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良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)質(zhì)量管理手冊(cè)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-01-20  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 zlaley0301 分享
核心提示:良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)質(zhì)量管理手冊(cè)
1、質(zhì)量管理體系總要求
 
  公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際情況,制訂了質(zhì)量管理體系文件并加以實(shí)施和保持,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
 
  公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)過程進(jìn)行管理,確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
 
  對(duì)過程實(shí)施管理的方法是:
 
  (a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程,本質(zhì)量管理具體體系過程包括:管理活動(dòng)、資源提供和改進(jìn)的全過程;
 
 。╞)確定過程順序和接口關(guān)系;
 
 。╟)確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法;
 
 。╠)明確所需的資源和信息;
 
 。╡)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析;
 
  (f)采取必要改進(jìn)措施,確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)改進(jìn);
 
 。╣)公司沒有外包的過程。
 
  1.1 合法
 
  公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主有合同證明是一個(gè)合法的實(shí)體。
 
  1.2組織機(jī)構(gòu)
 
  公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主組織機(jī)構(gòu)形成文件,并規(guī)定了組織的相互關(guān)系。(組織機(jī)構(gòu)圖見附件)
 
  1.3合同
 
  1.3.1農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主名稱;
 
  1.3.2聯(lián)系地址;
 
  1.3.3農(nóng)場具體位置;
 
  1.3.4遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾;
 
  1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術(shù)性要求;
 
  1.3.6罰則
 
  1.4農(nóng)場業(yè)主注冊(cè)
 
  所有的農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主、所有使用模塊的場所均應(yīng)注冊(cè)。注冊(cè)的內(nèi)容包括下列信息:
 
  1.4.1農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主及模塊場所的名稱;
 
  1.4.2聯(lián)系地址;
 
  1.4.3各農(nóng)場及其場所具體位置;
 
  1.4.4認(rèn)證的產(chǎn)品(種源/亞種)及其生長/生產(chǎn)的場所;
 
  1.4.5每一種認(rèn)證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積;
 
  1.4.6內(nèi)部審核日期;
 
  1.4.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運(yùn)行的現(xiàn)行狀況;
 
2、組織和管理
 
  2.1 結(jié)構(gòu)
 
  公司應(yīng)有自己的管理機(jī)構(gòu)和充分適宜的培訓(xùn)資源,從而使注冊(cè)的農(nóng)場能有效確保滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求。農(nóng)場業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)以書面文件予以規(guī)定,且應(yīng)包含以下內(nèi)容:
 
  2.1.1管理者代表
 
  2.1.2內(nèi)部檢查為公司質(zhì)檢部及監(jiān)測中心人員
 
  2.1.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員為公司基地部植保員
 
  2.1.4質(zhì)量管理體系的管理人員為公司質(zhì)檢部
 
  2.2職責(zé)和義務(wù)
 
  所有涉及質(zhì)量管理體系人員的職責(zé)和義務(wù)應(yīng)加以規(guī)定并形成文件,并且應(yīng)指定一名經(jīng)驗(yàn)豐富、資歷深厚的管理者代表全面負(fù)責(zé)該體系。職責(zé)如下:
 
  2.2.1總經(jīng)理
 
  1)負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標(biāo)的制定,任命管理者代表,確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配,為體系運(yùn)行配備資源;
 
  2)對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持評(píng)價(jià);
 
  3)負(fù)責(zé)因管理體系運(yùn)行缺陷所帶來后果。
 
  2.2.2副總經(jīng)理
 
  1)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本公司基地實(shí)施全面管理。
 
  2)根據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定基地發(fā)展計(jì)劃,確;卦瞎⿷(yīng)。
 
  3)組織對(duì)基地的考察選擇,確定公司基地。
 
  4)組織對(duì)公司基地進(jìn)行登記備案。
 
  5)委派管理基地植保員,加強(qiáng)基地大田管理,確保基地蔬菜安全生長。
 
  6)負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的原料采購計(jì)劃及供方評(píng)定。
 
  7)負(fù)責(zé)制定完善基地管理制度,組織實(shí)施基地管理體系,確保公司產(chǎn)品原料質(zhì)量。
 
  8)組織在收獲前對(duì)基地原料進(jìn)行農(nóng)殘檢測,確定收購范圍。
 
  9)負(fù)責(zé)基地原料的采購管理,確;卦系氖召徏庸。
 
  10)負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理,組織不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。
 
  2.2.3質(zhì)檢科長
 
  1)協(xié)助對(duì)基地進(jìn)行考察,確認(rèn)基地土壤、水質(zhì)是否符合出口果蔬菜種植要求。
 
  2)負(fù)責(zé)對(duì)基地采購的物資進(jìn)行進(jìn)行貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證,確保基地物資的有效成份和安全性。
 
  3)負(fù)責(zé)對(duì)基地農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測。
 
  4)負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測有關(guān)人員的培訓(xùn),確保檢測質(zhì)量。
 
