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附：食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 自查日期
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自查項(xiàng)目 |
序號(hào) |
自查情況 |
自查不符合項(xiàng) 說(shuō)明 |
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企業(yè) 資質(zhì) 變化 情況 |
1.1 |
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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1.2 |
食品生產(chǎn)許可證 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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1.3 |
實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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1.4 |
條件變化后報(bào)告情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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采購(gòu) 進(jìn)貨 查驗(yàn) 落實(shí) 情況 |
2.1 |
采購(gòu)食品原料索證 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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2.2 |
采購(gòu)食品添加劑索證 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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2.3 |
采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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2.4 |
實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品 相關(guān)產(chǎn)品的品種 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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2.5 |
存放、使用回收食品情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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生產(chǎn) 過(guò)程 控制 情況 |
3.1 |
廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.2 |
生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查 記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.3 |
生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查 記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.4 |
企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.5 |
產(chǎn)品投料記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.6 |
生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.7 |
生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.8 |
原料、半成品、成品交叉污染情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.9 |
設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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3.10 |
現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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食品 出廠 檢驗(yàn) 落實(shí) 情況 |
4.1 |
用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.2 |
檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.3 |
檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.4 |
出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.5 |
出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.6 |
產(chǎn)品留樣記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.7 |
自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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4.8 |
委托出廠檢驗(yàn)情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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不合 格品 管理 情況
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5.1 |
采購(gòu)不合格食品原料的處理記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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5.2 |
采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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5.3 |
采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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5.4 |
生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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食品 標(biāo)識(shí) 標(biāo)注 符合 情況
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6.1 |
名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.2 |
成分或者配料表 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.3 |
生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.4 |
保質(zhì)期 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.5 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.6 |
貯存條件 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.7 |
所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.8 |
生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.9 |
專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.10 |
專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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6.11 |
法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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食品 銷售 臺(tái)帳 記錄 情況
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7.1 |
產(chǎn)品名稱 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.2 |
數(shù)量 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.3 |
生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.4 |
檢驗(yàn)合格證號(hào) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.5 |
購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.6 |
銷售日期 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.7 |
出貨日期 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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7.8 |
地點(diǎn) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 情況 |
8.1 |
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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8.2 |
收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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不安全 食品 召回 記錄 情況
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9.1 |
產(chǎn)品名稱 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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9.2 |
批次及數(shù)量 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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9.3 |
不安全項(xiàng)目 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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9.4 |
產(chǎn)生的原因 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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|
不安全 食品 召回 記錄 情況
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9.5 |
通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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9.6 |
召回產(chǎn)品處理記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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9.7 |
整改措施的落實(shí)情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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9.8 |
向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回處理 情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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從業(yè) 人員 |
10.1 |
企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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10.2 |
企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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接受委托 加工情況 |
11.1 |
生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案材料 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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11.2 |
委托加工食品包裝標(biāo)識(shí) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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對(duì)消 費(fèi)者 投訴 登記 及處理 記錄 |
12.1 |
投訴者姓名及聯(lián)系方式 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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12.2 |
食品名稱 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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12.3 |
數(shù)量 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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12.4 |
生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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12.5 |
投訴質(zhì)量問(wèn)題 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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12.6 |
企業(yè)采取的處理措施 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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12.7 |
處理結(jié)果 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄 |
13.1 |
收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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13.2 |
企業(yè)做出的反應(yīng) |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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企業(yè)處置食品安全事故的 情況 |
14.1 |
企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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14.2 |
企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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14.3 |
企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄 |
符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ） |
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自查結(jié)論 （可另附表） |
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整改措施 （可另附表） |
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自查人員簽名： 年 月 日 |
自查人員簽名： 年 月 日（章） |
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