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本計劃適用于公司食品安全防護。
二、小組成員及其職責
1、小組成員:
組長：**（生產(chǎn)部負責人；管理者代表）
聯(lián)系方式：固話： 手機：
副組長：***
聯(lián)系方式：
食品安全聯(lián)絡員：***
聯(lián)系方式：
食品安全聯(lián)絡員：***
聯(lián)系方式：
2、職責
2.1 組長、副組長
2.1.1組長負責防護計劃制定、實施與改進。
2.1.2副組長負責組織全體員工進行緊急狀態(tài)處理的方法、技巧等的培訓，同時負責對新員工有關方面的教育或宣傳。
2.1.3組長、副組長負責公司質量安全評估與分析以及緊急狀態(tài)下召回評估，以提高產(chǎn)品的質量安全。
2.2 總務部
2.2.1負責公司的保安，以保證正常的生產(chǎn)和生活秩序。
2.2.2按公司要求招聘員工，并負責組織進行工人的身體檢查及健康證的辦理，建立員工健康檔案。對員工進行背景調查并及時掌握工人思想動向。
2.2.3負責指導廠房、設備的安裝、更新改造和日常維修工作，確保設備的完好運行。
2.3 生產(chǎn)部
2.3.1負責對公司的產(chǎn)品質量、生產(chǎn)衛(wèi)生、原輔料等生產(chǎn)活動全過程的實施。
2.2.3.2嚴格按工藝流程、操作規(guī)程、衛(wèi)生規(guī)范、安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量。
2.2.3.3負責固定資產(chǎn)、設備、工藝裝備、工具、能源、動力、水源等綜合管理，以保證產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后設備的清潔完好、安全運行。
2.2.3.4定期組織員工學習和技術交流，負責員工日�？己斯ぷ�。
2.4 品管部
2.4.1 管理衛(wèi)生質量體系運行的日常工作，組織內部衛(wèi)生質量審核。
2.4.2 負責對進廠原輔料的檢驗驗收工作。
2.4.3負責半成品、成品的理化、微生物檢驗工作。
2.4.4負責全公司的計量檢查及計量管理，了解有關計量設施的使用技術性能、計量單位，掌握計量審核標準，確保計量準確無誤。
2.4.5 負責成品車間的消毒液使用監(jiān)督，消毒液濃度檢測。
2.4.6負責對成品車間生產(chǎn)用水、工器具、環(huán)境衛(wèi)生的檢測。
2.4.7負責進廠輔料、包裝材料的檢查、驗收工作。
2.4.8負責對生產(chǎn)產(chǎn)品過程進行質量控制。
2.4.9對每批產(chǎn)品在發(fā)貨前都要進行詳細的檢查，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。
2.4.10負責衛(wèi)生質量記錄的收集、保管、存檔。
2.4.11負責定期向公司領導匯報產(chǎn)品質量情況，積極采取措施，杜絕隱患，提高質量水平。
2.4.12負責建立檢驗標準及質量控制標準，依據(jù)標準進行質量控制，保證質量體系有效運行。
2.4.13負責全體員工的質量培訓，提高員工質量意識。
2.5 生產(chǎn)部
2.5.1負責制定種植計劃、落實種植面積，確保各種原料的順利種植，安排種子發(fā)放、原料收購及安全用藥的指導工作。
2.5.2 負責給農(nóng)民進行技術培訓，進行技術指導和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2.5.3負責原料收購前農(nóng)殘檢測送樣。
三、安全評估
1、外部安全
1.1.工廠在建筑物外部有哪些適當?shù)氖称贩雷o措施？
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是 |
否 |
不適用 |
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廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？ |
是（工廠設有門衛(wèi)） |
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在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進行適當?shù)谋O(jiān)控？ |
是（廠內有路燈） |
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緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？ |
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不適用 |
1.2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進入？
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是 |
否 |
不適用 |
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外部通道和大門？ |
|
否 |
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窗戶？ |
是 |
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房頂?shù)拈_口？ |
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不適用 |
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通風口？ |
是 |
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拖車(卡車)？ |
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不適用 |
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油罐車開口? |
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不適用 |
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有軌車? |
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不適用 |
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蓄水池/豎井? |
|
否 |
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1.3工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否所有的財產(chǎn)都有一個受控的或者被監(jiān)視的入口？ |
是 |
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員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區(qū)分？ |
是（員工車輛放入指定車棚） |
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被授權允許進入的參觀者/客人的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區(qū)分？ |
是 |
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2、總的內部安全
2.1在企業(yè)內部是否有食品防護措施？
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是 |
否 |
不適用 |
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在工廠內部是否有緊急照明系統(tǒng)？ |
是 |
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工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？ |
|
否 |
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工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？ |
|
否 |
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控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標識？ |
|
否 |
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所有受限區(qū)域（即：只有被授權的員工才能進入的區(qū)域）是否有明顯標識？ |
是 |
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是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承包商、銷售人員、卡車司機）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權員工的陪同才能進入其他區(qū)域？ |
