序號(hào)

崗位名稱

現(xiàn)場(chǎng)品控員

檢查標(biāo)準(zhǔn)

相關(guān)記錄

一、每日工作內(nèi)容：

1

對(duì)成品的感官、凈含量、外觀、標(biāo)簽

參見(jiàn)sop

成品放行記錄

2

送貨、到貨車輛溫度及衛(wèi)生檢查

參見(jiàn)sop

車輛檢查記錄

3

ＣＣＰ點(diǎn)記錄進(jìn)行確認(rèn)并驗(yàn)證

參見(jiàn)sop

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

4

設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生檢查（無(wú)食物殘?jiān)�、�?rùn)滑部位無(wú)油污滲漏、設(shè)備表面無(wú)生銹、零部件脫落或缺省、輸送帶無(wú)毛邊、冷庫(kù)及醒發(fā)間無(wú)冷凝水）

參見(jiàn)AIB統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

5

對(duì)當(dāng)班的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、成品間的不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，監(jiān)督不合格品的處理并記錄

標(biāo)簽完整、賬實(shí)相符

不合格品臺(tái)賬

6

按程序要求對(duì)電子秤五點(diǎn)法進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)和檢查，溫度計(jì)用冰水混合物與標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)做校準(zhǔn)，校驗(yàn)不合格不得使用（每月）

參見(jiàn)電子秤溫度計(jì)校準(zhǔn)SOP/誤差符合標(biāo)準(zhǔn)

電子秤校準(zhǔn)記錄

7

對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)的每種產(chǎn)品按工藝ＳＯＰ的質(zhì)量要求進(jìn)行工藝監(jiān)督和檢查并記錄

參見(jiàn)工藝檢查SOP

工藝檢查記錄

8

每天晨會(huì)配合班組長(zhǎng)對(duì)員工進(jìn)行GMP、清潔消毒、員工衛(wèi)生等常識(shí)的培訓(xùn)

前一班QC現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)   （每天選擇一個(gè)車間）

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

9

對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)的首檢檢查記錄繼續(xù)確認(rèn)

記錄完整無(wú)缺失

產(chǎn)品首件確認(rèn)表

10

抽查員工內(nèi)帽佩戴是否規(guī)范，無(wú)頭發(fā)裸露，手部無(wú)長(zhǎng)指甲、無(wú)傷口，傷口是否按規(guī)定進(jìn)行包扎防護(hù)

晨檢制度

晨檢表

11

按清潔消毒ＳＯＰ的要求檢查車間消毒液濃度和員工的洗手消毒是否按要求進(jìn)行，消毒過(guò)的工器具是否有破損、并正確標(biāo)識(shí)和放置

清洗消毒SOP

消毒劑濃度驗(yàn)證記錄表

12

對(duì)各部門進(jìn)行品質(zhì)檢查并就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患要求責(zé)任部門進(jìn)行整改，現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)異常及不合格品及其他不符合的原因分析，糾偏措施的跟蹤和驗(yàn)證并記錄

糾偏程序

糾偏記錄表

13

檢查車間及垃圾房的廢棄物是否按規(guī)定分類存放并及時(shí)處理

廢棄物管理程序

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

14

關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督復(fù)核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金檢)

CCP操作SOP

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

15

對(duì)車間挑選的原料進(jìn)行隨機(jī)抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），確認(rèn)無(wú)異物，對(duì)車間發(fā)現(xiàn)的異物進(jìn)行核實(shí)和來(lái)源分析

異物控制程序

異物統(tǒng)計(jì)分析記錄

16

消毒水和消毒酒精的配制和發(fā)放，監(jiān)督車間是否按化學(xué)品的管理規(guī)定使用化學(xué)品

化學(xué)品管理程序

消毒劑配制記錄/化學(xué)品發(fā)放記錄

17

對(duì)冷庫(kù)、車間溫度、成品發(fā)貨溫度等冷鏈系統(tǒng)是否正常運(yùn)行進(jìn)行每日監(jiān)督檢查

溫度符合標(biāo)準(zhǔn)

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

18

對(duì)過(guò)敏源的標(biāo)識(shí)、過(guò)敏源換產(chǎn)前的清潔、倉(cāng)庫(kù)過(guò)敏源的存放、車間過(guò)敏源的標(biāo)識(shí)和防交叉污染等進(jìn)行檢查和監(jiān)督

