區(qū)域 |
分類 |
檢查要點 |
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廠 區(qū) |
廠 區(qū) 環(huán) 境 |
廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生、無異味 |
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廠區(qū)內(nèi)草坪、花卉、樹木應修剪整齊 |
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廠區(qū)主要通道硬化、無明顯積水、無揚塵 |
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廠區(qū)內(nèi)存放的報廢或停用設(shè)備等場所無蟲鼠害孳生或藏匿 |
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非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭 |
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廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥巢、貓、狗等動物及排泄物 |
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吹哨人制度看板張貼在食堂等員工容易看到的位置 |
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垃圾站及時清理并清潔有效,不得有大量蚊蠅滋生 |
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更 衣 室 / 衛(wèi) 生 間 / 維 修 間 |
更 衣 室 |
更衣柜頂部不得存放雜物,室內(nèi)所有設(shè)施如排風扇、紗窗、家具整潔無積塵、無異味 |
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墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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個人更衣柜內(nèi)不得有食物、藥品等存放 |
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工作服/鞋與人員外出衣物/鞋分開存放,避免交叉污染 |
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* 更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護措施 |
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更衣室張貼更衣流程圖及管理規(guī)則 |
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衛(wèi) 生 間 |
車間工作服、工作鞋不得進入衛(wèi)生間 |
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墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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衛(wèi)生間應干凈無異味、無蚊蠅 |
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衛(wèi)生間應有洗手設(shè)施、洗手消毒液,維護良好,有洗手消毒示意圖 |
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維 修 間 |
庫房門上鎖,并授權(quán)進入 |
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室內(nèi)干凈清潔,工具擺放整齊 |
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墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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化學品受管控,無非允許使用化學品 |
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* 工具箱受控,并有工具清單 |
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食品級潤滑油受管制 |
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生 產(chǎn) 車 間 出 入 口 |
設(shè) 施 |
設(shè)施完好無損 1、與外界相通的門簾完整無破損(推薦黃色門簾),相互重疊,不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能 2、風幕運行正常 3、墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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與外界相通的門窗完好,保持關(guān)閉,可開啟的窗戶應安裝可防止蟲害進入的紗窗,并保持紗窗完好無損 |
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吹哨人制度看板張貼在考勤設(shè)備或車間入口等員工容易看到的位置 |
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按客戶要求放置蟲鼠害防治措施并維護良好 |
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* 所有門窗玻璃應使用防爆玻璃或貼膜防護 |
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與外部直接相連的物料出入口應有蟲害防護設(shè)施,建議使用雙層門 |
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清 洗 消 毒 |
洗手設(shè)施配備充足,水龍頭數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量匹配,配備足夠的洗手消毒設(shè)施:如水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手紙等(符合GB14881規(guī)定),多人使用不影響出水量 |
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水龍頭非手動開關(guān),配備干手和消毒設(shè)施,狀態(tài)良好 |
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配備無味洗手液 |
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消毒液濃度,與標準相符 |
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消毒液配制記錄要與標準、實際相符 |
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消毒液等化學物品標識要清楚,上鎖保存,專人發(fā)放 |
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車間入口洗手消毒處應張貼洗手消毒流程圖 |
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洗手消毒設(shè)施、設(shè)備應處于正常使用狀態(tài)、無破損 |
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工 作 服 管 理 |
應根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用工作服如衣、褲、鞋襪、帽和發(fā)網(wǎng)等,以及口罩、圍裙、套袖、手套等 |
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制定有工作服定期清潔制度,必要時應及時替換,并應妥善保養(yǎng),及時修補,起到和衛(wèi)生和各種防護的功能。工作服的設(shè)計選材、工作服口袋位置、連接扣件等不得有交叉污染食品的風險 |
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人 員 檢 查 |
進車間前應有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況:如人員指甲、不得化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、 項鏈、耳環(huán)、耳釘、假睫毛等;檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴等。 |
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更換下來的粘著器或粘著紙應設(shè)專用收集容器,并將粘有頭發(fā)的和未粘有頭發(fā)的分開存放。 |
