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食品企業(yè)不合格品控制程序,附相關(guān)表格

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-07-31  來源:食品質(zhì)量管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 李堅(jiān) 分享
核心提示:食品企業(yè)不合格品控制程序,附相關(guān)表格
一、目的
 
  對不合格品進(jìn)行有效的識別和控制,防止非預(yù)期使用或交付;
 
  規(guī)范在不合格品處理中各職能部門職責(zé)權(quán)限;
 
  有效的指導(dǎo)不合格品的相關(guān)處理工作。

二、范圍
 
  適用于公司對原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格的控制和管理。
 
三、職責(zé)分工
 
  1、質(zhì)量總監(jiān)
 
  負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品放行的綜合審批,有權(quán)對不合格品處理意見進(jìn)行確認(rèn),有權(quán)對不合格品的糾正措施進(jìn)行再確認(rèn);
 
  有責(zé)任保障在不合格品的非預(yù)期處理中的企業(yè)利益及法律責(zé)任;
 
  2、質(zhì)量管理部門
 
  不合格品控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)不合格品的最終識別,組織對不合格品的評審,并提出處置意見,有權(quán)跟蹤不合格品的處理結(jié)果;
 
 。撛冢┎缓细衿吩诟鞑块T非主動提請的情況下有權(quán)強(qiáng)制發(fā)起不合格品控制程序;
 
  有對產(chǎn)品判定及處理的一票否決權(quán);
 
  3、采購管理部門
 
  負(fù)責(zé)對所采購的物料根據(jù)質(zhì)量部門的驗(yàn)收意見對其進(jìn)行退(換貨)貨;
 
  需要時(shí),參與不合格品評審;
 
  嚴(yán)格按經(jīng)審批后的處理意見對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置;
 
  4、生產(chǎn)管理部門
 
  負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品結(jié)合相關(guān)要求進(jìn)行識別與標(biāo)識;
 
  負(fù)責(zé)對部門不合格品程序發(fā)起;
 
  需要時(shí),參與不合格品評審;
 
  嚴(yán)格按經(jīng)審批后的處理意見對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置;
 
  5、儲運(yùn)管理部門
 
  負(fù)責(zé)對原輔材料、成品及運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品結(jié)合相關(guān)要求進(jìn)行識別與標(biāo)識;
 
  負(fù)責(zé)對部門不合格品程序發(fā)起;
 
  需要時(shí),參與不合格品評審;
 
  嚴(yán)格按經(jīng)審批后的處理意見對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置;
 
  6、銷售管理部門
 
  負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品在部分貯存和部分運(yùn)輸以及交付后中的不合格品進(jìn)行識別與標(biāo)識;
 
  負(fù)責(zé)對部門不合格品程序發(fā)起;
 
  需要時(shí),參與不合格品評審,必要時(shí)啟動產(chǎn)品召回;
 
  嚴(yán)格按經(jīng)審批后的處理意見對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置;
 
  7、產(chǎn)品技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))
 
  有責(zé)任對合格產(chǎn)品的要求以文件形式進(jìn)行規(guī)定,并進(jìn)行廣泛的培訓(xùn),以保障各部門對不合格產(chǎn)品的有效識別和控制,有責(zé)任對反饋的不合格品的產(chǎn)生原因及整改措施進(jìn)行技術(shù)分析,并形成文件對各部門糾正措施的采取有效指導(dǎo)。
 
  8、資產(chǎn)管理部門
 
  有責(zé)任對降級使用、讓步接收、適時(shí)銷毀的不合格產(chǎn)品進(jìn)行必要資產(chǎn)監(jiān)控,有權(quán)利對不格品產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行核算;
 
  適當(dāng)時(shí),提出相關(guān)處罰意見。
 
  9、相關(guān)部門
 
  根據(jù)需要有責(zé)任參與不合格品的評審和處置;
 
  企業(yè)員工均有責(zé)任對不合格品發(fā)生進(jìn)行匯報(bào);
 
  對隱瞞不報(bào)的人員一經(jīng)查實(shí)質(zhì)量部門有權(quán)對其部門提出處理意見。
 
四、管理內(nèi)容和控制要求
 
  1、不合格品的識別
 
  1.1 不合格品:是指對照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不符合(未滿足)要求的產(chǎn)品。
 
