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某地監(jiān)管部門分享-企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任相關(guān)檢查記錄,供參考

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-11-07  來(lái)源:食品質(zhì)量管理公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 天晴瞬 分享
核心提示:某地監(jiān)管部門分享-企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任相關(guān)檢查記錄,供參考
 
一、每日食品安全檢查記錄(生產(chǎn)車間管理)

檢查人員(簽字):

日期

 年 月 日

食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果

□零報(bào)告      □有異常

接收?qǐng)?bào)告人(簽字):

風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求及處置說(shuō)明 

1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查,排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物,并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正,保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況,并具有可追溯性。

3.排查中,發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí),應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理,如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

4.排查中,發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí),上報(bào)更新表格。

5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施:

①車間衛(wèi)生狀況不佳,存在微生物污染風(fēng)險(xiǎn),需要在衛(wèi)生清潔操作規(guī)范中明確清場(chǎng)要求,保證生產(chǎn)結(jié)束后,按要求完成設(shè)備、設(shè)施、工具、容器清洗、消毒,地面積水清除干凈。

②頂棚、墻壁、設(shè)備、設(shè)施、工具、容器損壞、失修,存在微生物污染、物理污染等風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)上報(bào),進(jìn)行硬件維護(hù)、更換。

③人員健康證超期,或未取得健康證上崗,立即要求相關(guān)人員離開(kāi)生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng),盡快辦理健康證明。

④人員不了解衛(wèi)生防護(hù)要求,則重申相關(guān)要求,指導(dǎo)按照要求操作。

⑤人員不了解崗位職責(zé)、工作要求、操作規(guī)范,則重申相關(guān)要求,指導(dǎo)按照要求操作,必要時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)。

⑥物料與配方不一致,需與生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)部門、原料庫(kù)房、領(lǐng)料人員核實(shí),尤其是在換產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、換班之后,要重新核實(shí),確認(rèn)物料與配方的一致性。

⑦如使用的原料存在異常,立即上報(bào),確認(rèn)是否可以使用,對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品,要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。

⑧容器、工具等混用,則需加貼或補(bǔ)貼標(biāo)簽,明確各自用途,需要醒目標(biāo)示的應(yīng)專門提醒。

⑨設(shè)備參數(shù)發(fā)生錯(cuò)誤,則確認(rèn)當(dāng)天產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,按照工藝調(diào)整設(shè)備參數(shù)。

⑩認(rèn)真檢查設(shè)備、設(shè)施確認(rèn)是否存在磨損、掉屑、銹壞等情況,必要時(shí)使設(shè)備空轉(zhuǎn)5分鐘,確認(rèn)是否存在異響、異味、摩擦等情況。

⑪ 如半成品、成品摻入異物,應(yīng)及時(shí)清除異物或銷毀產(chǎn)品,并評(píng)估是個(gè)體問(wèn)題還是大范圍的問(wèn)題,上報(bào)情況,如是大范圍的問(wèn)題,應(yīng)立即停止生產(chǎn),找到異物來(lái)源,含有異物的半成品和成品如無(wú)法采取清除、補(bǔ)救等處理措施,應(yīng)定位存放,待全部銷毀或無(wú)害化處理。

⑫ 設(shè)置標(biāo)示牌和隔離帶,防止污染食品。

⑬ 關(guān)鍵工序出現(xiàn)偏差馬上停止生產(chǎn),上報(bào)情況,對(duì)產(chǎn)品做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;查找出現(xiàn)偏差的原因,進(jìn)行改善況并驗(yàn)證。對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行問(wèn)詢,對(duì)于回答不完整的人員再重申相關(guān)要求,必要時(shí)進(jìn)行再培訓(xùn)。

⑭ 人員熟悉操作規(guī)程但不按照要求操作,應(yīng)按照員工獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行處罰。

⑮ 發(fā)現(xiàn)有門窗密合不良的情況,及時(shí)上報(bào),聯(lián)系進(jìn)行維修并跟蹤維修情況。對(duì)于未及時(shí)關(guān)閉的門,則對(duì)相關(guān)人員重申要求,必要時(shí)培訓(xùn)。