過(guò)敏原控制程序

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

19

每日蟲(chóng)害日志的檢查匯總、蟲(chóng)害設(shè)施的檢查

記錄發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害問(wèn)題

QC現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄

20

新產(chǎn)品的質(zhì)量控制跟蹤

新品SOP

新品試生產(chǎn)檢查記錄

21

突發(fā)質(zhì)量事故的應(yīng)急處理

應(yīng)急事件處理程序

質(zhì)量事故異常處理單

22

對(duì)車間標(biāo)簽進(jìn)行每日審核確認(rèn)

標(biāo)簽管理sop

標(biāo)簽檢查記錄

23

客訴回復(fù)與匯總

客訴處理程序

客訴臺(tái)賬

二、每周工作內(nèi)容

1

易碎品的周檢查

易碎品管理程序

易碎品檢查記錄

2

參加品控周工作例會(huì)

無(wú)

無(wú)

3

各類和現(xiàn)場(chǎng)品控相關(guān)的文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理

無(wú)

無(wú)

4

每周現(xiàn)場(chǎng)不符合項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總

無(wú)

無(wú)

5

每周GMP自查報(bào)告的匯總及追蹤

無(wú)

GMP自查報(bào)告

6

每周異物統(tǒng)計(jì)和原因分析

無(wú)

無(wú)

三、每月工作內(nèi)容

1

配合蟲(chóng)害公司的月度蟲(chóng)害服務(wù)并監(jiān)督蟲(chóng)害公司的服務(wù)質(zhì)量

服務(wù)報(bào)告上提及的問(wèn)題需要提供糾正行動(dòng)及追蹤結(jié)果

蟲(chóng)害服務(wù)報(bào)告

2

統(tǒng)計(jì)質(zhì)量月會(huì)中需匯總的數(shù)據(jù)（審核不符合項(xiàng)、異物、蟲(chóng)害趨勢(shì)、客訴、異常事件、不合格品）

無(wú)

質(zhì)量月報(bào)

3

每月GMP自查完成率統(tǒng)計(jì)（各部門）

無(wú)

GMP自查報(bào)告完成率

4

冷庫(kù)的溫度計(jì)、車間溫濕度計(jì)、烤爐溫度每月校準(zhǔn)

溫度計(jì)校準(zhǔn)SOP

校準(zhǔn)記錄

四、所涉及流程

《文件記錄和控制程序》、《不合格品處理程序》《產(chǎn)品放行程序》《過(guò)敏源控制程序》《異物控制程序》《蟲(chóng)害控制程序》《  廢棄物控制管理程序》、《預(yù)防污染控制程序》《人員衛(wèi)生健康管理程序》《 產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理程序》《檢測(cè)，計(jì)量器具管理程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》《《人員衛(wèi)生健康管理程序》《 產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理程序》《檢測(cè)，計(jì)量器具管理程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》》《 生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《標(biāo)簽管理規(guī)程》《清潔消毒規(guī)程》

五、備注

序號(hào)

檢查內(nèi)容

現(xiàn)況描述

生產(chǎn)部  確認(rèn)

品控   確認(rèn)

備注

1

對(duì)成品的感官、凈含量、外觀、標(biāo)簽

2

送貨、到貨車輛溫度及衛(wèi)生檢查

3

 ＣＣＰ點(diǎn)記錄進(jìn)行確認(rèn)并驗(yàn)證

4

設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生檢查（無(wú)食物殘?jiān)�、�?rùn)滑部位無(wú)油污滲漏、設(shè)備表面無(wú)生銹、零部件脫落或缺省、輸送帶無(wú)毛邊、冷庫(kù)及醒發(fā)間無(wú)冷凝水）

5

對(duì)當(dāng)班的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、成品間的不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，監(jiān)督不合格品的處理并記錄

6

每天晨會(huì)配合班組長(zhǎng)對(duì)員工進(jìn)行GMP、清潔消毒、員工衛(wèi)生等常識(shí)的培訓(xùn)

7

對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)的首檢檢查記錄繼續(xù)確認(rèn)

8

抽查員工內(nèi)帽佩戴是否規(guī)范，無(wú)頭發(fā)裸露，手部無(wú)長(zhǎng)指甲、無(wú)傷口，傷口是否按規(guī)定進(jìn)行包扎防護(hù)

9

按清潔消毒ＳＯＰ的要求檢查車間消毒液濃度和員工的洗手消毒是否按要求進(jìn)行，消毒過(guò)的工器具是否有破損、并正確標(biāo)識(shí)和放置

10

對(duì)各部門進(jìn)行品質(zhì)檢查并就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患要求責(zé)任部門進(jìn)行整改，現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)異常及不合格品及其他不符合的原因分析，糾偏措施的跟蹤和驗(yàn)證并記錄

