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1、目的
為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足顧客的要求，確保產(chǎn)品有一個(gè)良好的防護(hù)保障，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。
2、范圍
為了防范和消除未達(dá)到危害和破壞目的而對(duì)產(chǎn)品實(shí)施的故意的污染（如人為破壞，投毒等）制定產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃。
——產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃著重于保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)過(guò)程，防止產(chǎn)品遭受到蓄意的污染，這些蓄意的污染通過(guò)人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其它有害物質(zhì)來(lái)對(duì)人們?cè)斐蓚�。這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測(cè)的物質(zhì)。
——蓄意的污染一般指以下這五種情況：生物性、化學(xué)性、物理性、核物質(zhì)、放射性物質(zhì)。攻擊的途徑可能包括生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、等種種環(huán)節(jié)。
3、產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃小組的建立和職責(zé)
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職務(wù) |
姓名 |
職務(wù) |
職責(zé) |
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組長(zhǎng) |
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 |
1.組建產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃小組.明確小組成員的防護(hù)職責(zé)。 2.組織小組成員作產(chǎn)品防護(hù)問(wèn)題點(diǎn)的分析，根據(jù)問(wèn)題點(diǎn)制定產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃并落實(shí)實(shí)施。 3.定期組織人員進(jìn)行防護(hù)計(jì)劃的演練以驗(yàn)證計(jì)劃的有效性。 |
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副組長(zhǎng) |
品控經(jīng)理 |
負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃實(shí)施及驗(yàn)證及報(bào)告 |
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組員 |
生產(chǎn)經(jīng)理 |
負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的安全防護(hù) |
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行政人事經(jīng)理 |
人員的安全防護(hù)及公司內(nèi)外安全的防護(hù) |
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物流經(jīng)理 |
儲(chǔ)存及運(yùn)輸安全的防護(hù) |
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工藝工程師 |
防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題） |
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生產(chǎn)領(lǐng)班 |
防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題） |
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生產(chǎn)領(lǐng)班 |
防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題） |
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生產(chǎn)領(lǐng)班 |
防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題） |
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品控主管 |
原輔材料及成品檢驗(yàn) |
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倉(cāng)庫(kù)管理員 |
防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題） |
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倉(cāng)庫(kù)管理員 |
防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題） |
