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餐飲采購員工作流程

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-03-31  來源:餐飲質(zhì)量安全公眾號  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:餐飲采購員工作流程
  一、餐飲采購的概念
 
  采購是餐飲業(yè)單位根據(jù)需求提出采購計劃、審核計劃、選好供應(yīng)商、經(jīng)過商務(wù)談判確定價格、交貨及相關(guān)條件,最終簽訂合同并按要求收貨付款的過程。在餐館運作中的“進(jìn)”、“銷”、“存”三大項工作中,采購的進(jìn)貨工作占其首位
 
  二、餐飲采購及其基本流程
 
  1、 由原料使用部門(如廚房等)制訂采購計劃,報采購部審核,再報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
 
  2、 按計劃或根據(jù)營業(yè)需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請,報采購部審核,再報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
 
  3、 進(jìn)行采購計劃和市場調(diào)查,選擇好供應(yīng)商,由采購部與供貨單位商洽談判,簽訂供貨合同或訂單。
 
  4、 供貨單位按合同規(guī)定及時送貨。
 
  5、 采購部通知驗收部門驗收貨物。
 
  6、 驗收合格后入庫。
 
  7、 財務(wù)部憑收貨憑證付款結(jié)帳。
 
  8、 倉庫根據(jù)使用部門領(lǐng)料要求發(fā)貨。
 
  以上的8個環(huán)節(jié)構(gòu)成了一個完整的采購流程,如果我們更簡單地劃分,餐飲采購可以分為以下四個環(huán)節(jié):采購、驗收、倉管、發(fā)放。這最基本的四個環(huán)節(jié)通常稱為餐飲采貯管理流程。
 
  三、餐飲采購員的崗位職責(zé)
 
  職務(wù):采購員
 
  報告對象:采購部經(jīng)理
 
  督導(dǎo)聯(lián)系部門:酒店各部門
 
  餐飲采購員崗位職責(zé):
 
  1、經(jīng)常到各部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量,避免錯購;
 
  2、認(rèn)真核實各部門的請購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓,做好物資使用的周期計劃;
 
  3、對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位經(jīng)常取得聯(lián)系;
 
  4、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,購進(jìn)的一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù),然后到財務(wù)報帳,不拖帳、掛帳;
 
  5、與倉庫聯(lián)系,落實當(dāng)天的物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門,及時領(lǐng)出;
 
  6、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行,交倉管員驗收,如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行,應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備;
 
  7、下班前,做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃;
 
  餐飲采購員上崗條件:
 
  1、具有中專以上文化程度;
 
  2、具有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心;
 
  3、原則性強(qiáng),工作細(xì)心,能吃苦耐勞;
 
  四、餐飲采購員工作流程
 
  1、食品采購:
 
  1)由倉管部根據(jù)各營業(yè)點需要,訂出各類正常庫存貨物的月度使用量,交總經(jīng)理審批,然后交采購部計劃采購,另由倉管部根據(jù)食品部門的需要情況,定出各類物資的最高存量和最低存量;
 
  2)為了加強(qiáng)采購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本采取定期補(bǔ)給的方法;
 
  3)大米、面粉(含面粉干制品)、進(jìn)口餐料、酒類、干貨等可每月進(jìn)貨一次;
 
  4)糖、飲料可每15天進(jìn)貨一次;
 
  5)油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進(jìn)貨一次;
 
  6)鮮活類及米面濕制品可不做庫存,每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購;
 
  2、食品請購:
 
  1)倉管部的正常庫存補(bǔ)充計劃,須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度計劃而填寫請購單,提前十天交采購部經(jīng)理審批后交采購員辦理;
 
  2)每日進(jìn)貨的鮮活類,由餐飲部主廚于進(jìn)貨前一天的晚上8:00前填好的請購單送交采購部經(jīng)理審批后交采購員辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當(dāng)庫存);
 
  3)計劃外的急購申請,須由使用部門向倉管部門填制請購單,由中、西廚總廚簽字批準(zhǔn)后,交采購部及時辦理;
 
  4)非采購部人員對客戶下達(dá)的采購指令,一律無效;
 
  3、采購定價:
 
  1)屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三家以上報價(人民幣)報采購部經(jīng)理審定后方可辦理;
 
  2)干貨、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定價方法如上;
 
  4、采購流程
 
  1)采購部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請購單進(jìn)行購買;
 
  2)食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶、供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部,以便倉管部驗收;
 
  3)驗收手續(xù)按倉管部和管理細(xì)則辦,倉管部應(yīng)及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應(yīng);
 
  5、退、換貨:
 
  1)倉管部人員須根據(jù)倉管驗收細(xì)則嚴(yán)格驗收進(jìn)倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題,應(yīng)拒絕收貨;
 
  2)如需退、換貨的,由倉管員填寫“商品驗收報告”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交采購部辦理退貨手續(xù),鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)提出,逾期由餐飲部、倉管部負(fù)責(zé);
 
  3)所有物料驗收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負(fù)責(zé)處理;
 
  6、提貨:
 
  1)品采購原則上須要求貨主送貨上門;
 
  2)特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)或車站、碼頭、機(jī)場提貨的,均由采購部負(fù)責(zé);
 
  7、新貨物料樣品簽定:
 
  1)中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料,須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求、使用起止日期,交倉管部批轉(zhuǎn)采購部;
 
  2)采購部接到通知后,安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定;
 
  3)由中、西廚認(rèn)可后,交采購人員辦理;
 
  8、物資采購:
 
  1)由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況;
 
  2)填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交采購部辦理;
 
  3)定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。
編輯:foodqm

 
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