是 |
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當?shù)貓?zhí)法機構（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設計圖最新版本？ |
是 |
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是否有適當?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？ |
是 |
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是否定期盤點潛在的危險性工器具（如刀）的數(shù)量？ |
是 |
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是否定期盤點工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？ |
是 |
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通風系統(tǒng)的構造方式是否能夠達到快速隔離受污染的區(qū)域或房間？ |
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|
不適用 |
2.2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權人的進入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權人員的進入）
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是 |
否 |
不適用 |
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加熱、通風和空調系統(tǒng)？ |
是 |
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丙烷氣體？ |
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不適用 |
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水系統(tǒng)？ |
是 |
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電？ |
是 |
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消毒系統(tǒng)？ |
是 |
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現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學品集中使用系統(tǒng)？ |
是 |
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2.3工廠對于廠內實驗室設施、設備和操作采用了以下哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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工廠自身實驗室設施是否僅限于授權的人員進入？（例如鎖著的門、通行卡等） |
是 |
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是否有適當?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？ |
是 |
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是否有適當?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁噭?/span> |
是 |
|
|
|
是否有適當?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?/span> |
是 |
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3、生產(chǎn)安全
工廠的生產(chǎn)過程采用了以下哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和官方檢查人員進入？ |
是 |
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處理和傳送產(chǎn)品、水、油及其他配料的生產(chǎn)線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？ |
|
|
不適用 |
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配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕跡？ |
是 |
|
|
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是否限制接近廠內放射性的設備和物質？ |
|
|
不適用 |
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所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應商？ |
是 |
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所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主？ |
是 |
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4、儲存安全
4.1工廠的儲存區(qū)域采用了下列哪些食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否僅限于授權員工的出入（例如上鎖的通道/大門或其他）原料儲存區(qū)域，包括冷凍儲藏和干燥儲藏區(qū)域？ |
是 |
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|
|
是否有原料儲藏區(qū)域出入的日常記錄？ |
|
否 |
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|
是否僅限于授權員工的出入配料儲藏的區(qū)域？ |
是 |
|
|
|
是否有配料儲藏區(qū)域出入的日常記錄？ |
是 |
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|
是否僅限于授權員工的出入成品儲藏的區(qū)域？ |
是 |
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|
是否僅限于授權員工的出入外部儲藏設施？ |
|
|
不適用 |
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是否對儲存設施（包括臨時性的儲存車輛）進行定期安全檢查？ |
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不適用 |
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是否保存了設施安全檢查結果的記錄？ |
是 |
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是否定期核對限用配料（即山梨酸鉀等）的庫存清單與實際使用量的一致性？ |
是 |
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產(chǎn)品的標識與包裝是否處于受控狀態(tài)以防止盜竊或是誤用？ |
是 |
|
|
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是否定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性，是否有無理由的增加或減少？ |
是 |
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4.2.工廠的有害物質/化學品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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是否僅限于指定員工出入工廠有害物質/化學品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？ |
是 |
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是否保存工廠有害物質/化學品的定期盤存記錄？ |
是 |
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是否能夠迅速的檢查出有害物質/化學品在日志清單上的差異不符？ |
是 |
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有害物質/化學品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當?shù)亟ㄖ?guī)定進行建造和安全通風？ |
