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客戶社會責(zé)任、安全體系審核資料清單--來自第三方審核機構(gòu)!按清單準備吧!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-01-10  來源:食農(nóng)認證聯(lián)盟 公眾號  作者:體系管理
核心提示:客戶社會責(zé)任、安全體系審核資料清單--來自第三方審核機構(gòu)!按清單準備吧!
  一、社會責(zé)任方面需要提供的資料清單

1、廠區(qū)平面圖

a.提供廠區(qū)總的平面圖和各樓層平面圖,要求標注每個區(qū)域的名稱、用途、面積、人員數(shù)量。

b.標識出排水、給水及污水處理系統(tǒng)位置。

2、營業(yè)執(zhí)照準備營業(yè)執(zhí)照正本及副本復(fù)印件

3、員工花名冊 (全廠員工名冊)

a. 提供組織架構(gòu)圖;

b. 提供在職員工名冊(要有姓名、性別、出生年月、地址、身份證號、聯(lián)系方式)

4、最近 12 個月工資記錄

a.提供 12 個月的員工工資發(fā)放表(內(nèi)容應(yīng)包括基本工資、每小時多少錢、加班時間工資、周末或法定節(jié)假日加班時間工資、扣款等)。工資表中還應(yīng)有婚喪假、帶薪年休假等工資支付內(nèi)容;

b.提供銀行發(fā)放員工工資憑證或轉(zhuǎn)賬憑證;

c.試用期工資不能低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準;

d.工資表應(yīng)有員工簽名。

e.提醒:年工作日:365 天-104 天(休息日)=261 天;季工作日:261 天÷4=65.25 天;月工作日:261 天÷12=21.75 天。

f.計件工資不可低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準。工資計算方法如下:計件員工工資計算方法:每個產(chǎn)品的單價×每月加工計件數(shù)量÷一個月上班時間=每小時工資;計時員工工資計算方法:正常工資=每個小時工資×正常上班時間;平時加班工資=每個小時工資×加班時間×1.5 倍;星期六/日加班工資=每個小時工資×加班時間×2 倍;法定節(jié)假日加班工資=每個小時工資×加班時間×3 倍

5、對應(yīng)以上 12 月工時記錄

a.提供對應(yīng)的 12 個月的員工(計件與計時)考勤記錄;

b.提供 12 個月的員工考勤記錄,考勤應(yīng)采用打卡、或電子刷卡等手段記錄記錄,應(yīng)有具體上、下班時間、出勤時間、超時時間、午餐時間和其它休息時間,且不得有涂改;

c.提前半小時上班或延遲半小時下班的時間應(yīng)計算在加班的時間內(nèi)

6、綜合計時或延長加班批文、當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準憑證

a.提供政府勞動部門的綜合計時或延長加班的批文【內(nèi)容:***公司從**年**月**日至**年**月**日申請綜合加班,加班時間總數(shù)不超過 432 小時(52 個雙休日),保證每天不超過 3 小時,每周至少休息一天】(如果獲得延長加班批文,則在工資表上不要體現(xiàn)出雙休日加班費用)

b.提供政府部門出具的當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準文件復(fù)印件

7、最近 12 個月社會保險之繳費收據(jù)

a.提供 12 個月的社會保險繳費憑證;

b.購買的保險應(yīng)與當(dāng)?shù)卣笙喾ㄊI(yè)、生育、醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老等)

8、有薪年假記錄

a.帶薪年休假條款應(yīng)在員工合同或管理制度中體現(xiàn);

b.提供員工帶薪年休假記錄;

c.提供休假員工休假時間對應(yīng)的考勤記錄。

9、廠規(guī)或員工手冊(招聘,獎懲,考評,工資,工時,福利制度)

a. 提供員工手冊

b.提供涉及員工招聘、離職等手續(xù)辦理的管理制度:

①應(yīng)明確不招聘童工,無強迫勞動,不收取押金的條款;

②關(guān)于保護未成年工的規(guī)定,比如不上夜班、不從事有毒有害及危險崗位等;

