審 核 人

審核日期

供應商名稱

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供應商地址

傳    真

工廠地址

E-mail

商務聯(lián)系人

質量聯(lián)系人

員工人數(shù)

管理人員數(shù)

工廠面積

主 要 生 產 設 備

名 稱

型  號 

產 地

數(shù)量

用 途

1

2

3

4

5

6

7

8

9

主 要 檢 驗 設 備

名  稱

型  號

產 地

數(shù)量

用 途

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 管理層及質量體系：

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

1.1

公司有完整的組織架構和清晰的職能描述。

1.2

公司獲得了ISO9001的認證。

1.3

公司有專職的質量管理部門。

1.4

公司有專職的部門負責與客戶溝通。

1.5

公司有明確的管理目標，并以質量目標為重點。

1.6

公司的質量目標得到了有效的貫徹。

1.7

公司的質量目標得到了有效的測量、監(jiān)視和評估。

1.8

當目標沒有達成時，公司有相應的改善措施。

1.9

公司定期對客戶滿意度進行了調查。

1.10

客戶滿意度的調查得到了評估和改善。

1.11

公司有完整的、書面化的質量管理體系。

1.12

質量管理體系得到了定期的審核。

1.13

質量管理體系的審核結果得到了公司管理層的評審。

1.14

管理層對審核的不符合項進行了整改。

1.15

糾正計劃的實施得到了監(jiān)控和測量，對其效果進行了驗證。

合計得分

2. 標準、規(guī)格及文件管理

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

2.1

產品標準、規(guī)格等技術資料的管理被文件化。

2.2

公司有書面化的產品標準、規(guī)格和書面的材料標準。

2.3

標準、規(guī)格、圖紙等書面文件的頒發(fā)、回收被有效的控制。

2.4

文件的更改得到了批準。

2.5

當前的文件被確認為最新版本。

合計得分

3. 員工培訓

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

3.1

公司有一個全面的、書面化的培訓計劃

3.2

培訓計劃得到了有效的實施。

3.3

培訓的過程有詳細的記錄。

3.4

培訓的效果得到了驗證。

3.5

員工職位要求被書面描述。

3.6

所有的員工得到了相應的培訓后才正式上崗。

3.7

特殊工種的員工有國家認可的資格證書

合計得分

4. 工廠設施及現(xiàn)場管理：

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

4.1

工廠周圍環(huán)境整潔，符合產品生產的要求

4.2

工廠必須有蟲害、鼠害的控制設施，并得到檢查。

4.3

車間、倉庫內沒有發(fā)現(xiàn)蟲鼠害的現(xiàn)象。

4.4

工廠有化學品倉庫，并有書面防范措施。

4.5

危險區(qū)域必須予以標識和提示。

4.6

消防設施必須得到有效的保持。

4.7

倉庫沒有漏雨。

4.8

生產車間保持定期清潔，沒有蜘蛛網等。

4.9

工廠有完整的《清潔和衛(wèi)生管理制度》。

4.10

生產車間內機器、物料、半成品、成品區(qū)域合理規(guī)劃并標識。                                   

4.11

機器及工作臺被定期整理和清潔，沒有雜物及油跡。

4.12

員工著裝整潔。

4.13

所有員工進行了健康檢查并確認沒有傳染病。

4.14

明確規(guī)定：員工不能在工作場所抽煙和吃東西，并切實執(zhí)行。

4.15

設備的操作有文件化的作業(yè)指導書。

4.16

生產區(qū)域的所有物料、半成品和成品有清晰的標識。

4.17

不能使用統(tǒng)一包裝放置2種以上不同產品。

4.18

產品的標準被安置在工作臺上。

4.19

生產現(xiàn)場可見產品的檢驗記錄。

4.20

工具及零配件被放置在工具箱內。

4.21

有設備保養(yǎng)計劃。

4.22

設備的保養(yǎng)被予以記錄.

4.23

設備的維修被予以記錄和驗收。

4.24

倉庫的原料和成品分類擺放，并有效標識。

4.25

發(fā)放原材料和成品堅持“先進先出”的原則。

4.26

針對庫存的產品，制定了庫存防護措施，并得到有效監(jiān)控。

合計得分

5. 質量控制與檢驗

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

5.1

銷售合同經過了評審，并確�？蛻舻囊�求得到貫徹。

5.2

有書面化的產品質量檢驗計劃。

5.3

抽樣計劃和產品標準符合客戶的要求

5.4

檢驗計劃并得到了有效的實施。

5.5

檢驗和試驗被予以記錄。

5.6

質量記錄被有效的管理和保存。

5.7

員工明白控制點的質量要求。

5.8

超出質量標準的檢驗結果得到了有效的評估。

5.9

有書面化的“不合格品控制程序”。

5.10

倉庫及車間的“不合格品”得到有效的標識和管制。

5.11

運用了統(tǒng)計技術對生產過程和產品質量進行管制和分析。

合計得分

6. 生產計劃及物料管理

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

6.1

對于客戶的訂單有書面的生產計劃和安排。

6.2

如沒有按時完成生產計劃，必須有改善措施。

6.3

生產計劃的完成率必須得到統(tǒng)計和報告。

6.4

物料的收貨，發(fā)放必須有詳細的記錄。

6.5

產品可以追溯到主要原材料的批次。

合計得分

7. 監(jiān)視設施及實驗室管理

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

8.1

有檢測設施的清單。

8.2

檢測設施的精度符合產品的技術要求。

8.3

有檢測設施的校正計劃。

8.4

校正計劃得到實施。

8.5

有校正的記錄和標識。

合計得分

8.采購

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

7.1

有合格供應商的名單。

7.2

合格供應商必須經過評審。

7.3

主要材料有2個以上的供應商，確保物料采購渠道的暢通。

合計得分

9.供貨能力及可靠性評價

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

9.1

生產能力可以滿足我公司的采購需求。                                 

9.2

關鍵的原材料有采購合同和穩(wěn)定的供貨渠道。

9.3

關鍵的原材料在質量及交期方面可以滿足本公司的需求。

9.4

有足夠的存儲能力。

9.5

有足夠的配送能力。

9.6

有專職的業(yè)務聯(lián)絡人。   

9.7

有專職的的質量投訴受理人。

9.8

能及時回應本公司反饋意見和各項投訴。

合計得分

10.服務質量評價

3分

2分

1分

0分

檢查結果記錄

10.1

訂單完成的及時率高于95%。

10.2

質量投訴率是否低于5%（批次）。

10.3

積極回應或改善我公司提出的各項要求。

10.4

定期對我公司進行技術和業(yè)務拜訪。

10.5

有對我公司進行客戶滿意度調查。

合計得分

審核項次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

滿分

45

15

21

78

33

15

15

9

24

15

270

實際得分

總得分％=（實際得分/270）×100％ ＝

評分規(guī)則：

3分－執(zhí)行完善、有效，或文件資料完整.

2分－有執(zhí)行，但不完善，文件資料不完整。

1分－有初步的執(zhí)行或意向，無文件資料記錄.

0分－完全沒有。

供應商級別及要求：

>85 分  ：一級供應商          □

75-84分：二級供應商          □

65-74分：儲備供應商          □

55-64分：必須強制改善        □

 <54分 ：取消供應商資格。     □