11

檢查車間及垃圾房的廢棄物是否按規(guī)定分類存放并及時(shí)處理

12

關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督復(fù)核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金檢)

13

對(duì)車間挑選的原料進(jìn)行隨機(jī)抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），確認(rèn)無(wú)異物，對(duì)車間發(fā)現(xiàn)的異物進(jìn)行核實(shí)和來(lái)源分析

14

消毒水和消毒酒精的配制和發(fā)放，監(jiān)督車間是否按化學(xué)品的管理規(guī)定使用化學(xué)品

15

對(duì)冷庫(kù)、車間溫度、成品發(fā)貨溫度等冷鏈系統(tǒng)是否正常運(yùn)行進(jìn)行每日監(jiān)督檢查

16

對(duì)過(guò)敏源的標(biāo)識(shí)、過(guò)敏源換產(chǎn)前的清潔、倉(cāng)庫(kù)過(guò)敏源的存放、車間過(guò)敏源的標(biāo)識(shí)和防交叉污染等進(jìn)行檢查和監(jiān)督

17

每日蟲(chóng)害日志的檢查匯總、蟲(chóng)害設(shè)施的檢查

18

新產(chǎn)品的質(zhì)量控制跟蹤

19

突發(fā)質(zhì)量事故的應(yīng)急處理

20

客訴信息處理

21

對(duì)原物料表面的清潔檢查

序號(hào)

崗位名稱

QA

檢查標(biāo)準(zhǔn)

相關(guān)記錄

一、每日工作內(nèi)容：

1

實(shí)驗(yàn)室

對(duì)原輔材料的感官、凈含量、外觀、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、來(lái)料車輛溫度及衛(wèi)生檢查

參見(jiàn)原輔材料規(guī)格書(shū)

來(lái)料驗(yàn)收記錄

2

實(shí)驗(yàn)室

對(duì)生產(chǎn)車間的產(chǎn)品（半成品、成品）微生物、理化指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)

參見(jiàn)sop

產(chǎn)品原始檢驗(yàn)記錄單

3

QA

對(duì)生產(chǎn)車間挑選后的原輔材料進(jìn)行抽檢

參見(jiàn)sop

挑選抽檢記錄表

4

QA

負(fù)責(zé)接收客戶市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，并書(shū)面反饋給責(zé)任部門

投訴處理流程

每日客訴臺(tái)賬

5

實(shí)驗(yàn)室

對(duì)成品進(jìn)行抽檢

成品放行sop

成品抽檢記錄表

6

實(shí)驗(yàn)室

原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬更新，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

原材料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)

原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬

7

實(shí)驗(yàn)室

原輔材料、成品留樣和更新。

留樣標(biāo)準(zhǔn)（需新建）

留樣記錄

二、不定期工作內(nèi)容：

1

實(shí)驗(yàn)室

原輔材料拆封保質(zhì)期進(jìn)行檢測(cè)

參見(jiàn)sop

拆封保質(zhì)期測(cè)試報(bào)告

2

實(shí)驗(yàn)室

對(duì)新品進(jìn)行保質(zhì)期測(cè)試、理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)測(cè)試

新品sop

新品測(cè)試報(bào)告

3

QA

對(duì)新品和原材料進(jìn)行送檢檢測(cè)

新品sop

外檢報(bào)告

4

實(shí)驗(yàn)室

對(duì)新品用原輔材料進(jìn)行微生物和理化指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試

新品sop

檢測(cè)報(bào)告

5

QA

編制原輔材料、成品規(guī)格書(shū)

參見(jiàn)sop

規(guī)格書(shū)

6

QA

對(duì)外提交規(guī)格書(shū)

參見(jiàn)sop

規(guī)格書(shū)

7

QA

制定標(biāo)簽并審核標(biāo)簽合規(guī)性

標(biāo)簽管理規(guī)定

標(biāo)簽

8

QA

實(shí)驗(yàn)室、車間現(xiàn)場(chǎng)儀器外校工作

外校設(shè)備臺(tái)賬

9

QA

將客訴整改措施方案通過(guò)郵件發(fā)給客戶

無(wú)

糾正措施單

10

實(shí)驗(yàn)室

產(chǎn)品的對(duì)比測(cè)試、人員能力的對(duì)比測(cè)試

無(wú)