⑯ 安裝位置不合理,上報(bào),反饋蟲(chóng)鼠害公司調(diào)整。

⑰ 粘紙未配備,應(yīng)及時(shí)放置。

⑱ 發(fā)現(xiàn)使用蒼蠅拍,則沒(méi)收蒼蠅拍。

6.處理結(jié)果:(1)上報(bào);(2)修改完善衛(wèi)生清潔操作規(guī)范;(3)處罰未落實(shí)操作規(guī)程等制度的人員;(4)硬件維護(hù)、更換;(5)督促人員離開(kāi)崗位;(6)督促人員盡快辦理健康證;(7)重申操作要求;(8)核實(shí)確認(rèn)物料和配方,確保一致性;(9)原料退回庫(kù)房;(10)停止生產(chǎn);(11)加貼標(biāo)簽;(12)調(diào)整設(shè)備參數(shù);(13)設(shè)備等暫不使用;(14)清除異物;(15)個(gè)別產(chǎn)品銷毀或無(wú)害化處理;(16)批量產(chǎn)品銷毀或無(wú)害化處理;(17)設(shè)置標(biāo)示牌和隔離帶;(18)列為培訓(xùn)重點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問(wèn)題描述

選擇處理結(jié)果

廠區(qū)潮濕、有霉菌污染風(fēng)險(xiǎn)

查看車間頂棚、地面、墻壁,檢查地面是否有積水,頂棚、墻壁是否受潮發(fā)霉,車間有無(wú)霉菌污染風(fēng)險(xiǎn)。



人員未落實(shí)健康管理、衛(wèi)生防護(hù)要求

1.核查車間人員數(shù)量和有效健康證明的數(shù)量,檢查是否人員無(wú)健康證明,或健康證明超期未重新申辦而從事直接接觸食品的生產(chǎn)活動(dòng)。



2.檢查人員裸露皮膚是否存在污染食品的傷口。



3.檢查人員是否遵守生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生要求,是否按照規(guī)程洗手、消毒,做好個(gè)人防護(hù),著工作服上崗,是否存在佩戴飾物、手表、是否化妝、染指甲、噴灑香水等,是否在車間內(nèi)飲食。



4.查看人員離開(kāi)車間時(shí),是否脫去工作服。



5.檢查更衣室,查看人員工作服與個(gè)人衣物是否分開(kāi)放置。



6.查看人員定崗定位情況,檢查是否存在人員串崗情況。



物料不符合配方或感官異常

1.查看當(dāng)日所投實(shí)際物料,核實(shí)是否與生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品配方一致。



2.核實(shí)產(chǎn)品標(biāo)簽與實(shí)際物料、產(chǎn)品配方是否一致。



3.查看原料情況,確認(rèn)原料感官新鮮度良好,包括顏色、狀態(tài)、氣味、滋味等,無(wú)腐敗、變質(zhì)情況。



設(shè)備設(shè)施管理不到位

1.查看生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具等,檢查轉(zhuǎn)產(chǎn)、換產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施中的物料清理情況,確認(rèn)是否按照要求清場(chǎng)。



2.檢查容器、工具是否存在混用。



3.檢查設(shè)備設(shè)定的參數(shù),確認(rèn)設(shè)備參數(shù)符合工藝要求。



異物隱患

1.查看設(shè)備設(shè)施、工具、容器,確認(rèn)生產(chǎn)工序中正在使用的設(shè)備、設(shè)施、容器工器具未發(fā)生磨損等異常,不會(huì)造成異物污染。



2.查看待包裝半成品和已包裝的成品,不應(yīng)摻入異物。



3.查看車間頂棚、墻壁、地面,是否維護(hù)良好,無(wú)裂縫、無(wú)滲漏,是否存在墻體剝落、工程維修的臨時(shí)性材料脫落風(fēng)險(xiǎn)。



4.班中如開(kāi)展臨時(shí)性修理,應(yīng)設(shè)置標(biāo)示牌和隔離帶,不應(yīng)對(duì)食品安全產(chǎn)生危害。



工藝流程未落實(shí),人員操作不規(guī)范

1.查看人員操作和設(shè)備參數(shù)設(shè)置情況,必要時(shí)詢問(wèn)了解有關(guān)情況,檢查人員是否掌握崗位技能。人員必須知道他們所負(fù)責(zé)的工作崗位的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制限值,并且知道如果超出監(jiān)控限值時(shí)應(yīng)該如何采取相應(yīng)的糾正措施。