  1.2 這里所指的產(chǎn)品包括:原輔材料、半成品、成品(特殊情況下也指服務(wù))。
 
  2、采購原輔材料驗(yàn)收不合格品的管理
 
  采購的原輔材料經(jīng)質(zhì)量部門檢測后,若產(chǎn)入廠檢驗(yàn)指標(biāo)不合格的,質(zhì)量部門將不符合原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的檢測結(jié)果反饋給采購部門,達(dá)到可讓步接收標(biāo)準(zhǔn)的;
 
  采購部門根據(jù)反饋填寫讓步接收會簽單(會簽單需經(jīng)技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))、質(zhì)量部門、中心負(fù)責(zé)人確認(rèn),單據(jù)見附表一)。
 
  單據(jù)批準(zhǔn)后移交質(zhì)量部,質(zhì)量部依據(jù)該單據(jù)內(nèi)容,依照全部同意為讓步接收;
 
  依照一票否決原則,采用任何以上一部門不同意接收為拒收的原則開具產(chǎn)品檢測報(bào)告。
 
  產(chǎn)品檢測報(bào)做拒收處理的,采購部門需對采買的原輔材料做出退貨處理。
 
  處理意見包括:讓步接收、拒收
 
  3、原輔材料貯存及領(lǐng)用不合格的管理
 
  儲運(yùn)管理部門在日常貯存管理及領(lǐng)用部門領(lǐng)用中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由儲運(yùn)管理部門對不合格品處理程序進(jìn)行發(fā)起,初步分析其原因并提出解決辦法,經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn),加工中心負(fù)責(zé)人審批后,由儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品依據(jù)處理意見進(jìn)行處置,質(zhì)量部門監(jiān)督其處理過程并簽字確認(rèn);
 
  若涉及技術(shù)問題的由技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))提出糾正措施及指導(dǎo)意見。
 
  處理意見包括:特殊放行、返廠、報(bào)廢。
 
  4、生產(chǎn)加工(半)成品不合格的管理
 
  生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料不合格,能做退庫處理的做退庫處理;
 
  原輔料使用后或因工藝造成的半成品及成品不合格的由生產(chǎn)部門會同技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))進(jìn)行技術(shù)調(diào)整,調(diào)整失敗或不能調(diào)整的由生產(chǎn)部門發(fā)起不合格品處理程序,經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn),加工中心負(fù)責(zé)人審批后由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品依據(jù)處理意見進(jìn)行處置;
 
  質(zhì)量部門監(jiān)督其處理過程并簽字確認(rèn);
 
  若涉及技術(shù)問題的由技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))提出糾正措施及指導(dǎo)意見;
 
  財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工半成品或成品的非正常損耗進(jìn)行核算,損耗的相關(guān)規(guī)定按財(cái)務(wù)部門的規(guī)定執(zhí)行,損耗審批手續(xù)應(yīng)有工藝、技術(shù)、質(zhì)量的確認(rèn)簽字;
 
  工藝技術(shù)人員需對不合格原因進(jìn)行分析,對不合格原因的糾正措施作出指導(dǎo),且相關(guān)文件得到分發(fā)。
 
  處理意見包括:申請報(bào)廢(非正常損耗)、特殊放行
 
  5、貯存及運(yùn)輸產(chǎn)成品不合格的管理
 
  儲運(yùn)管理部門在日常貯存管理及發(fā)運(yùn)中的不合格產(chǎn)品,由儲運(yùn)管理部門對不合格品處理程序進(jìn)行發(fā)起,初步分析其原因并提出解決辦法,經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn),加工中心負(fù)責(zé)人審批后,由儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品依據(jù)處理意見進(jìn)行處置,質(zhì)量部門監(jiān)督其處理過程并簽字確認(rèn);
 
  若涉及技術(shù)問題的由技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))提出糾正措施及指導(dǎo)意見。
 
  處理意見包括:返工或返修、降級銷售、申請報(bào)廢(外包賠償)、客情處理(不存在食品安全風(fēng)險(xiǎn))
 
