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（一）蟲害防治及異物控制情況（10分）
A 是否有指定的蟲害鼠害防治部門或蟲害鼠害防治服務(wù)公司：（2分）
□蟲害鼠害防治部門 □蟲害鼠害防治服務(wù)公司
B 是否能確保在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)車間所有門窗不直接敞開與外界相通（所有打開的門窗均有紗窗隔離）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否對捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進行標簽標識管理（包括蟲害鼠害防治人員的簽名和檢查日期）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否對所有進廠原料采取異物控制措施：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否確保所有出廠成品均通過有效異物控制：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論：
得分：
�。ǘ﹤}庫管理情況（10分）
A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件（包括冷藏、冷凍等）進行貯存：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B 是否對所有原輔料及成品進行標簽標識管理（包括原輔料的名稱、領(lǐng)料日期、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人簽名、庫存，成品的名稱、入庫日期、入庫數(shù)量、庫存）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否確保定期對原輔料及成品進行檢查，及時剔除破包、ù變、過期物料：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否將不合格原輔料及產(chǎn)品與合格品分開隔離存放：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E是否有程序規(guī)定辦理入庫的手續(xù)并按照規(guī)定執(zhí)行 （2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論：
得分：
�。ㄈ┢焚|(zhì)管理部門管控情況（30分）
原料管理：
A是否已建立了如何判斷和追溯進入到產(chǎn)品中的原料和輔料的程序：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否保存所有原料和輔料的上游供應(yīng)商的質(zhì)量標準/要求并及時更新：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
C對所有原料和輔料供應(yīng)商建立了審核批準管理制度：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
D是否對ÿ批原輔料進行進貨檢驗：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否對供應(yīng)商進行實地考察：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
過程管理：
A是否有書面的過程控制標準以及過程不合格的控制規(guī)定（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照標準進行過程檢驗（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C對過程不合格是否按照規(guī)定執(zhí)行（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
產(chǎn)品出廠檢驗：
A.是否有書面的對出廠的產(chǎn)品的檢驗項目及頻次等進行規(guī)定。（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B.是否按照規(guī)定對出廠產(chǎn)品進行檢驗。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C.對于顧客的要求是否建立書面的規(guī)定以便執(zhí)行。（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
化驗室管理：
A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗室并進行檢驗（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B .檢驗人員資質(zhì)是否符合要求（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
C.是否有檢驗指導(dǎo)性文件作為檢驗依據(jù)（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
D.實驗室所用計量器具是否經(jīng)過檢定，是否有效。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合質(zhì)量管理：
E.是否有書面的不合格品處理程序。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
F.實際的不合格品處理執(zhí)行嗎？（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
G.是否有書面的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)說明。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
H.實際產(chǎn)品追溯系統(tǒng)可以實現(xiàn)嗎？（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論：
得分：
�。ㄋ模┦称诽砑觿┣闆r（20分）
A是否食品添加劑管理程序：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
B倉庫對食品添加劑的管理是否按照規(guī)定進行操作：（4分）
□符合 □基本符合□不符合
C配料間是否按照程序進行管理：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
D生產(chǎn)過程中是否按照規(guī)定進行管理：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否有專人對食品添加劑的加入進行核查：（4分）
結(jié)論：
得分：
�。ㄎ澹┥a(chǎn)現(xiàn)場食品安全衛(wèi)生情況（20分）
A生產(chǎn)現(xiàn)場基本衛(wèi)生設(shè)施是否符合法律法規(guī)規(guī)定（5分）
□符合 □基本符合 □不符合
B生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況是否能夠保持 （3分）
□符合 □基本符合 □不符合
C生產(chǎn)現(xiàn)場是否有書面的生產(chǎn)控制標準（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
D生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合（特別是關(guān)鍵工序）（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
E生產(chǎn)過程是否有過程標識進行區(qū)分（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論：
得分：
�。┚C合管理情況（10分）
A對員工健康是否建立制度 （2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照制度對員工的健康狀況進行管理（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C對于員工的培訓(xùn)是否有制度進行規(guī)定（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D是否按照規(guī)定進行員工培訓(xùn)（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E對于各崗λ是否明確崗λ職責(zé)并培訓(xùn)（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論：
得分：
