明確辨別、記錄和處置不合格品的管理職責、程序，使不合格品處于受控狀態(tài)，防止誤用不合格品。

 

2、適用范圍

 

　　本程序適用于對不合格原輔材料、在制品及成品的控制。

 

3、職責

 

　　3.1 化驗室：負責對樣品進行檢驗或驗證，確認不合格品。

 

　　3.2 品管部：不合格品及不合格品處理結果的確認。

 

　　3.3 生產技術部、生產線、供應部：負責管理、處理不合格品。

 

　　3.4 供應部：負責對庫存不合格品的隔離，及庫存不合格品報廢處理報告的提出。

 

　　3.5 供應部：負責進貨檢驗的不合格品退貨處理和讓步使用申請報告的提出。

 

　　3.6 品管部：負責對進貨檢驗的不合格原料讓步使用意見的審核和原料讓步使用方案的提出。

 

　　3.7 品管部經理：負責對原料、成品不合格品及生產異常產生的不合格品處理意見的批準。

 

　　3.8 生產線工段長：負責對本部門生產過程中產生的正常波動范圍的不合格品的處理意見的審批。正常范圍的不合格品指在每年公司與各生產線簽發(fā)的《目標管理任務書》中規(guī)定的相關損耗控制指標之內，而且是偶然性發(fā)生的，非體系性的不合格品。

 

4、工作程序

 

　　4.1 不合格原輔料的控制

 

　　4.1.1 進廠的原料經化驗室按照相應原料驗收標準和檢驗規(guī)范檢驗，填寫《原料檢驗報告單》；進廠的輔料經化驗室按照相應輔料驗收標準和檢驗規(guī)范檢驗，填寫《輔料進倉檢驗報告單》。

 

　　4.1.2 對不合格的原輔料處理分為：a. 讓步使用、b. 拒收退貨。

 

　　4.1.3 不合格的原料如需讓步使用的由供應部提出《物料讓步使用申請單》，由品管部經理審核同意后由品管部提出原料讓步使用方案，品管部經理審核批準，生產線工藝員監(jiān)督使用。

 

　　4.1.4 不合格的輔料如需要讓步使用的由供應部提出《物料讓步使用申請單》，經品管部經理審批；有隔離要求的由倉庫通知質量監(jiān)督員和工段長進行監(jiān)控和監(jiān)督使用。

 

　　4.1.5 不合格原輔料拒收退貨處理由品管部經理批準，供應部組織相關部門完成。

 

　　4.1.6 使用生產線對讓步使用的不合格原輔料的使用做好記錄或標識，原輔料倉庫做好隔離及標識。

 

　　4.1.7 生產使用過程中發(fā)現的不合格原輔料，應立即停用并填寫《原輔料質量問題報告單》，經質量監(jiān)督員核實，原料直接退倉，輔料交化驗室檢驗員確認后退倉，由倉庫填寫《原輔材料復檢報告單》，報化驗室復檢。判拒收退貨處理的由品管部經理批準，供應部處理；需要讓步使用的按4.1.3、4.1.4規(guī)定執(zhí)行。

 

　　4.2 不合格在制品的控制

 

　　4.2.1 生產過程中出現的在正常范圍內的不合格在制品，由生產線負責進行處理。

 

　　4.2.2 生產過程中因異常而出現的非正常范圍內不合格在制品，由生產線提出不合格在制品的處理方法，品管部經理審批后實施。

 

　　4.2.3 不合格在制品的處置包括：a. 返工 、b.報廢。

 

　　4.2.4 責任生產線負責完成不合格在制品的處理工作，生產技術部負責不合格在制品的處理督導工作。

 

　　4.2.5 不合格在制品經返工后，由品管部確認，在制品如合格可進入下一工序，如不合格作報廢處理。

 

　　4.3 不合格成品的控制

 

　　4.3.1 由于外包裝質量引起的不合格成品由質量監(jiān)督員提出，由品管部按照《產品抽樣檢查方法和獎罰規(guī)定》規(guī)定提出不合格成品處理方法，由責任生產線實施。

 

　　4.3.2 由于產品內在指標引起的不合格成品由品管部提出處理方法，品管部經理審批后由責任生產線實施。

 

　　4.3.3 不合格成品的處理包括：a. 報廢   b.返工 。

 

　　4.3.4 生產技術部負責組織返工不合格成品，并對返工發(fā)生費用進行審核。不合格成品經返工后按照《成品檢驗程序》規(guī)定執(zhí)行。

 

　　4.3.5 庫存待處理的不合格成品，倉庫必須明顯掛牌標識并與其他庫存成品隔離儲存。

 

　　4.4 不合格品報廢

 

　　4.4.1 不合格產品的報廢由倉庫按照品管部通知填寫《庫存物料報廢申請表》，由品管部經理審核，總經理批準后報廢。報廢操作由供應部執(zhí)行，報廢產品數在200箱以上時須有供應部及品管部指定人員的共同監(jiān)督。報廢完成后由供應部填寫《不合格品報廢單》交相關部門。

 

　　4.4.2 市場分公司發(fā)現的不合格產品的報廢處理操作具體按照《分公司產品報廢處理辦法》執(zhí)行。

 

　　4.4.3 不合格原輔料的報廢：

 

　　需要報廢的原輔料 （如由于倉儲、儲運等原因導致原輔料受損變質不能使用的，或因計劃變動、失誤等原因導致原輔料儲存時間超保質期、超有效期不能使用的。）由供應部（倉庫）提出報廢申請，填寫《庫存物料報廢申請表》，品管部、供應部會簽，總經理批準，由倉庫執(zhí)行報廢操作。報廢有商標標識的包裝材料時必須有品管部指定人員在場監(jiān)督報廢操作，并做好記錄及取證。

 

　　4.4.4 不合格在制品的報廢：

 

　　a.生產過程中出現正常范圍內的不合格在制品報廢：由生產線執(zhí)行報廢操作，填寫“廢品、邊角料進倉單”，并由工段長審批后報廢。

 

　　b.生產過程中因異常出現的非正常范圍內的不合格在制品報廢：由生產線提出報廢申請，品管部審核，品管部經理批準后，由品管部組織相關部門實施報廢操作。

 

　　4.5 客戶退回的不合格成品由倉庫填寫《產品退回驗收單》，由相應車間帶班主任和質量監(jiān)督員檢驗確認，按4.3、4.4規(guī)定執(zhí)行

 

　　4.6 所有不合格品處理記錄由各相關部門保存。

 

5、支持性文件及相關記錄

 

　　QP/CH06        成品檢驗程序

 

　　QR-PG-006       原料檢驗報告單

 

　　QR-PG-022、014、015、028   輔料進倉檢驗報告單

 

　　QR-PG-012       物料讓步使用申請單

 

　　QR-GY-006       庫存物料報廢申請表

 

　　QR-PG-029       產成品不合格品處理通知單

 

　　QR-PG-030       不合格品報廢單

 

　　QR-PG-011       原輔材料質量問題報告單

 

　　QR-PG-010       輔料復檢報告單

 

　　QR-GY-007       產品退回驗收單

 

　　QR-PG-031       不合格品報告單