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食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-10-24  來源:食品質(zhì)量管理公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 zcslantian 原創(chuàng)分享
核心提示:食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
   一、目的

  為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任,切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求,加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第60號(hào))等法律法規(guī)及部門規(guī)章,制定本管理制度。

  二、范圍

  適用于XXXX公司及其下屬所有子公司(含分公司)。

  三、職責(zé)

  1、XXX部門負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。

  2、XXX部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作,按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

  3、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題,明確責(zé)任部門及責(zé)任人,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施,及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題,確保公司食品安全。

  四、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

  公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要,結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況,為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任,制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。

  1、食品安全日管控制度

  1.1 日管控人員

  根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況,由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。

  1.2 日管控頻率

  正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。

  1.3 日管控內(nèi)容

  日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容:生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等)(★)、進(jìn)貨查驗(yàn)(★)、生產(chǎn)過程控制(★)、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)(★)、貯存及交付控制(★)、不合格食品管理和食品召回(★)、標(biāo)簽和說明書(★)、食品安全自查、從業(yè)人員管理(★)、信息記錄和追溯(★)、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況(★),具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,其中“(★)”標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。

  1.4 日管控工作流程

  1.4.1 正常生產(chǎn)期間,食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查,排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱,并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上,可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的,也應(yīng)當(dāng)予以記錄。

  1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題,明確責(zé)任部門及責(zé)任人,及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改;對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的,應(yīng)明確整改期限,在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。

  1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》,每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核,填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知,如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,可能對(duì)食品安全造成不良影響(管控清單中的*項(xiàng)目),除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外,應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況,采取相適應(yīng)的管理措施,以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn),確保企業(yè)的食品安全。

  2、食品安全周排查制度

  2.1 周排查人員

  根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況,由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)(子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé))周排查具體工作落實(shí)。

  2.2 周排查頻率

  正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

  2.3 周排查內(nèi)容

  檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容:生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況,具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

  2.4 周排查工作流程

  2.4.1 正常生產(chǎn)期間,排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等,分析研判公司的食品安全管理情況,檢討日管控中存在的問題,對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題,應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。

  2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》,應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人,抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人,使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn),督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施,確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

  3、食品安全月調(diào)度制度

  3.1 月調(diào)度人員

  根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議,聽取食品安全總監(jiān)(子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替)關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào),主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。

  3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率

  正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議,會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。

  3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容

  由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況,主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況,日常食品安全管理情況的匯總分析,內(nèi)容包括但不限于以下方面:原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。

  3.4 月調(diào)度工作流程

  3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào),對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。

  3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題,由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討,采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。

  3.4.3 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。

  3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示,制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃,并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》

  五、相關(guān)記錄

  《每日食品安全檢查記錄》

  《每周食品安全排查治理報(bào)告》

  《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》

  附:

每日食品安全檢查記錄

單位名稱:                           檢查日期:

檢查項(xiàng)目

檢查結(jié)果

不符合項(xiàng)說明

責(zé)任部門及責(zé)任人

不符合采取的防范措施

一、 企業(yè)資質(zhì):資質(zhì)有效,在許可范圍內(nèi)生產(chǎn)

符  合( )

不符合( )




二、 生產(chǎn)環(huán)境條件(廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等):應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求

符  合( )

不符合( )




三、 進(jìn)貨查驗(yàn):進(jìn)貨查驗(yàn)索證索票齊全,按照公司原輔料驗(yàn)收流程作業(yè),到貨原輔料符合公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求,相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整

符  合( )

不符合( )




四、生產(chǎn)過程控制:確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求

符  合( )

不符合( )




五、委托生產(chǎn):簽訂委托生產(chǎn)合同,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求

符  合( )

不符合( )




六、產(chǎn)品檢驗(yàn):按照要求落實(shí)產(chǎn)品留樣及檢驗(yàn)工作,確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格出廠

符  合( )

不符合( )




七、貯存及交付控制:按照要求進(jìn)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄

符  合( )

不符合( )




八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回:嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行,做好相應(yīng)記錄

符  合( )

不符合( )




九、食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)和說明書:食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求,日期打碼真實(shí)準(zhǔn)確

符  合( )

不符合( )




十、從業(yè)人員管理:落實(shí)人員健康管理;按照計(jì)劃開展員工教育訓(xùn)練;人員符合能力和工作經(jīng)歷滿足崗位要求。

符  合( )

不符合( )




十一、信息記錄和追溯:建立并實(shí)施食品安全追溯制度,并有相應(yīng)記錄

符  合( )

不符合( )




十二、食品安全事故處置:定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,開展食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練,做好相應(yīng)記錄

符  合( )

不符合( )




十三、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實(shí)情況

符  合( )

不符合( )




十四、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

符  合( )

不符合( )




生產(chǎn)情況說明


正常生產(chǎn)(  );未生產(chǎn)( )

核查人員簽名



年    月    日

負(fù)責(zé)人簽名



年    月    日

記錄填寫說明:

1、 食品安全員正常工作日每日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查,形成《每日食品安全檢查記錄》;

2、 針對(duì)相應(yīng)的檢查項(xiàng)目,在檢查結(jié)果欄打“ √ ”,如檢查發(fā)現(xiàn)不符合,需要在“不符合項(xiàng)說明”欄中詳細(xì)記錄不符合具體內(nèi)容;

3、對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施,按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)(食品安全負(fù)責(zé)人)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

每周食品安全排查治理報(bào)告

報(bào)告編號(hào):20221014

收件人:

抄送:

報(bào)告周期:2022年10月10日—2022年10月14日

報(bào)告內(nèi)容:

一、 本周主要存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患

1) 企業(yè)資質(zhì)是否滿足合規(guī)性要求

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

2) 生產(chǎn)環(huán)境條件的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

3) 進(jìn)貨查驗(yàn)過程的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

4) 生產(chǎn)過程控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

5) 委托生產(chǎn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況: 

6) 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

7) 貯存及交付控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況: 

8) 不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

9) 食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況: 

10)  從業(yè)人員管理情況的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

11)  信息記錄和追溯

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況: 

12)  食品安全事故處置情況

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述: 

采取的措施及整改情況:

13)  其他食品安全隱患風(fēng)險(xiǎn)排查情況

風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述:

采取的措施及整改情況:

二、 上一周食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改落實(shí)情況

 

三、 本周食品安全管理情況評(píng)價(jià)

食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控,無較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,需盡快采取防范措施。

存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,需盡快采取防范措施,請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。

四、 下周工作重點(diǎn)

 

報(bào)告人


報(bào)告日期


 

每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要

記錄編號(hào):2022XXXX

會(huì)議名稱

XX月份食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要

主持人

XXX

會(huì)議日期

2022年10月14日x:xx—x:xx

會(huì)議地點(diǎn)

XXXX

出席人員

XXX、XXX

會(huì)議內(nèi)容記錄:

一、 食品安全管理工作情況匯報(bào)(匯報(bào)人:XXX)

1. 原輔料驗(yàn)收情況:

(1) 原料:本月到貨總批數(shù)XX批次,合格XX批次,不合格XX批次,到貨合格率XX%。不合格原料為:XXX,不合格原因:XXXXX,對(duì)不合格原料采取的處理措施:XXXXXXXX  。

(2) 輔料:本月到貨總批數(shù)XX批次,合格XX批次,不合格XX批次,到貨合格率XX%。不合格原料為:XXX,不合格原因:XXXXX,對(duì)不合格原料采取的處理措施:XXXXXXXX  。

2. 成品出廠檢驗(yàn)情況:

本月成品抽檢總批數(shù)XX批次,合格XX批次,不合格XX批次,成品出廠檢驗(yàn)合格率XX%。不合格產(chǎn)品為:XXX(規(guī)格:XXX,批次:XXX),不合格原因:XXXXX,對(duì)不合格產(chǎn)品采取的處理措施:XXXXXXXX  。

3. 生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控(環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌)

本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測(cè)總樣品數(shù)XX個(gè),合格XX個(gè),不合格XX個(gè),合格率XX%。不合格樣品主要為:XXX,不合格原因:XXXXX,對(duì)不合格采取的處理措施:XXXXXXXX  。

4. 質(zhì)量投訴情況(公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴)

本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起,有效投訴XX起,無效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為:XXXX;投訴主要原因?yàn)椋篨XXXX;采取的主要改進(jìn)措施為:XXXXXXX。

5. 供應(yīng)商管理(對(duì)供應(yīng)商審核及管理情況)

本月對(duì)供應(yīng)商審核情況:XXXXXX

6. 委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況:

(1) OEM產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)情況:XXXXXX

(2) OEM產(chǎn)品投訴情況:XXXXX

(3) OEM工廠審核情況:XXXXX

(4) OEM工廠存在的風(fēng)險(xiǎn)信息:XXXXX

7. 產(chǎn)品第三方檢測(cè)(委托+監(jiān)督抽查)

(1) 本月委托送檢情況:XXXX

(2) 本月監(jiān)督抽檢情況:XXXX

8. 體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況(主要針對(duì)體系認(rèn)證、SC審查、企標(biāo)維護(hù)等)

(1) 體系運(yùn)行情況:XXXX

(2) 企標(biāo)維護(hù)情況:XXXX

9. 員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況

本月開展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況:本月開展食品安全培訓(xùn)XX次,合計(jì)XX學(xué)時(shí),參加培訓(xùn)人員合計(jì)XX人。

10. 食品安全日管控檢查問題落實(shí)情況

(1) 本月日常檢查問題數(shù)為XX項(xiàng),已落實(shí)整改XX項(xiàng),待整改XX項(xiàng),計(jì)劃完成整改時(shí)間為XXXXXXX;

(2) 相關(guān)責(zé)任部門整改配合情況:XXXXXXXX。

11.  較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況,包括但不限于以下部分:

Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故;

Ø 產(chǎn)品被確認(rèn)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的重大投訴(造成負(fù)面輿論發(fā)酵或單次損失達(dá)到500元以上的);

Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場(chǎng)出現(xiàn)批次性質(zhì)量問題(自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的);

Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格;

Ø 被市場(chǎng)監(jiān)管部門或客戶責(zé)令整改或處罰的;

Ø 質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效;

Ø 其他因管理問題導(dǎo)致對(duì)公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的(如:導(dǎo)致批次報(bào)廢、返工或儲(chǔ)存/操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等)。

存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問題如下:

(1) XXXXXXX

(2) XXXXXXXX

(3) XXXXXXXX

二、其他相關(guān)部門發(fā)言及達(dá)成的共識(shí)

(1) XXXXX;

(2) XXXXX;

三、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人工作指示(負(fù)責(zé)人:XXX)

(1) XXXXX;

(2) XXXXX;

四、下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作調(diào)度計(jì)劃

(1) XXXXX;

(2) XXXXX;

(3) XXXXXX。 

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