4、工作內(nèi)容
產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃通過(guò)對(duì)產(chǎn)品鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而制定低成本有效的預(yù)防性操作計(jì)劃，以防止產(chǎn)品鏈遭到蓄意的攻擊和破壞。
產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃由產(chǎn)品防護(hù)小組負(fù)責(zé)編制、實(shí)施、管理和更新。防護(hù)計(jì)劃小組成員人手一份，保證每年進(jìn)行一次相對(duì)保密的全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，必要時(shí)增加防護(hù)頻次，評(píng)估工作要從對(duì)整個(gè)公司和客戶的負(fù)責(zé)的角度出發(fā)，詳實(shí)而充分的對(duì)產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃予以評(píng)價(jià)。評(píng)估前作出評(píng)估計(jì)劃評(píng)估檢查表，檢查表包括員工、工廠布局、車間設(shè)備設(shè)施、加工工藝、原輔料等人為破壞因素，評(píng)估結(jié)束后寫出評(píng)估報(bào)告報(bào)組長(zhǎng)審批，并作為保密文件留檔備查。
進(jìn)行工廠產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估時(shí)，應(yīng)閱讀每一個(gè)問(wèn)題并且選擇那些對(duì)于企業(yè)的加工操作描述最貼切的答案。每一個(gè)問(wèn)題都回答“是”是令人滿意的，但并不是所期望的。某個(gè)問(wèn)題回答“否”并不足以說(shuō)明工廠的安全存在嚴(yán)重危險(xiǎn)。“否”的回答應(yīng)該引發(fā)關(guān)于是否需要增加的安全性措施的思考。
4.1企業(yè)外部安全
4.1.1公司的安全防衛(wèi)體系，以門衛(wèi)24小時(shí)護(hù)衛(wèi)為主，以門禁系統(tǒng)和攝像監(jiān)控系統(tǒng)為輔。在生產(chǎn)車間和辦公室出入口均設(shè)置了門禁系統(tǒng)，只準(zhǔn)在職生產(chǎn)工作人員進(jìn)入，辦公室只允許辦公人員進(jìn)出，嚴(yán)格控制人員進(jìn)出許可。所有公司員工進(jìn)出公司需要帶工卡，上班員工需要以打卡記錄考勤時(shí)間。
4.1.2公司處于郊區(qū)，周圍有工廠，但無(wú)空氣污染。
4.1.3公司廠區(qū)內(nèi)根據(jù)面積設(shè)有路燈，在夜間廠區(qū)外圍四周保證足夠的光線。
4.1.4公司廠區(qū)裝有攝像頭裝置，可以監(jiān)控人員進(jìn)出。
4.1.5對(duì)進(jìn)入工廠的訪問(wèn)者實(shí)行登記制度，在保安室登記后并得到相關(guān)管理人員確認(rèn)接待后憑外來(lái)人員臨時(shí)證出入，所有進(jìn)入工廠區(qū)的外來(lái)人員須由被訪者帶領(lǐng)陪同進(jìn)入，未經(jīng)許可，不得隨意在生產(chǎn)車間內(nèi)走動(dòng)。
4.1.6生產(chǎn)廢棄物已與固定廢品回收站溝通協(xié)作，不在廠區(qū)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間放置停留。
4.1.7對(duì)于進(jìn)出廠區(qū)的運(yùn)輸車輛實(shí)行接待人確認(rèn)放行，來(lái)貨車輛必須在正常上班時(shí)間并得到相關(guān)管理人員確認(rèn)接待后方可進(jìn)入廠區(qū)。
4.2 企業(yè)內(nèi)部安全
4.2.1車間內(nèi)各設(shè)置有應(yīng)急燈，定期調(diào)試保證其正常使用。
4.2.2車間內(nèi)墻面采用金屬巖棉夾芯，地面均采用環(huán)氧樹脂玻璃鋼耐腐性地面，均便于清潔消毒、環(huán)保；工程部保證完好無(wú)損。
4.2.3在廠房?jī)?nèi)外關(guān)鍵控制點(diǎn)安裝有視頻監(jiān)控，錄像24小時(shí)不間斷。
4.2.4定期檢測(cè)消防緊急預(yù)警系統(tǒng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.2.5在各出入口、關(guān)鍵設(shè)備及關(guān)鍵崗位處設(shè)醒目的標(biāo)識(shí)注明。
4.2.6定期對(duì)整個(gè)車間的設(shè)施、設(shè)備按照產(chǎn)品安全防護(hù)的目的進(jìn)行評(píng)估檢查。
4.2.7每月對(duì)衛(wèi)生間、維修間、更衣柜以及儲(chǔ)藏室進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑包裹或物品應(yīng)立即清出，并查明物品來(lái)源后進(jìn)行處理。
4.2.8通排風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)按照隔離污染物的方式建立，全部走管道，管道定期檢修。
4.2.9工廠的布局/設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谙嚓P(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)備案，若有改動(dòng)及時(shí)更新。
4.3加工安全
4.3.1按照加工工藝流程分區(qū)域進(jìn)行加工管理，不同區(qū)域要有明顯的標(biāo)示牌。
4.3.2輔料庫(kù)、包材庫(kù)、罐區(qū)，安裝攝像頭持續(xù)監(jiān)控；貨架及容器要清潔衛(wèi)生，加貼標(biāo)識(shí)。