2.查看人員操作情況,檢查人員是否按照已掌握的操作規(guī)程進(jìn)行操作。



遭受蟲(chóng)害

1.檢查對(duì)外的投遞口和人員出入口,確認(rèn)都有防蟲(chóng)害的密封措施并保持關(guān)閉。



2.檢查捕蠅、滅蠅設(shè)備設(shè)施,確認(rèn)都沒(méi)有安裝在操作區(qū)上方。



3.查看粘捕式滅蠅燈,確認(rèn)都配有粘紙。



4.檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否有使用蒼蠅拍。




二、每日食品安全檢查記錄(食品原料、食品添加劑庫(kù)房管理)

檢查人員(簽字):

日期

 年 月 日

食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果

 □零報(bào)告      □有異常

接收?qǐng)?bào)告人(簽字):

風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求及處置說(shuō)明

1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查,排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物,并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正,保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況,并具有可追溯性。

3.排查中,發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí),應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理,如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

4.排查中,發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí),上報(bào)更新表格。

5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施:

①頂棚、墻壁發(fā)霉,遮陽(yáng)棚破損、溫濕度儀損壞、失靈,需要對(duì)頂棚、遮陽(yáng)棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng),或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施,上報(bào)相關(guān)需求。

②庫(kù)房溫濕度不符合原料貯存要求,應(yīng)立即調(diào)整庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度,并對(duì)庫(kù)存原料狀況評(píng)估,確定能否繼續(xù)使用。

③食品原料存放未離墻離地等,應(yīng)重新碼放原料,保證與墻體和地面的通風(fēng)距離。

④庫(kù)存食品原料已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期或發(fā)生霉變生蟲(chóng)的,立即將超過(guò)保質(zhì)期或霉變?cè)弦瞥鲈蠋?kù)房,或轉(zhuǎn)移到庫(kù)房劃定的不合格原料區(qū),等待集中處置,避免被誤作為合格原料使用。感官劣化或者霉變比例不高的,對(duì)原料狀況評(píng)估,確定能否使用,如可消除或者剔除,應(yīng)采取必要處置措施后使用,如無(wú)法消除或者剔除,應(yīng)定位存放等待集中處置。

⑤食品原料、食品添加劑存放位置缺少對(duì)應(yīng)的信息牌或標(biāo)簽,立即制作信息牌、標(biāo)簽。

⑥未預(yù)留原料取貨通道,先進(jìn)原料無(wú)法優(yōu)先取出,需重新碼放原料,保證留出原料進(jìn)出通道。

⑦先入庫(kù)食品原料未用完就開(kāi)始使用后入庫(kù)原料,應(yīng)標(biāo)記重點(diǎn)原料,優(yōu)先使用完畢。

⑧出庫(kù)的食品原料或食品添加劑未經(jīng)查驗(yàn)或檢驗(yàn)就投料使用,應(yīng)立即上報(bào),聯(lián)系原料查驗(yàn)部門,確認(rèn)是否已向供貨方索取合格證明文件,以及自檢數(shù)據(jù)是否已出,若沒(méi)有,應(yīng)告知化驗(yàn)室和產(chǎn)品檢驗(yàn)部門,相應(yīng)地對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品調(diào)整出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,并告知原料查驗(yàn)部門,繼續(xù)向供貨方索取合格證明文件。

⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加劑存放在廠區(qū)其他位置,未及時(shí)返回庫(kù)房,需將原料、食品添加劑盡快返回庫(kù)房,定位存放。

⑩非專人取用,或非必要取貨量取走食品添加劑,要求專人并按照當(dāng)日用量所需領(lǐng)用食品添加劑,必要時(shí)雙人復(fù)核。

6.處理結(jié)果:(1)上報(bào);(2)調(diào)整庫(kù)房溫濕度、原料碼放等,達(dá)到原料貯存應(yīng)符合的要求;(3)硬件維護(hù)、更換;(4)更換監(jiān)測(cè)設(shè)備;(5)清除不適合使用的原料、食品添加劑;(6)直接丟棄;(7)暫時(shí)集中存放,待統(tǒng)一處理;(8)清除、剔除異常后使用;(9)退回庫(kù)房;(10)列為培訓(xùn)重點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問(wèn)題描述