③規(guī)定反歧視、反騷擾政策,不得有任何毆打、辱罵或體罰員工的內(nèi)容;

④工作時間規(guī)定,正常上班時間每天 8 小時,加班情況應(yīng)注明屬于特殊時才出現(xiàn);

⑤關(guān)于假期的規(guī)定,每年應(yīng)有 14 天的帶薪假期,女工生育不少于 98 天的產(chǎn)假,勞動者在婚喪假期間或依法參加社會活動期間,應(yīng)依法支付工資;

⑥員工進廠時發(fā)放員工手冊,且公司每個崗位要規(guī)定職責(zé)范圍;

⑦規(guī)定工資發(fā)放、員工福利政策及考評晉升;

⑧進廠不可扣押證件、不可強迫加班、不可強迫勞動等

10、員工入職登記表(附身份證復(fù)印件)

a.提供員工入職登記表,要求有相片,會簽應(yīng)完整

b.提供員工身份證復(fù)印件,應(yīng)注明已經(jīng)查驗真?zhèn)渭安轵炚吆灻ㄔ诠芾碇贫戎袘?yīng)對應(yīng)注明該規(guī)定)

11、勞動合同

11.1合同期限

a.大部分人應(yīng)一年一簽

b.進廠簽訂合同的時限應(yīng)與管理制度一致

c.勞動合同應(yīng)有勞動部門鑒定印章,要有員工簽名和手印

11.2合同試用期(合同期小于3 個月的試用期不可超過15 天,合同期限大于 3個月小于一年的,試用期不可超過 1 個月,如合同期大于 1 年小于 3 年的,試用期不超過 60 天,合同期大于 3 年或無固定期限的,試用期不可超過6 個月)

a.按合同試用期要求,檢查合同是否有效,同時包括使用期限是否符合;

b.過期合同應(yīng)予以補簽;

c.補簽或續(xù)簽合同不可有試用期。

11.3工資發(fā)放日,單月工資不超過 30 天發(fā)放單月工資不超過 60 天發(fā)。

11.4工作內(nèi)容及勞動報酬、基本工資、福利待遇等工資表中欄目設(shè)置要全面,包括計時和計件以及加班工資、福利待遇等均要顯示出來(加班時限應(yīng)符合規(guī)定)

12、員工請假、病假、休假、離職記錄表(最近12 個月)

a.日期和時間周期應(yīng)與提供的考勤記錄一一對應(yīng),不應(yīng)出現(xiàn)矛盾;

b.根據(jù)考勤記錄完善員工休假和離職記錄

13、未成年工體檢證明/勞動部門登記表

a.提供在職的未成年工體檢報告(有縣級有資質(zhì)醫(yī)院蓋章);

b.提供未成年工在勞動部門登記備案的憑證(要注明崗位及與實際崗位一致)

14、工會委員名單,章程,會議記錄

a.提供工會章程、組織架構(gòu)圖

b.提供工會委員名單

c.提供工會會議記錄

15、安全委員會架構(gòu)圖,工廠安全制度,緊急事故處置預(yù)案

a.成立環(huán)境健康安全組織,繪制架構(gòu)圖并提供相關(guān)工作程序;

b.提供應(yīng)急處置方案,如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)等。

16、最近 12 個月突發(fā)事件、事故、工傷等記錄

a.提供安全事故信息記錄,包括時間、地點、人物、事件、發(fā)生原因、處理方法、整改措施、整改結(jié)果等。

b.除提供醫(yī)療費外,工傷員工必須發(fā)放工資,應(yīng)提供發(fā)放記錄。

17、醫(yī)療與急救培訓(xùn)記錄

a.工廠每半年應(yīng)組織一次內(nèi)部急救培訓(xùn);

b.外部培訓(xùn)應(yīng)每年一次,請當(dāng)?shù)丶t十字會進行并頒發(fā)證書;

c.每車間應(yīng)配備一名急救員,提供急救員名單,急救員應(yīng)提供證書(有效期 1 年的,應(yīng)有效)。

18、消防演習(xí)記錄 (最近2 次演習(xí)計劃,照片)

a.提供最近 2 次消防演習(xí)計劃與演習(xí)記錄、照片1年4次(2013 年更改,要有消防大隊在場)