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員工眼鏡破損或隱性眼鏡丟失需報告 |
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員工個人物品不得帶入車間進、出車間的工作用品需登記核查 |
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如配有風淋室,應確保工作良好、風力足夠、通風系統(tǒng)及整體設(shè)施清潔 |
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生 產(chǎn) 車 間 |
生 產(chǎn) 區(qū) 域 環(huán) 境 |
車間門窗完好,保持關(guān)閉以防止蟲害的進入,可開啟的窗戶應安裝可防止蟲害進入的紗窗 |
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車間生產(chǎn)區(qū)域不得存放綠植等任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品,看板不能用圖釘、磁貼等安裝 所有門窗玻璃應使用防爆玻璃或貼膜防護 |
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生產(chǎn)用水使用適合的飲用水,定期檢查水質(zhì)并記錄 |
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對加工用水有特殊要求的食品應符合相應的規(guī)定 |
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下水道應由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū) |
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下水道暢通無倒灌,防鼠網(wǎng)擺放正確、無異味 |
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車間地面應保持整潔干凈、無積水、無破損,制定清洗程序 |
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墻壁、天花板應干凈、無破損、無生銹、無霉斑、無蜘蛛網(wǎng)等昆蟲活動痕跡,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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天花板無冷凝水 |
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生產(chǎn)車間有通風換氣設(shè)備,清潔區(qū)域空氣保持正壓。進風口、排風口保持干凈,過濾網(wǎng)保持完整 |
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制冷設(shè)備、風口下方不應存放物料、產(chǎn)品 |
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照明設(shè)施要保持干凈,要有防護設(shè)施,關(guān)鍵工序和檢測崗位光照強度符合要求(參照GB14881規(guī)定) |
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設(shè) 備 設(shè) 施 |
生產(chǎn)現(xiàn)場應實施可視化管理:現(xiàn)場生產(chǎn)工藝要點、CCP點、產(chǎn)品標準圖、產(chǎn)品缺陷圖等應直觀可視,并放置于操作崗位附近,可視圖應防水、可清潔、不產(chǎn)生異物風味 |
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與原材料和產(chǎn)品接觸的工器具和設(shè)備,應使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材質(zhì)制作,無衛(wèi)生死角且易于清潔 |
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設(shè)備安裝應離地、離墻,便于清潔,或直接不留空隙的固定于地面 |
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機械設(shè)備運行正常,維護良好(無異常音,突出的焊點,螺母脫落,螺絲松動,銹,破損等狀況) |
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輸送帶維護良好,無破損 |
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維修/保養(yǎng)時,工具、零部件和更換下來的所用物品均有帶進帶出的數(shù)量記錄 |
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設(shè)備、設(shè)施、工器具保持清潔衛(wèi)生,無破損、無缺失,不同用途的工器具應用顏色區(qū)分,并做好標識,有詳細的清潔程序以及生產(chǎn)線專用的清潔劑 |
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設(shè)備應標識:名稱、負責人、狀態(tài)、操作步驟等信息 |
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配電箱、設(shè)備控制箱、電纜槽內(nèi)干燥、整齊、干凈、無雜物,應有標識 |
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設(shè)備應防護避免造成食品污染,如電機應屏蔽、制冷設(shè)備下方應安裝冷凝水接水盤 |
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閑置設(shè)備、工器具應清洗干凈、無食物殘留、無生銹、無霉斑,定點存放并做好標識 |
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車間內(nèi)不能使用木質(zhì)工器具 |
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車間使用的記錄筆、板夾等應為金屬材質(zhì),無易脫落零部件 |
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環(huán)境溫度符合要求,使用溫度記錄儀(建議使用大屏電子顯示儀)并放置在易于查看地方,讓所有員工隨時可以看到車間溫度,并定期校準形成記錄 |
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清洗車間沖洗池、清洗池、消毒池等標識清楚,清洗前后的工器具分區(qū)存放 |
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車間內(nèi)使用的手套、塑料墊膜等不能有破損,并做好收、發(fā)記錄 |
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車間內(nèi)使用的刀具、剪刀、抹布等工具應有專人負責檢查、回收、發(fā)放,并做好記錄 |
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設(shè)備、工器具不能有暫時性維修措施,如使用膠帶、鐵絲、線繩 |
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清潔用具集中管理且標識清楚,垃圾及時清除并保持垃圾房清潔衛(wèi)生 |
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生產(chǎn)現(xiàn)場配備足夠的清洗消毒設(shè)施,并做好標識 |
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產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域垃圾桶維護良好,無滿溢,防止交叉污染 |
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CCP點應在現(xiàn)場進行標識:CCP點、關(guān)鍵控制點、糾偏措施等信息 |
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車間出水口應有標識,冷熱出水口應加以標識區(qū)分 |
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產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域工器具生熟分開,防止交叉污染 |
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現(xiàn)場稱量器必須按照標準校準、標識 |
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生產(chǎn)車間應按客戶要求放置蟲鼠害防治設(shè)施 |
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車間內(nèi)應按照客戶要求安裝CCTV監(jiān)控裝置,區(qū)域應包括所有關(guān)鍵操作工序,攝像頭運行正常 |