|
|
不適用 |
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是否有接受和安全儲存有害化學品的適當程序？ |
是 |
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是否有控制有害化學品處理的適當程序？ |
是 |
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5、運輸和接收的安全
5.1 工廠的運輸和接收的操作是否有食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖車？ |
|
|
不適用 |
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是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)油罐卡車？ |
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|
不適用 |
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運送原料、成品或其他用于食品生產(chǎn)的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監(jiān)控？ |
是 |
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5.2工廠在處理發(fā)運貨物方面是否有食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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發(fā)運貨物是否采用一次性（破壞后有痕跡不可復原）鉛封？ |
是 |
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發(fā)運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件中？ |
是 |
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在裝載液體物質之前是否檢查油罐車和/或軌道車的罐內有無固體、液體或其他物質？ |
是 |
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是否保存油罐車和/或有軌車的上述檢查記錄？ |
|
|
不適用 |
|
是否保存油罐車和/或有軌車的監(jiān)管鏈記錄？ |
|
|
不適用 |
5.3工廠在處理進入貨物方面有哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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是否控制卸貨月臺以防止未經(jīng)確認或未被授權的貨物進入？ |
|
|
不適用 |
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是否對于所有進入的貨物要求供應商提前通知（通過電話、電郵和傳真）？ |
是 |
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|
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是否能夠立即調查運輸文件上可疑的更改？ |
是 |
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|
|
是否所有的交貨都根據(jù)預定交貨單進行核對？ |
是 |
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在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進入工廠？ |
是 |
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是否接收非工作時間的交貨？ |
|
否 |
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如果在非工作時間接受交貨，是否需要提前通報交貨時間？ |
是 |
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|
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如果在非工作時間接受交貨，是否要求被授權能夠確認和接收貨物的人員在場？ |
是 |
|
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少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否進行檢查？ |
是 |
|
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是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性（破壞后有痕跡不可復原）鉛封或是有號碼的鉛封（并且在運輸文件上標明）？鉛封進入前是否進行確認？ |
|
否 |
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是否在收貨月臺檢查原料、配料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡？ |
是 |
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如果接收的動物有不正常的行為和/或癥狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫(yī)進行通報？ |
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|
不適用 |
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提供給活動物的飼料和飲用水是否能夠保護其免受蓄意的污染? |
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|
不適用 |
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選擇的運輸企業(yè)是否考慮其確保運送產(chǎn)品或動物的安全性能力？ |
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|
不適用 |
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運輸企業(yè)對有機會接觸產(chǎn)品或動物的司機和其他工作人員是否進行背景調查？ |
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不適用 |
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配料供應商在其生產(chǎn)和運輸過程中是否采取措施加強食品防護工作？ |
是 |
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當選擇壓縮氣體的供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ |
|
|
不適用 |
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當選擇包裝材料和標簽供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ |
是 |
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6、水和冰的安全
工廠水和冰的供應使用了下列哪些食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否限制水井的接近（如通過上鎖的通道/門或者限于授權人員進入）？ |
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|
不適用 |
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是否限制制冰設備的接近？ |
|
否 |
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是否限制冰貯存設施的接近？ |
|
否 |
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是否限制飲用水貯水槽的接近？ |
是 |
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|
|
是否限制水的重復利用系統(tǒng)的接近？ |
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|
不適用 |
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是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎結構的物理完整性，等等） |
是 |