19、廠房/宿舍等 建筑物消防驗收合格證/備案

a.提供廠房、宿舍消防驗收合格證明資料(建筑結(jié)構(gòu)安全證書、防火安全檢查合格證)--消防驗收報告、竣工驗收報告

b.提供消防設(shè)備、設(shè)施(滅火器、消防栓等)的檢查記錄

c.提供每年請消防部門檢查的記錄資料和照片

20、化學(xué)品、危險品清單及物料安全資料卡

a.提供公司危險品、化學(xué)品清單

b.提供化學(xué)品購買記錄,以及化學(xué)品倉庫的入庫、領(lǐng)用與結(jié)存清單(應(yīng)有危險品名稱、數(shù)量、用途、入庫時間、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人)

c.提供所有;返 MSDS,且應(yīng)該在倉庫或危險品柜進行張貼

d.提供員工個人防護用品正確使用培訓(xùn)記錄(員工姓名、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等);

21、安全培訓(xùn)記錄

a.提供對員工進行危化品泄漏的應(yīng)急處置急救措施的培訓(xùn)記錄(員工姓名、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等,要形成報告資料,尤其是在崗位上操作使用危化品的所有員工姓名要出現(xiàn)在里面);

b.提供員工個人防護用品正確使用培訓(xùn)記錄(員工姓名、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等);

c.提供涉及員工崗位安全、消防操作知識的培訓(xùn)記錄(員工姓名、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等)

22、職業(yè)健康檢查/體檢報告

a.提供未成年工的體檢資料

b.提供涉及;肥褂脥徫粏T工的體檢資料(要針對;返穆殬I(yè)健康體檢)

23、特種作業(yè)工操作證

a.電工、焊工、/鍋爐工、壓力容器操作工、起重機作業(yè)工、電梯工等應(yīng)提供證件(年檢合格)

b.司機要有駕駛證(年檢合格)

24、特種設(shè)備檔案

a.提供電梯、鍋爐、壓力容器、叉車、起重機等使用許可證、定期安檢報告

b.提供 12 個月的設(shè)備點檢記錄

25、食堂衛(wèi)生許可證

a.提供衛(wèi)生許可證(應(yīng)年檢合格)

26、食堂工作人員健康證

a.提供食堂員工的健康證(廚工、搞衛(wèi)生的,且應(yīng)處于有效狀態(tài))

27、環(huán)保文件

a.提供環(huán)保證明文件,如環(huán)境影響記錄、環(huán)境項目竣工驗收報告、環(huán)評批復(fù)、消防驗收資料等;

b.提供廢水排放許可證、排污許可證、危廢回收商資質(zhì)證明、危廢轉(zhuǎn)移合同、危廢交運聯(lián)單等

28、生產(chǎn)記錄(生產(chǎn)日報表,倉庫收發(fā)記錄,QC 檢查記錄等)

a.提供生產(chǎn)日報表應(yīng)清晰,且上班時間應(yīng)與考勤一致;

b.提供倉庫收發(fā)記錄(上班時間應(yīng)與考勤一致);

c.提供 QC 檢查記錄和設(shè)備儀器的自校表單(日期應(yīng)與考勤一致)

d.提供利器領(lǐng)用記錄(上班時間應(yīng)與考勤一致)

 