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車間內(nèi)應配置足夠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作臺或區(qū)域,并應配備相應的檢查工具,如臺秤、溫度計、秒表、產(chǎn)品抽測模具等 |
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所有設(shè)備工器具按照規(guī)定的清洗消毒方法操作 |
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現(xiàn)場驗證消毒液濃度,與標準相符 |
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消毒液配制記錄要與標準、實際相符 |
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消毒液等化學物品標識要清楚,上鎖保存,專人發(fā)放 |
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食品級潤滑油與非食品級潤滑油要標識清楚,專區(qū)存放 |
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有異物檢測設(shè)備(金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等),檢測設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,按要求定期測試靈敏度 |
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人 員 |
現(xiàn)場人員需著工作衣帽且穿戴整齊干凈完好、無頭發(fā)外露 |
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工作服腰部以上無口袋,或口袋內(nèi)沒有物品 |
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不同清潔度區(qū)域的工作服設(shè)計應有區(qū)分,防止交叉污染建議入職新員工帽子有特殊標識現(xiàn)場人員不得蓄留指甲、不得佩戴首飾 |
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工作中不可以吸煙、嚼口香糖、飲食,私人物品禁止帶入現(xiàn)場 |
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抽查工人的健康狀態(tài)并記錄 |
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工人如有傷病,需經(jīng)適當處理,避免污染產(chǎn)品,或調(diào)離崗位或中止作業(yè) |
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創(chuàng)可貼應選用藍色且金屬探測儀可探測 |
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各區(qū)域及生產(chǎn)各工序人員配備合理 |
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一次性物品如手套,有領(lǐng)用、檢查和回收記錄 |
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詢問現(xiàn)場異物檢測設(shè)備(金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等)操作人員是否了解控制限,如超過偏差如何采 取糾正措施 |
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物 料 控 制 |
車間布局合理、動向順暢,物料應無重復流轉(zhuǎn)、無產(chǎn)品積壓所有物料離墻離地放置 |
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物料外包裝不能進入生產(chǎn)現(xiàn)場 |
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所有物料容器都有標識并密封或加蓋等,標簽與內(nèi)容物一致 |
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所有物料均有可追溯的批號標識制 投料前檢查復核配料保質(zhì)期,無過期配料使用 |
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現(xiàn)場觀察原料拆袋操作人員是否有檢查拆下包裝袋的完整性,是否進行收集 |
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如有配料間,配料記錄應完整并進行配料\投料的復查 |
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配料在加入設(shè)備前應過篩、過濾等異物剔除管控措施,異物應有記錄并分析跟進 |
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物 理 污 染 控 制 |
建立有異物污染管理制度 |
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完善的設(shè)備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施,體現(xiàn)預防為主的精神,針對各種異物源,采用避免或減少使用,收集回收清點,及設(shè)計有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率。 |
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采用篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等設(shè)備以降低金屬或其他異物污染風險 |
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生產(chǎn)現(xiàn)場進行維修、維護及施工等工作時,采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染食品 |
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倉 庫 |
儲 存 |
倉庫應設(shè)有待檢區(qū)、不合格品存放區(qū)、過敏原存放區(qū) |
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過敏原的存放不會造成對非過敏原或其他過敏原原料的污染 |
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物品存放要離墻45厘米、離地20厘米,排放整齊 |
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成品按照限高堆放,無超高或垛上堆垛的狀況 |
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物料或成品的包裝無破損 |
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食品添加劑應設(shè)專庫存放、專人保管 |
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化學藥品要設(shè)專庫存放、專人保管 |
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物料應做好標識:名稱、數(shù)量、批次(或生產(chǎn)日期)、入庫日期等信息,標識要清晰,易于查看 |
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物料應嚴格按照先進先出的原則 |
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物料帳、物、卡相符 |
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現(xiàn)場查看是否有過期、不符合法律法規(guī)要求的原料、輔料及其他物品 |
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倉庫內(nèi)所有物料應封口保存,不同原輔料應獨立區(qū)別存放且標識清楚 |
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冷庫入口應有校準合格的自動記錄、溫度電子顯示器。 |
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原輔料,包裝材料及成品倉庫的庫容是否適宜,庫溫是否符合要求 |
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所有門窗玻璃應使用防爆玻璃或貼膜防護 |
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冷庫天花板、墻壁、風機要定期除霜,并形成記錄,地面無結(jié)冰 |
