物料使用明細(xì)（根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際配料填寫(xiě)自行增加行數(shù)）

配料表
（與標(biāo)簽配料表對(duì)應(yīng)）

配料: 生產(chǎn)廠商

添加量，%

是否為復(fù)合型配料

請(qǐng)選擇

請(qǐng)選擇

請(qǐng)選擇

請(qǐng)選擇

請(qǐng)選擇

請(qǐng)選擇

復(fù)合型配料

復(fù)合配料名稱(chēng)

配料組成

備注

備注：(1)直接添加至原料的添加劑，配料名稱(chēng)一列填原料名稱(chēng)， 原料配料中添加的添加劑，填配料完整名稱(chēng)，添加劑要與添加位置對(duì)應(yīng)。
(2) 添加劑成分請(qǐng)寫(xiě)明在GB 2760中使用的名稱(chēng)，勿出現(xiàn)“翠綠色”、“白色素”等無(wú)法與GB 2760對(duì)接的名字。
(3) 請(qǐng)勿出現(xiàn)“著色劑”“抗結(jié)劑”等功能類(lèi)別名稱(chēng)，要寫(xiě)明使用的具體物質(zhì)，如“姜黃素”“二氧化硅”等。
(4) “GB2760規(guī)定食品類(lèi)別”必須符合該產(chǎn)品SC對(duì)應(yīng)的類(lèi)別。
（5）產(chǎn)品中直接添加的添加劑必須注明添加量，配料中帶入的添加劑，如是外部采購(gòu)的，可以不標(biāo)添加量。

過(guò)敏原成分

是否含有過(guò)敏原原料

請(qǐng)選擇

請(qǐng)列出含有的過(guò)敏原：                    

轉(zhuǎn)基因成分

該產(chǎn)品是否含有轉(zhuǎn)基因成分

請(qǐng)選擇

請(qǐng)列出含有轉(zhuǎn)基因成分的配料：                      

輻照成分

該產(chǎn)品配料中是否含有輻照成分

請(qǐng)選擇

請(qǐng)列出含有輻照成分的配料：                      

工藝流程（請(qǐng)?jiān)诳瞻滋帉?xiě)明該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖，并標(biāo)示出關(guān)鍵控制點(diǎn)。）

工藝流程描述、HACCP計(jì)劃書(shū)可單獨(dú)打包以附件形式提供

HACCP計(jì)劃
（每個(gè)HACCP計(jì)劃根據(jù)工廠實(shí)際填寫(xiě)，不一定必須4個(gè)控制點(diǎn)。）

序號(hào)

工序名稱(chēng)

關(guān)鍵限值

控制措施

監(jiān)控頻次

CCP 1

CCP 2

CCP 3

CCP 4

以上關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置專(zhuān)人檢查和記錄：☐有檢查有記錄      ☐有檢查無(wú)記錄         ☐無(wú)檢查無(wú)記錄

營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源 （依法可豁免營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽的產(chǎn)品，此部分可不填寫(xiě)）

 計(jì)算 OR 第三方檢測(cè) OR 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)

請(qǐng)選擇

供應(yīng)商聲明：
我公司保證以上內(nèi)容真實(shí)，并保證以后合作符合貴公司要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求。

職務(wù)：

日期：

簽章：