選擇處理結(jié)果

貯存條件達(dá)不到要求

1.查看庫(kù)房頂棚、墻壁,確定是否存在透水、發(fā)霉情況,是否有效隔離鳥(niǎo)類、嚙齒動(dòng)物、昆蟲(chóng)等蟲(chóng)害,存放于室外的原料貯存條件是否符合相關(guān)要求,防護(hù)有效。



2.檢查庫(kù)房溫濕度是否符合原料貯存要求,



3.檢查食品原料、食品添加劑存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。



4.檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行。



原料、食品添加劑超過(guò)保質(zhì)期或劣化變質(zhì)

檢查庫(kù)存食品原料、食品添加劑是否超過(guò)保質(zhì)期,或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲(chóng)、感官劣化的情況。



原料標(biāo)識(shí)不清

查看庫(kù)存食品原料信息牌,確認(rèn)有無(wú)信息牌,是否未寫(xiě)明生產(chǎn)日期、購(gòu)進(jìn)日期、限制使用日期、經(jīng)查驗(yàn)確認(rèn)符合/不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。尤其要關(guān)注無(wú)詳細(xì)標(biāo)簽的原料。



未經(jīng)查驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)的原料投入生產(chǎn)使用

查看食品原料、食品添加劑出庫(kù)記錄,與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄核對(duì),確認(rèn)投料是否已經(jīng)進(jìn)貨查驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格。



“先進(jìn)先出”沒(méi)有落實(shí)

1.查看原料庫(kù)中食品原料的擺放情況,確認(rèn)是否預(yù)留出庫(kù)通道,保證先入庫(kù)的原料能夠先出庫(kù)。



2.查看食品原料出庫(kù)記錄,確認(rèn)是否做到先入庫(kù)的原料先出庫(kù)。



原料退庫(kù)不及時(shí)

檢查未使用或未用完的食品原料是否及時(shí)退回原料庫(kù),是否存在被污染的風(fēng)險(xiǎn)。



食品添劑“兩超”

1.檢查食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)9翊娣拧?/span>



2.查看食品添加劑標(biāo)簽或信息牌中信息是否完整,更換食品添加劑包裝的,是否重新制作標(biāo)簽,標(biāo)明食品添加劑的基本信息。



3.食品添加劑領(lǐng)用是否由指定專人負(fù)責(zé),是否按照當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品配方明確的數(shù)量領(lǐng)用,是否落實(shí)了領(lǐng)用復(fù)核的相關(guān)要求。



4.檢查未使用或未用完的食品添加劑是否及時(shí)退回食品添加劑專庫(kù),是否存在被污染或被濫用的風(fēng)險(xiǎn)。




每日食品安全檢查記錄(成品庫(kù)房管理)

檢查人員(簽字):

日期

  年  月  日

食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果 

□零報(bào)告      □有異常

接收?qǐng)?bào)告人(簽字): 

風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求及處置說(shuō)明

1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查,排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物,并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正,保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況,并具有可追溯性。

3.排查中,發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí),應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理,如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

4.排查中,發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí),上報(bào)更新表格。

5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施:

①頂棚、墻壁發(fā)霉,遮陽(yáng)棚破損、溫濕度儀損壞、失靈,需要對(duì)頂棚、遮陽(yáng)棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng),或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施,上報(bào)相關(guān)需求。

②庫(kù)房溫濕度不符合產(chǎn)品貯存要求,應(yīng)立即調(diào)整庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度,并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品狀況評(píng)估,確定可以出廠銷售。

③產(chǎn)品存放未離墻離地等,應(yīng)重新碼放產(chǎn)品,保證與墻體和地面的通風(fēng)距離。

④庫(kù)存成品已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期或發(fā)生霉變、生蟲(chóng)、脹包、劣變的,應(yīng)定位存放等待銷毀或作無(wú)害化處理,對(duì)導(dǎo)致劣變的原因進(jìn)行追查,如不是存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng),未超過(guò)保質(zhì)期的,應(yīng)分析確定是貯存條件不符合要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中存在問(wèn)題,還是產(chǎn)品保質(zhì)期設(shè)置不科學(xué)導(dǎo)致的,并將相關(guān)情況上報(bào)。