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|
|
是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎結構的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等） |
是（如蒸汽管） |
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是否與當?shù)亟】挡块T達成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠？ |
是 |
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7、人員的安全
工廠采用以下哪些食品防護程序確保員工遵守安全要求？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包商（包括長期的和臨時的）是否進行了背景調查？ |
是 |
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是否進行了作為所有的工廠員工定向培訓一部分的安全程序培訓？ |
是 |
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在廠區(qū)內是否通過某種方式進行確認/識別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車司機）？ |
是 |
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在工作時間，工廠是否控制員工和承包商進入工廠？（例如密碼門、傳達室的值班人員、刷卡等） |
是（門衛(wèi)值班） |
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在非工作時間，工廠是否控制員工和承包商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限制出入） |
是（員工提前出入，門衛(wèi)處記錄） |
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工廠是否有某種方式限制臨時員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機）在與其工作相關的區(qū)域內工作？ |
是 |
|
|
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是否有某種方式識別員工的職能/任務/所在部門（如相應顏色的制服）？ |
是 |
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管理者對每個班次是否都有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工正式進入車間）？ |
是 |
|
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工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品？ |
|
否 |
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是否檢查員工的存物柜？ |
是 |
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|
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是否限制員工和/或參觀者攜帶進入工廠的物品（照相機等）？ |
是 |
|
|
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員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護性的裝備？ |
|
否 |
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四、控制程序
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區(qū)域 |
確定存在的薄弱環(huán)節(jié) |
相應計劃使用的防護手段 |
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外部安全 |
原料鹽漬車間門半敞開 |
修復車間門 |
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員工與客人車輛標識區(qū)分 |
外來人員門衛(wèi)處登記，車輛指定地點存放 |
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內部安全 |
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生產(chǎn)安全 |
在生產(chǎn)過程的關鍵點（配料、調鹵水、包裝、巴氏殺菌）引入危險因子 |
限制只有經(jīng)過專門培訓和背景經(jīng)過調查的員工才能接近關鍵操作。提升員工的食品防護意識。監(jiān)控配料、調鹵水及包裝等生產(chǎn)程序。定期校準設備，例如溫度表，pH計和天平等設備。 |
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工廠內實驗室的不安全出入 |
使用內部控制限制除了已經(jīng)授權和培訓過的人員之外的人員進入 |
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臨時員工接近關鍵操作區(qū)域 |
在食品防護方面培訓長期員工，提高食品防護意識。 |
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儲藏安全 |
配料（例如調味品、添加劑）和非食品成分（消毒劑、清潔劑、包裝物料等）。 |
在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進行安全檢查。保持儲存區(qū)域上鎖（倉庫、配料間）并且根據(jù)工作需要限制人員進入。只給倉庫管理員、配料人員鑰匙來監(jiān)控該區(qū)域的進出。使用日志清單進行物品庫存的管理。定期檢查庫存，并且檢查包裝是否完整。 |
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清潔劑、殺蟲劑等有毒物質可能成為危險因子。 |
在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進行安全檢查�？刂朴卸疚镔|的使用和貯存。對其進行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進入的人接近。 |
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運送/接收安全 |
非預期的交貨 |
僅從經(jīng)過驗證的供應商處購買原料。僅許可接收預期的送貨。根據(jù)載貨單和訂貨單清點包裝并檢驗包裝的完整性。要求賣主運送貨物時使用一次性（破壞后有痕跡不可復原）的包裝。 |
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用不安全的卡車送貨或者每次運送多種貨物（未超載） |
所有的卡車運貨通過使用一次性（破壞后有痕跡不可復原）的封條保證貨物的安全性。司機需要進行貨運文件適當性的相關培訓。 |
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碼頭的卡車司機接近工廠 |
司機是否登記并且在工廠里是否有人全程陪同。 |
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水/冰的安全 |
危險因子放入儲水池中 |
儲水池上鎖，限制接近 |
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危險因子被放入為脫鹽用的水中 |
保證飲用水管道的安全 |
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人員安全 |
有時由于管理人員工作方法欠妥導致個別員工思想鬧情緒 |
管理人員采用人性化管理，爭取少一份消極因素多一份安全 |
五、緊急聯(lián)絡電話
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個人、組織和機構 |
電話號話 |
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工廠緊急聯(lián)絡人（總經(jīng)理） |
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當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局 |
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當?shù)嘏沙鏊?/span> |
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當?shù)卣k公室 |
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客戶 |
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