二、安全方面需要準備的文件資料清單

1.緊急計劃、圖示、路線

a. 工廠內(nèi)所有建筑每一層都必須張貼緊急圖,緊急圖內(nèi)容包括讀圖位置、滅火器位置、安全出口位置(至少 2 個以上)、逃生箭頭等;

b. 所有通道均不能出現(xiàn)堵塞(包括員工操作崗位),防火門、倉庫門部位均不能堆放貨物造成擁堵。

2.緊急出口

a.每層至少有多于一個安全出口(倉庫也應(yīng)該有 2 個,如果倉庫有一個門鎖上,則里面的門旁邊應(yīng)有備用鑰匙,且有明確提示),如果宿舍只有一個出口,樓層不是很高可以用消防軟梯;

b.緊急燈標識(每個安全出口都要有安全出口燈箱),地面要有標識、橫線、逃生方向箭頭等。

c.安全出口應(yīng)有 2 個常人并走的寬度(大門1.4m,房間門0.9m)。防火門要朝外開啟。

3.應(yīng)急燈

a.應(yīng)急燈數(shù)量要足夠,每個安全出口都要有;

b.每個月要有固定的檢查時間和記錄,并確保驗廠時每個等都亮;

c.應(yīng)急燈應(yīng)朝向路面,確保工作時能照亮路面

4.滅火器材、消防栓

a.食堂、宿舍、車間、倉庫等都要配備滅火器材,需要放置在容易拿到的位置(如果掛在墻上,則頂部距離地面不可以超過 1.5m,底部距離地面不可以低于 0.08m);

b.消防器材前面不可以有貨物阻礙或遮擋;

c.滅火器數(shù)量:一個點不可以超過 5 個,不可少于 2個;

d.廠房車間 每50 m²要有 2個,倉庫每 80 m²要有 2個;

e.滅火器材每個月應(yīng)定期檢查一次,且做好檢查記錄,檢查人要有簽名。外部檢查每年一次。

f.消防栓不可鎖住,不可遮擋,

g.消防水帶應(yīng)每個月定期檢查一次,做好檢查記錄。

h.應(yīng)在生產(chǎn)線、宿舍安裝消防警鈴,且消防警鈴應(yīng)標注標識,張貼使用說明并定期檢查、記錄

5.消防演習(xí)

a.每季度一次,做好演習(xí)記錄和照片備查。

6.藥箱及管理制度

a.提供藥箱管理制度,明確藥箱領(lǐng)用部門、藥品清單、藥品領(lǐng)用手續(xù)、藥品過期處置手續(xù)等規(guī)范;

b.每個獨立的工作區(qū)域應(yīng)設(shè)置1個藥箱(如倉庫、車間、宿舍、辦公區(qū)等)

c.藥箱不可上鎖,也不可以是空的或存放過期藥品;

d.藥品要齊全,包括繃帶、消毒紗布、棉球、燒燙傷藥膏、醫(yī)用酒精、鑷子、一次性醫(yī)用手套、去痛片、消炎藥等;

e.藥箱不可裝口服類藥品,如:葡萄糖口服液、藿香正氣水等;

f.每個藥箱要有一份藥品清單,標注藥品名稱、放入日期、數(shù)量、放入人,領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、過期藥品調(diào)換日期、藥品名稱、數(shù)量、調(diào)換人等應(yīng)進行記錄和簽字;

g.過期藥品處置要按規(guī)定進行。

7.電線電閘燈具

a.電線不可以裸露在外,要有配電箱和走線槽;

b.電閘要有標示危險標記,如“有電危險!”;

c.所有倉庫的照明燈具應(yīng)采用防爆燈。

8.機器維修和保養(yǎng)

a.提供機器維修保養(yǎng)管理制度;

b.提供機器維修保養(yǎng)操作規(guī)程;

c.提供機器維修保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)記錄;

d.現(xiàn)場設(shè)備應(yīng)潔凈、功能及防護完備,無漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等現(xiàn)象。