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風機下方不應存放物料(有效冷凝水防范措施的除外) |
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倉庫門窗密封,墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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倉庫內(nèi)或產(chǎn)品、原料、包裝物上不得發(fā)現(xiàn)昆蟲、蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老鼠、蜥蜴、螞蟻等 |
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倉庫地面應干凈、無積水、無破損 |
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倉儲門要有門簾或風幕,建議門簾為黃色,相互重疊,不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能 |
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倉庫區(qū)域應按要求放置蟲鼠害防治設(shè)施。 |
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棧板無破損,木棧板定期要進行消毒除蟲 |
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收/ 發(fā) 貨 區(qū) 域 |
倉儲的叉車要求使用充電式,不允許使用汽/柴油等有尾氣污染的搬運工具 |
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叉車維護良好無漏液,無破損、生銹 |
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叉車充電區(qū)域不會對物料造成污染 |
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墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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月臺應密封且可防止蟲鼠害入侵 |
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有冷藏/冷凍原物料或成品時,月臺有制冷設(shè)施,溫度滿足客戶要求 |
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收發(fā)貨區(qū)域應按要求放置防蟲防鼠設(shè)施 |
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運 輸 車 輛 |
車輛外箱不得出現(xiàn)化學品、殺蟲劑、農(nóng)藥、家具、日化等與食品無關(guān)的文字或圖案 |
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使用箱式或有防護的貨車,車廂環(huán)境衛(wèi)生良好,燈有防護 |
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食品原料不得與有毒有害有異味品同時裝運 |
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車輛在上貨前和上貨后均保持上鎖或鉛封狀態(tài) |
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冷藏或冷凍原料/成品使用冷藏或冷凍車輛運輸,且運輸溫度滿足客戶要求,裝配有溫度追蹤儀 |
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冷藏或冷凍車輛預冷溫度滿足客戶要求 |
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實 驗 室 |
實 驗 室 管 理 |
按照ISO17025標準建立實驗室管理原則 |
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門上鎖,只有授權(quán)人員才能進入 |
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* 玻璃制品受控,進出車間有記錄 |
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實驗室工作區(qū)域不得存放食品、私人物品 |
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試劑受管控,標識符合要求,并在保質(zhì)期內(nèi) |
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設(shè)備及玻璃器皿完好,無破損 |
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墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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室內(nèi)干凈整潔,物品擺放整齊 |
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微生物實驗室紫外燈工作正常、定期更換 |
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微生物實驗室的進出有二次更衣 |
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廢棄培養(yǎng)基經(jīng)滅菌處理,不會造成環(huán)境污染 |
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消 防 安 全/ 環(huán) 保 |
消 防 安 全 |
配備足夠的消防器材并做好標識。 |
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消防栓內(nèi)的管帶應按要求存放,干燥、無發(fā)霉現(xiàn)象,槍頭配備齊全。 |
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消防箱門鎖處于正常狀態(tài)。 |
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滅火器要完整、處于有效期內(nèi)。 |
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逃生通道內(nèi)不能存放任何物品、時刻保持暢通。 |
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安全門不能上鎖。 |
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逃生通道應在離地1米處的墻壁上安裝逃生指示燈,并保持正常狀態(tài)。 |
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進出、口應安裝應急燈,并保持正常狀態(tài)。 |
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消防栓是否有定期的檢查記錄 |
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逃生通道要有明確的逃生指示箭頭。 |
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油炸機等加熱設(shè)備應有自動滅火系統(tǒng)。 |
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特崗人員的資質(zhì)證書:安全員、電工、制冷工、鍋爐工、叉車工、污水處理人員上崗證書等。 |
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是否要消防演習記錄,詢問現(xiàn)場人員是否有參加消防演習、逃生演習,是否知道如何逃生。 |
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特種設(shè)備年檢證書:制冷設(shè)備、制冷管道、鍋爐、壓力表、油罐等。 |
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環(huán) 保 |
污水處理能力與生產(chǎn)能力匹配,處理設(shè)備運行正常。 |
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污水處理檢測報告。 |
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煙氣排放安裝處理裝置。 |
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廢棄物暫存區(qū)域隔離設(shè)置 |
微信公眾號:食品質(zhì)量管理同步,請掃描二維碼關(guān)注。想交流了解更多,請關(guān)注公眾號后留言或加客服微信food-qm為好友,備注“公司-崗位-產(chǎn)品”。