4.3.3原輔材料、包裝物料等定期檢查審核，領(lǐng)用建立其臺(tái)帳；對(duì)標(biāo)識(shí)和包裝物料的管理實(shí)行嚴(yán)格管理；原輔材料、包裝物料擺放合理，按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程要求離墻離地存放。
4.3.4 所有人進(jìn)入車間必須經(jīng)過(guò)更衣、洗手、干手、消毒、風(fēng)淋程序；進(jìn)入RVF鮮包間需二次更衣消毒。
4.3.5發(fā)酵及分離過(guò)程都在密閉的罐內(nèi)和管道中進(jìn)行，能保證加工安全；保證過(guò)程所有產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)X-光機(jī)檢測(cè)，包裝材料都用臭氧殺菌后使用，鮮包間未經(jīng)授權(quán)禁止入內(nèi)，產(chǎn)品經(jīng)過(guò)預(yù)冷隧道保證產(chǎn)品溫度在0-4℃，保證產(chǎn)品安全質(zhì)量。
4.3.6對(duì)已經(jīng)包裝的產(chǎn)品要嚴(yán)格檢查，防止包裝損壞產(chǎn)品進(jìn)入成品庫(kù)。
4.4儲(chǔ)藏安全
4.4.1進(jìn)入到原料儲(chǔ)存庫(kù)、成品庫(kù)以及包材庫(kù)的人員為經(jīng)過(guò)許可的，許可權(quán)限僅限于運(yùn)營(yíng)經(jīng)理。嚴(yán)格控制儲(chǔ)藏區(qū)域人員的走動(dòng)，各儲(chǔ)存區(qū)域有專人負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理，非本區(qū)域工作人員不得隨意進(jìn)出。
4.4.2原料儲(chǔ)存庫(kù)、成品庫(kù)以及包材庫(kù)的出入庫(kù)記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品有效期為兩年。各儲(chǔ)存區(qū)域建立詳細(xì)有效的出入庫(kù)管理臺(tái)帳，特別是要記錄貨物數(shù)量、領(lǐng)用人員簽字等內(nèi)容，定期盤點(diǎn)。
4.4.3對(duì)原料儲(chǔ)存庫(kù)、成品庫(kù)以及包材庫(kù)及其設(shè)施設(shè)備定期的檢查維護(hù)。每月對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行檢查審核，主要內(nèi)容包括：場(chǎng)所設(shè)備清潔衛(wèi)生、貨物存放分類分架、加貼標(biāo)識(shí)存放。存儲(chǔ)區(qū)域的窗戶已封閉，儲(chǔ)存庫(kù)的門單門進(jìn)出，不會(huì)有人為可疑接觸貨物的可能性。
4.4.4進(jìn)入化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域的人員應(yīng)是經(jīng)許可人員。要對(duì)入庫(kù)貨物認(rèn)真驗(yàn)證有關(guān)證明，建立入庫(kù)臺(tái)帳。對(duì)出入庫(kù)化學(xué)品按照《危險(xiǎn)品化學(xué)管理制度》進(jìn)行。
4.5運(yùn)輸安全
運(yùn)輸安全所涉及的內(nèi)容包括：
4.5.1拖車、集裝箱等，應(yīng)有暫時(shí)封口管理：拖車、集裝箱等運(yùn)輸工具在廠區(qū)內(nèi)要有一定措施的封閉式管理，此類車輛進(jìn)入廠區(qū)后只允許停在卸貨平臺(tái)周圍，車輛上下貨均由本公司倉(cāng)庫(kù)管理員監(jiān)督叉車進(jìn)行操作，禁止不明身份的人接近。
4.5.2拖車、集裝箱等運(yùn)輸工具運(yùn)輸原料及其他加工使用原料時(shí)，在裝貨卸貨過(guò)程中應(yīng)被嚴(yán)密監(jiān)控。
4.5.3收發(fā)貨時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理人員核查貨物的數(shù)量、品種、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)等應(yīng)與有關(guān)單據(jù)、證明材料等貨物運(yùn)輸文件一致。
4.5.4負(fù)責(zé)監(jiān)裝監(jiān)卸的人員應(yīng)監(jiān)督搬運(yùn)人員按照貨物特性文明裝卸。
4.5.5倉(cāng)庫(kù)管理人員在裝貨卸貨時(shí)應(yīng)監(jiān)控可疑物質(zhì)，對(duì)不明原因多出來(lái)的貨物或可疑貨物應(yīng)查明原因。
4.5.6貨物運(yùn)送到工廠時(shí)要求供應(yīng)商的提前通知，預(yù)約到貨時(shí)間。
4.5.7每次進(jìn)出貨前需檢查貨物運(yùn)輸文件是否有改動(dòng)的痕跡，若有需查明原因后方可繼續(xù)。
4.5.8出入廠區(qū)的非計(jì)劃的運(yùn)輸需經(jīng)過(guò)公司物流部或相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。
4.5.9非正常工作時(shí)間的到貨發(fā)貨安排由相應(yīng)進(jìn)行的倉(cāng)庫(kù)管理人員審核、記錄。
4.5.10對(duì)客戶退運(yùn)產(chǎn)品按照《退貨程序》，需經(jīng)品控部監(jiān)督抽樣復(fù)檢確認(rèn)后方可接受。
4.6人員安全
潛在的內(nèi)部和外部威脅的例子
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內(nèi)部 |
外部 |
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有不滿情緒的員工 |
卡車司機(jī)（運(yùn)送貨物） |