產(chǎn)品對(duì)比測(cè)試報(bào)告

11

QA

原材料質(zhì)量異常糾偏措施單

12

QA

對(duì)新品和客服需要執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行受控并下發(fā)執(zhí)行

文件管理程序

新品標(biāo)準(zhǔn)

三、每周工作內(nèi)容

1

實(shí)驗(yàn)室

對(duì)生產(chǎn)車間環(huán)境沉降檢測(cè)和員工手部、設(shè)施設(shè)備涂抹實(shí)驗(yàn)

參見(jiàn)sop

空氣沉降菌檢測(cè)報(bào)告、涂抹實(shí)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告

2

參加品控周工作例會(huì)

無(wú)

無(wú)

3

QA

各類相關(guān)的SOP文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理

無(wú)

無(wú)

4

QA

每周對(duì)客訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)給部門經(jīng)理

無(wú)

客訴記錄臺(tái)賬

5

QA

對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行復(fù)核

追溯

生產(chǎn)記錄

6

QA

GMP自查工作

GMP

GMP自查表

7

實(shí)驗(yàn)室

水質(zhì)檢測(cè)

8

周工作總結(jié)和計(jì)劃提交、執(zhí)行。

周報(bào)模板

周質(zhì)量報(bào)告

四、每月工作內(nèi)容

1

QA

統(tǒng)計(jì)每月的客訴數(shù)據(jù)并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類（產(chǎn)品、車間、投訴類別等），和上月對(duì)比數(shù)據(jù)

客訴處理流程

客訴記錄臺(tái)賬

2

實(shí)驗(yàn)室

統(tǒng)計(jì)每月的原輔材料驗(yàn)收情況的數(shù)據(jù)

無(wú)

原輔料驗(yàn)收臺(tái)賬

3

QA

匯總每月的原輔材料挑選異物抽檢的數(shù)據(jù)

無(wú)

挑選異物抽檢臺(tái)賬

4

實(shí)驗(yàn)室

統(tǒng)計(jì)每月的成品抽檢合格率

無(wú)

成品抽檢記錄臺(tái)賬

5

實(shí)驗(yàn)室

統(tǒng)計(jì)每月的車間環(huán)境、設(shè)備設(shè)施員工手部涂抹微生物檢測(cè)數(shù)據(jù)

無(wú)

微生物檢測(cè)數(shù)據(jù)

6

QA

每月統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)記錄復(fù)核的數(shù)據(jù)及問(wèn)題分析

7

QA

程序文件的回顧

8

QA

月度工作總結(jié)和月度工作計(jì)劃提交、執(zhí)行。

QA

在職員工的專項(xiàng)培訓(xùn)/食品安全法/HACCP/GMP

QC

新員工培訓(xùn)

QA

對(duì)供應(yīng)商三證進(jìn)行抽查其有效性

五、每季度工作內(nèi)容

1

QC

蟲(chóng)害的糾正措施報(bào)告

2

QA

上游供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核

3

QA

報(bào)告（原材料自查回執(zhí)報(bào)告、）

六、年度工作計(jì)劃

1

QA

管理評(píng)審

2

QA

HACPP計(jì)劃年度內(nèi)審

3

QA

食品防護(hù)計(jì)劃內(nèi)審

4

QA

應(yīng)急演練

5

QA

模擬追溯及召回

6

QA

內(nèi)審

7

實(shí)驗(yàn)室

EMP外檢

半年

8

實(shí)驗(yàn)室

產(chǎn)品外檢

9

QA

水質(zhì)外檢

10

實(shí)驗(yàn)室

產(chǎn)品的對(duì)比測(cè)試、人員能力的對(duì)比測(cè)試

無(wú)

產(chǎn)品對(duì)比測(cè)試報(bào)告

七、備注

序號(hào)

檢查內(nèi)容

現(xiàn)況描述

生產(chǎn)部  確認(rèn)

品控   確認(rèn)

備注

1

對(duì)原輔材料的感官、凈含量、外觀、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、來(lái)料車輛溫度及衛(wèi)生檢查

2

對(duì)生產(chǎn)車間的產(chǎn)品（半成品、成品）微生物、理化指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)

3

對(duì)生產(chǎn)車間挑選后的原輔材料進(jìn)行抽檢

4

負(fù)責(zé)接收客戶市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，并書(shū)面反饋給責(zé)任部門

5

對(duì)車間標(biāo)簽進(jìn)行每日審核確認(rèn)

6

對(duì)成品進(jìn)行抽檢

7

原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬更新，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

8

原輔材料、成品留樣和更新。