⑤如各類產(chǎn)品存在混淆風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)將合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品分區(qū)存放,各區(qū)域制作明顯標(biāo)識(shí)。

⑥產(chǎn)品標(biāo)簽信息不完整,上報(bào),確定如何處理,保證入庫(kù)產(chǎn)品都有標(biāo)簽且產(chǎn)品的生產(chǎn)日期等信息完整。

⑦如未見(jiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果記錄,應(yīng)立即聯(lián)系化驗(yàn)室,確定產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格可以出廠,補(bǔ)充相關(guān)記錄后放行出廠。

⑧如產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,上報(bào),確定該批產(chǎn)品能否采取補(bǔ)救措施,如無(wú)法補(bǔ)救或消除風(fēng)險(xiǎn),不準(zhǔn)出廠。

6.處理結(jié)果:(1)上報(bào);(2)調(diào)整庫(kù)房溫濕度、成品碼放等,達(dá)到產(chǎn)品貯存應(yīng)符合的要求;(3)維護(hù)硬件設(shè)施等;(4)更換監(jiān)測(cè)設(shè)備;(5)直接丟棄;(6)暫時(shí)集中存放,待統(tǒng)一處理;(7)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行分區(qū),合格品、不合格品、待檢品分區(qū)存放;(8)加貼標(biāo)簽、加印生產(chǎn)日期等;(9)聯(lián)系化驗(yàn)室確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果,并記錄;(10)放行出廠;(11)暫不放行;(12)列為培訓(xùn)重點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問(wèn)題描述

選擇處理結(jié)果

貯存條件達(dá)不到要求

查看庫(kù)房頂棚、墻壁,確定是否存在透水、發(fā)霉情況,是否有效隔離鳥(niǎo)類、嚙齒動(dòng)物、昆蟲(chóng)等蟲(chóng)害。



檢查庫(kù)房溫濕度是否符合產(chǎn)品貯存要求,



檢查產(chǎn)品存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。



檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行。



成品超過(guò)保質(zhì)期或劣化變質(zhì)

檢查庫(kù)存產(chǎn)品是否超過(guò)保質(zhì)期,或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲(chóng)、脹包、感官劣化等情況。



合格品、不合格品、待檢驗(yàn)品未分區(qū)

查看庫(kù)存庫(kù)房?jī)?nèi)合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品是否分區(qū)存放,各區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯、各區(qū)域產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有效分離。



產(chǎn)品標(biāo)簽不合法

檢查入庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)簽,如果已經(jīng)形成最終銷售單元,是否標(biāo)簽信息完整,是否都標(biāo)注生產(chǎn)日期。



不合格品放行

查看出廠銷售產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果記錄,是否未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格出廠。

⑦⑧




三、每日食品安全檢查記錄(產(chǎn)品檢驗(yàn))

檢查人員(簽字): 

日期

 年  月 日

食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果: 

 □零報(bào)告      □有異常

接收?qǐng)?bào)告人(簽字):

風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求
及處置說(shuō)明

1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查,排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物,并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正,保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況,并具有可追溯性。

3.排查中,發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí),應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理,如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

4.排查中,發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí),上報(bào)更新表格。

5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施:

①缺少標(biāo)準(zhǔn)文本,或文本版本已經(jīng)廢止未更新為最新版本,則下載最新標(biāo)準(zhǔn)文本,同時(shí),建立標(biāo)準(zhǔn)跟蹤制度,明確對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的更新要及時(shí)跟進(jìn)。

②標(biāo)準(zhǔn)里的項(xiàng)目未全部梳理出來(lái),需進(jìn)一步梳理,保證對(duì)所有的項(xiàng)目明確檢驗(yàn)頻次和方法。

③員工未落實(shí)檢驗(yàn)規(guī)程及相關(guān)規(guī)范,則重申要求,必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