  6、銷售及交付后不合格的管理
 
  產(chǎn)品銷售及交付后客訴等情況按照產(chǎn)品退換貨退換貨管理規(guī)定執(zhí)行。
 
  處理意見包括:返工或返修、(現(xiàn)場或返廠)銷毀、召回
 
五、不合格品處理中財(cái)務(wù)監(jiān)管
 
  在不合格品的處理過程中所發(fā)生的任何資產(chǎn)問題,財(cái)務(wù)部門均有責(zé)任及義務(wù)了解情況,符合財(cái)務(wù)管理范疇的,有權(quán)進(jìn)行必要的監(jiān)管。
 
  對不合品費(fèi)用歸屬問題進(jìn)行的歸口。
 
  有責(zé)任依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況對不合格品處理過程中資產(chǎn)浪費(fèi)、流失及不良資產(chǎn)情況發(fā)布配套的管理文件;
 
  有責(zé)任對問題部門提出其相關(guān)處理意見。
 
六、不合格品處理中技術(shù)支撐
 
  技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))有責(zé)任對相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)(原料接收及讓步接收標(biāo)準(zhǔn)、含工藝、操作、轉(zhuǎn)序指標(biāo)、成品標(biāo)準(zhǔn)等),且分發(fā)技術(shù)文件,在不合格品識別與質(zhì)量部門判定中起到應(yīng)有的支撐作用。
 
  對不合格品產(chǎn)生原因及其所采取的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行進(jìn)行技術(shù)分析。
 
  有效預(yù)防潛在不合格原因且及時(shí)做出導(dǎo)致不合格原因的糾正措施。
 
七、不合格程序的記錄填寫
 
  不合格產(chǎn)品產(chǎn)生部門對《(潛在)不合格品處置記錄》進(jìn)行基本信息的填寫,部門主管領(lǐng)導(dǎo)對不合格原因等做出確認(rèn)及分析發(fā)生原因并就處理措施進(jìn)行說明;
 
  質(zhì)檢員對不合格品進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)確認(rèn);
 
  質(zhì)量部經(jīng)理經(jīng)綜合分析提出處置意見;
 
  主要負(fù)責(zé)人簽字后生效執(zhí)行;
 
  質(zhì)檢員對處置過程進(jìn)行追蹤確認(rèn)(適用時(shí),財(cái)務(wù)部門需現(xiàn)場確認(rèn));
 
  為預(yù)防與糾正不合格原因,需要時(shí)技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))需提出糾正及預(yù)防措施;
 
  質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、HACCP領(lǐng)導(dǎo)小組組長對糾正措施進(jìn)行確認(rèn)簽字;
 
  質(zhì)量部質(zhì)檢對記錄進(jìn)行歸檔。
 
附件:
 
  原輔料讓步接收會簽單

時(shí)間:              部門:            提請人:

產(chǎn)品名稱

 

到貨批次/數(shù)量

 

不合格原因

 

技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))確認(rèn)

 

質(zhì)量部門意見

 

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

 

注:①本表由采購部門填寫,其他人員補(bǔ)充填寫      ②不涉及技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))可以不填寫

生產(chǎn)部特殊放行會簽單

時(shí)間:       部門:       提請人:

工段

 

產(chǎn)品名稱

 

批次

 

數(shù)量

 

不合格原因

 

技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))確認(rèn)

 

質(zhì)量部門意見

 

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

 

注:①本表由生產(chǎn)部門填寫,其他人員補(bǔ)充填寫      ②不涉及技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))可以不填寫

(潛在)不合格品處理記錄

提請部門

 

提請性質(zhì):  

□主動提請   

□被動審查

 不合格品名稱

 

生產(chǎn)日期(批次/班次)

 

規(guī)格/型號

 

數(shù)   量

 

不合格品情況描述:

 

            生產(chǎn)主管或質(zhì)檢簽字:           日期:

提請發(fā)生部門處理意見:        

 

不合格品原因分析及部門糾正措施:

                                       提請部門經(jīng)理簽字:           日期:

質(zhì)量部門意見:             


 

                                      質(zhì)量部門經(jīng)理簽字:            日期:

主管副總意見: 

                                           主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:           日期:

不合格品處理過程確認(rèn):

                                           質(zhì)量部門確認(rèn):           日期:   

技術(shù)部門糾正措施指導(dǎo)意見:

 

采取糾正(預(yù)防)措施效果驗(yàn)證:

質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、HACCP領(lǐng)導(dǎo)小組組長確認(rèn)簽字:     日期:

注:本表質(zhì)量部門與提請部門各一份。


編輯:foodqm

 
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