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承包人 |
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可疑的供應(yīng)商 |
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參觀者 |
人員安全所涉及的內(nèi)容如下：
4.6.1對(duì)可進(jìn)入敏感區(qū)域工作人員是否進(jìn)行仔細(xì)的背景調(diào)查，敏感區(qū)域主要與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域，如原料區(qū)，包裝區(qū)域等。敏感區(qū)操作人員是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核評(píng)估。
4.6.2對(duì)員工及管理人員應(yīng)進(jìn)行有針對(duì)性的、分層次的培訓(xùn)，特別是有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的培訓(xùn)。
4.6.3對(duì)員工建立身份檔案。
4.6.4車間的不同安全級(jí)別區(qū)域應(yīng)有相應(yīng)的限制進(jìn)入的管理措施。
4.6.5對(duì)于輪崗人員，或臨時(shí)更換人員，例如請(qǐng)假人員的代替者，或新進(jìn)人員應(yīng)有管理人員第一時(shí)間進(jìn)行識(shí)別。
4.6.6對(duì)員工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次衛(wèi)生檢查制度。
4.6.7不定期組織員工集體活動(dòng)，與員工交流，聽(tīng)取合理性建議進(jìn)行合適的心理指導(dǎo)，增加員工歸屬感。
4.7信息安全
4.7.1信息安全對(duì)工廠的產(chǎn)品防護(hù)也是至關(guān)重要的。如果將不該公開(kāi)的信息泄漏，可能會(huì)給蓄意破壞的人以可乘之機(jī)。如果與某些部門的聯(lián)系信息失靈，可能就無(wú)法及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件允許參觀的區(qū)域和允許公布的信息，與有關(guān)部門的聯(lián)系方式的持續(xù)有效等。
4.7.2信息安全所涉及的內(nèi)容如下：
4.7.2.1工廠對(duì)加工工藝、配方等有嚴(yán)格的保密控制措施。
4.7.2.2工廠已建立緊急情況處理系統(tǒng)，如建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式，電話傳真，并定期審核更新，定期驗(yàn)證聯(lián)系方式的有效性。
4.7.2.3 工廠品控部是產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息管理部門，負(fù)責(zé)主動(dòng)及時(shí)跟蹤國(guó)外產(chǎn)品安全動(dòng)態(tài)、檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目及其限量、國(guó)際上相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)等。
4.8供應(yīng)鏈的安全
4.8.1原材料供應(yīng)方應(yīng)建立實(shí)施了安全防護(hù)計(jì)劃（包括所有相關(guān)物料，如壓縮氣體）。
4.8.2原材料供應(yīng)方應(yīng)建立產(chǎn)品召回體系，應(yīng)有正規(guī)、明晰、詳細(xì)的產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)識(shí)。
4.8.3原材料供應(yīng)方出廠時(shí)應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的、權(quán)威的檢驗(yàn)，應(yīng)出具相關(guān)的證明性文件（包括產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和出庫(kù)單等）。
4.8.4倉(cāng)庫(kù)、暫存區(qū)域建立安全防護(hù)計(jì)劃，建立出庫(kù)入庫(kù)核銷臺(tái)帳，在產(chǎn)品出入庫(kù)時(shí)應(yīng)事先有信息通知，例如電話，傳真，或紙面性文件。
4.8.5產(chǎn)品運(yùn)輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況應(yīng)符合安全防護(hù)計(jì)劃的要求。
4.8.6檢查原輔料、包裝材料和成品出入庫(kù)時(shí)有無(wú)蓄意破壞的痕跡。
4.9其它方面的安全
4.9.1除以上產(chǎn)品鏈各個(gè)環(huán)節(jié)需要進(jìn)行評(píng)估外，安全防護(hù)計(jì)劃還包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯及召回計(jì)劃，保證在產(chǎn)品防護(hù)方面出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品能有效追溯并及時(shí)召撤回。按照《產(chǎn)品的標(biāo)示、追溯控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》進(jìn)行。
4.9.2食品安全防護(hù)還包括生物預(yù)警和生物恐怖的防護(hù)，發(fā)生問(wèn)題時(shí)按照《食品安全應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行處理。