9.機器保護裝置

a.沖床、注塑機等保護裝置要有效;

b.機器設(shè)備轉(zhuǎn)動部分應(yīng)有保護罩或人員接近自停保護;

c.機器設(shè)備位置應(yīng)張貼有受控有效的操作規(guī)程;

d.操作設(shè)備的人員應(yīng)有操作培訓(xùn),提供培訓(xùn)內(nèi)容記錄、培訓(xùn)簽到表;

e.所有有噪聲、強光、飛濺物、碎片等場所操作的員工,應(yīng)配備使用耳塞、防護眼鏡、面罩、口罩(活性炭)、頭盔等;

f.升降臺、走臺應(yīng)該加圍欄,圍欄高度不能低于1m。

10.個人防護

a.提供個人防護用品使用管理制度,明確防護用品種類、領(lǐng)用崗位、更換頻率或條件,檢查頻率等規(guī)范;

b.提供防護用品領(lǐng)用記錄;

c.各崗位應(yīng)按照規(guī)范佩戴、使用防護用品;

d.在有毒有害物質(zhì)工作場所應(yīng)加裝沖淋設(shè)備。

11.工傷記錄

a.提供工傷記錄,記錄應(yīng)包含時間、地點、事由、對事故的處理結(jié)果、負責(zé)人簽名等;

b.如果無工傷,記錄上可以寫:**年**月份,本月無工傷。

12.化學(xué)品和危險品的儲存

a.提供化學(xué)品和危險品儲存相關(guān)管理制度;

b.提供化學(xué)品清單(包含:危險品名稱、用途、入庫日期、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、庫存量等);

c.化學(xué)品儲存應(yīng)單獨存放,最好能通風(fēng)透氣,且有專人管理,并在該區(qū)域貼好警示標識;

d.每一種不同的化學(xué)品應(yīng)區(qū)別分開堆放,儲存現(xiàn)場應(yīng)對應(yīng)每一種名稱張貼對應(yīng)的 MSDS;

e.領(lǐng)用到車間應(yīng)有統(tǒng)一的化學(xué)品柜,并張貼中文的標簽(注明名稱、作用等)。不可以直接將化學(xué)品放置到生產(chǎn)線或工作臺上。

f.生產(chǎn)線上使用的化學(xué)品應(yīng)有第二容器裝置(如盆子),每一種;窇(yīng)用中文醒目標注名稱、用途,放置化學(xué)品泄漏、傾倒等意外,旁邊應(yīng)有泄漏應(yīng)對物料,如:吸水紙、吸水布等。

13.化學(xué)品泄漏的應(yīng)對

a.提供化學(xué)品泄漏應(yīng)對方面的管理制度,明確意外事件發(fā)生后的應(yīng)對措施;

b.在;穫}庫、使用化學(xué)品的崗位(如絲印車間)應(yīng)設(shè)置洗眼器,洗眼器安裝位置距離使用操作臺或化學(xué)品儲存位置應(yīng)在 30m以內(nèi),或在需要的時候15s時間內(nèi)能夠到達;

c.生產(chǎn)部門、生產(chǎn)線等各級負責(zé)人、工人應(yīng)該熟悉清楚洗眼器的安裝位置,掌握洗眼器的正確使用方法;

d.當(dāng)工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化學(xué)品危害時,選擇洗眼器進行大量水洗。

e.安裝洗眼器應(yīng)用符合衛(wèi)生條件的自來水(市政給水標準),而且兩個水龍頭都應(yīng)正常出水。

14.工廠通風(fēng)、溫度與噪聲

a.生產(chǎn)線應(yīng)通風(fēng),尤其是絲印、焊錫車間,應(yīng)確保工作期間的通風(fēng)換氣。絲印、噴涂等車間應(yīng)提供空氣檢測報告;

b.溫度要求在 15-30 度;

c.倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度檢測并記錄;

d.環(huán)境噪聲應(yīng)≤65dB(白天),不可讓工人 8 小時均在大于 80dB 的環(huán)境下工作,每年請環(huán)保部門檢測噪聲參數(shù)并提供測試報告。