④化驗(yàn)員不掌握檢驗(yàn)操作方法,則再組織培訓(xùn)。

⑤長(zhǎng)期未驗(yàn)證可靠性,需立即安排快檢與法定檢驗(yàn)方法的比對(duì),如發(fā)現(xiàn)結(jié)果偏離正常范圍,則必須查明原因,保證檢驗(yàn)方法可靠、結(jié)果準(zhǔn)確。

⑥留樣室不滿足樣品貯存要求,立即調(diào)整溫濕度并做好相關(guān)記錄,必要時(shí)增加溫度、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。

⑦試驗(yàn)儀器超期未檢定,需盡快進(jìn)行檢定,制定相關(guān)計(jì)劃并安排專人跟進(jìn)。

6.處理結(jié)果:(1)上報(bào);(2)收集、更新標(biāo)準(zhǔn)文本;(3)修改完善相關(guān)制度;(4)梳理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目;(5)重申要求;(6)比對(duì)檢驗(yàn)方法;(7)調(diào)整庫(kù)房溫濕度;(8)硬件維護(hù)、更換、配備;(9)儀器檢定;(10)列為培訓(xùn)重點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問(wèn)題描述

選擇處理結(jié)果

檢驗(yàn)項(xiàng)目不全

1.查看標(biāo)準(zhǔn)文本,確認(rèn)是否掌握所使用的原料和生產(chǎn)加工食品的最新食品安全標(biāo)準(zhǔn),并具備標(biāo)準(zhǔn)文本。



2.查看標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目梳理情況,確認(rèn)是否涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有項(xiàng)目,且每個(gè)項(xiàng)目都明確了檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)方法。



3.檢查是否按照原料查驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)方案確定的各項(xiàng)目檢驗(yàn)方法和頻次開(kāi)展檢驗(yàn)(包括自行檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn))。



不合格放行

1.查看食品原料檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告和相關(guān)記錄,確認(rèn)是否將原料檢驗(yàn)的結(jié)果傳遞到原料庫(kù)管部門。



2.查看產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告和相關(guān)記錄,確認(rèn)是否將產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果傳遞到產(chǎn)品庫(kù)管部門。



檢驗(yàn)方法錯(cuò)誤

1.查看標(biāo)準(zhǔn)文本,確認(rèn)是否具備所有項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)文本。



2.對(duì)自行檢查的項(xiàng)目,查看化驗(yàn)員操作情況,是否按照規(guī)程操作,且操作熟練,對(duì)于規(guī)程中明確按照食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行檢驗(yàn)的,檢查人員是否掌握方法。



3.采用快檢方法的,核實(shí)是否按照規(guī)程明確的頻次與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行比對(duì)。



檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)記錄不完整

檢查檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)是否規(guī)范、完整記錄。



留樣不符合要求

1.檢查留樣室的樣品貯存條件是否符合產(chǎn)品貯存條件要求。



2.檢查留樣記錄,確認(rèn)留樣時(shí)間滿足留樣規(guī)范要求。



3.檢查留樣數(shù)量,確認(rèn)留樣數(shù)量滿足按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品全項(xiàng)檢驗(yàn)的數(shù)量。



試驗(yàn)儀器超期未檢定

檢查試驗(yàn)儀器是否超期未檢定,制定試驗(yàn)儀器的檢定計(jì)劃,并實(shí)施。




四、每周食品安全排查治理報(bào)告

報(bào)告日期

    年    月    日

排查周期

    年    月    日~    年    月    日

報(bào)告人


崗位

□1.食品安全總監(jiān)
□2.食品安全員(       崗位/部門等)

填寫(xiě)說(shuō)明:當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)量有多個(gè)時(shí),可另附表填寫(xiě)。

本周排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患


采取的措施


參與問(wèn)題治理的部門


是否完成治理

□1.是,偶然事件無(wú)需跟蹤。
□2.是,但需要長(zhǎng)期跟蹤。
□3.否,需跟蹤采取糾正措施。
□4.否,需列為攻關(guān)項(xiàng)目。

治理評(píng)價(jià)及結(jié)論
(包括下步措施)


五、每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要

召集人


會(huì)議日期


簽到


本月食品安全管理工作情況匯報(bào)





匯報(bào)人員:

本月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理情況工作總結(jié)


下個(gè)月工作安排


記錄人


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