15.工廠廁所

a.廁所標準:100 個以下男員工,按 1:25 的比例,超過 100 人的,則按照 1:50 的比例;100 個以下女的員工,按照 1:20 的比例,超過 100 人的,按照:1:35 的比例。

b.廁所里要配有手紙、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、帶蓋垃圾桶等;

c.男女廁所一定要分開,并且有明顯易別的標識;

d.廁所及進出過道應(yīng)有照明;

e.廁所內(nèi)應(yīng)衛(wèi)生整潔,配置專人定時清掃,不留死角;

f.廁所應(yīng)無堵塞、給排水正常。

16.宿舍管理

a.提供宿舍管理制度;

b.宿舍要求提供足夠的床位,每個人的居住面積不小于 3m²;

c.男女宿舍應(yīng)完全分開,禁止男女混。ㄔ谥贫戎幸w現(xiàn),以及如何把關(guān)、管控等);公共洗浴間淋浴花灑數(shù)量要夠;

d.員工不可在宿舍煮飯、使用熱得快、大功率取暖器等電器;

e.宿舍應(yīng)有應(yīng)急燈、藥箱(管理員處),宿舍內(nèi)不可堆放住宿以外的貨物;

f.應(yīng)能提供免費的潔凈開水。

17.監(jiān)控與管理

a.提供工廠監(jiān)控攝像頭分布圖

b.提供監(jiān)控管理程序

c.提供監(jiān)控使用與管理的培訓(xùn)記錄和簽到表

d.成品倉進門及出門應(yīng)有監(jiān)控頭

e.裝柜區(qū)域應(yīng)有完全探視貨柜裝柜的攝像頭

f.所有監(jiān)控內(nèi)容應(yīng)至少保存 45 天

g.上班期間及下班后,廠門應(yīng)有監(jiān)控錄像

h.保安應(yīng)定期(管理程序中應(yīng)體現(xiàn))查看監(jiān)控,并提供查看記錄

18.提供工廠安全規(guī)定文件

a.能有效管理明顯的健康及安全隱患、工作環(huán)境安全無隱患;

b.能提供適當(dāng)?shù)尼t(yī)療護理服務(wù)

c.廠房及宿舍的建筑結(jié)構(gòu)安全;

d.工廠應(yīng)設(shè)置緊急出口,且緊急出口不存在堵塞及上鎖的問題;

e.不應(yīng)存在火災(zāi)隱患(如電線磨損或使用明火等)

f.消防出口和緊急疏散通道的寬度應(yīng)足夠(最少1.4m,室內(nèi)疏散出口最小0.9m);

g.制定出緊急疏散計劃并進行培訓(xùn),同時張貼緊急疏散示意圖(應(yīng)標注有自己的位置)

h.通風(fēng)、照明及溫度控制系統(tǒng)應(yīng)能正常運作,且數(shù)目應(yīng)足夠,應(yīng)設(shè)置完整的急救用品(以清單為依據(jù)),且數(shù)量應(yīng)足夠

19.提供保安工作細則

20.提供保安安全陪訓(xùn)材料明細和培訓(xùn)紀錄

21.提供安保器材操作說明

22.提供安保器材維護明細登記

23.提供招聘流程細則

24.提供員工個人檔案

25.提供解聘員工流程細則

26.提供員工入職培訓(xùn)材料明細和培訓(xùn)記錄

27.提供員工安全意識培訓(xùn)材料明細和培訓(xùn)記錄

28.提供員工工作證件 /廠牌分發(fā)回收流程細則及記錄

29.提供工廠出入檢查流程細則及記錄

30.提供來訪出入檢查流程細則及記錄

31.提供信息安全管理細則

32.提供信息管控明細貨運

33.提供交通工具進出工廠規(guī)定

34.提供交通工具進出工廠記錄

35.提供貨柜安全管理細則

36.提供貨柜檢查程序細則

37.提供入庫貨品/郵件收發(fā)流程細則

38.提供裝貨流程細則

39.提供貨物出貨的超出、短缺 & 破損記錄

40.提供封條收發(fā)流程細則

41.提供封條收發(fā)記錄

42.提供出貨跟蹤流程

43.提供出貨跟蹤記錄

44.安全問題登記匯報流程

45.安全問題登記匯報記錄 供應(yīng)商管理

46.供應(yīng)商挑選流程

47.供應(yīng)商評審流程細則

48.供應(yīng)商評審紀錄

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