  5)負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)流程對(duì)基地收獲3-5天前原料、進(jìn)廠原料、半成品、成品的農(nóng)殘檢測。
 
  6)負(fù)責(zé)組織對(duì)各類檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)分析,及時(shí)匯總上報(bào)。
 
  7)負(fù)責(zé)組織對(duì)基地原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。
 
  8)及時(shí)根據(jù)加工需求調(diào)整基地農(nóng)殘檢測程序。
 
  2.2.4基地科長
 
  1)負(fù)責(zé)基地的全面管理,與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主簽訂合同,并實(shí)施合同的管理;
 
  2)組織良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的具體實(shí)施;
 
  3)負(fù)責(zé)基地選擇、標(biāo)識(shí)和地界管理,協(xié)助農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主改善環(huán)境;
 
  4)負(fù)責(zé)組織控制點(diǎn)的內(nèi)部檢查,并組織做出評(píng)價(jià)結(jié)論;
 
  5)組織相關(guān)基地的化驗(yàn)、測試等工作,反饋基地的相關(guān)信息。
 
  2.2.5供應(yīng)(收購)科長
 
  1)協(xié)助貨源部經(jīng)理對(duì)本公司原料的供應(yīng)實(shí)行全面管理。
 
  2)負(fù)責(zé)按車間原料申請(qǐng)單制定進(jìn)貨計(jì)劃。
 
  3)組織對(duì)基地原料在收獲前3-5天扦樣檢測農(nóng)殘,確定收購基地。
 
  4)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品外購原料的采購供應(yīng)。
 
  5)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購原料的標(biāo)識(shí)工作,確保不同基地原料的區(qū)別,保證追溯系統(tǒng)的順利進(jìn)行。
 
  6)負(fù)責(zé)辦理不合格原料的退貨工作。
 
  7)負(fù)責(zé)制定原料收購管理辦法,監(jiān)督收購人員執(zhí)行。
 
  2.2.6植?
 
  1)做好基地考察記錄,負(fù)責(zé)對(duì)基地土壤、水質(zhì)進(jìn)行采樣。
 
  2)協(xié)議制定基地種植計(jì)劃,包括種植作物、種植日期、預(yù)計(jì)收獲期等,做好基地原料產(chǎn)量的估算。
 
  3)根據(jù)基地調(diào)查情況、作物生長特點(diǎn)及病蟲害發(fā)生規(guī)律提前制定農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃。
 
  4)負(fù)責(zé)基地指導(dǎo)日常田間管理,做好田間管理記錄。
 
  5)負(fù)責(zé)基地的日常巡查監(jiān)管管理,做好基地病蟲害的預(yù)防預(yù)報(bào),并根據(jù)病蟲害實(shí)際情況開具用藥處方,做好所有農(nóng)藥種類、數(shù)量的采購計(jì)劃,填寫采購計(jì)劃表。
 
  6)負(fù)責(zé)基地農(nóng)藥的配置工作,嚴(yán)格配比濃度、允許使用劑量,確保安全間隔期使用,并填寫農(nóng)藥使用記錄。
 
  7)負(fù)責(zé)基地剩余農(nóng)藥回收工作,對(duì)剩余農(nóng)藥重新入庫保管,對(duì)農(nóng)藥空瓶回收確認(rèn)。
 
  8)監(jiān)督基地農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況,并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行有效調(diào)整。
 
  9)負(fù)責(zé)基地原料的產(chǎn)量估算和監(jiān)督基地原料收獲,確保原料來自于基地。
 
  2.2.7農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主
 
  1)負(fù)責(zé)按公司要求組織好農(nóng)場的種植和管理,做好規(guī)定的農(nóng)事活動(dòng)的記錄;
 
  2)認(rèn)真執(zhí)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范,履行合同的約定條款,確保蔬菜質(zhì)量;
 
  3)主動(dòng)配合公司的內(nèi)部檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合積極采取糾正措施;
 
  4)對(duì)違反相關(guān)約束條款的行為負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
 
  2.2.8管理者代表
 
  1)負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持;
 
  2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;
 
  3)確保在整個(gè)組織內(nèi)遵從良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和提高蔬菜質(zhì)量重要性的意識(shí);
 
  4)負(fù)責(zé)與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。
 
3、人員的能力和培訓(xùn)
 
  3.1農(nóng)場業(yè)主應(yīng)確保對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)的人員得到充分培訓(xùn)且滿足規(guī)定的能力要求。
 
  3.2主要人員的能力、培訓(xùn)、資歷應(yīng)在文件中加以規(guī)定,且應(yīng)滿足在本規(guī)則中規(guī)定的能力要求。
 
  3.3主要人員資歷即培訓(xùn)記錄應(yīng)作為證明材料予以保存。
 
  3.4內(nèi)部檢查員應(yīng)有一個(gè)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)的過程。
 
  3.5制定文件控制程序,確保人員及時(shí)了解良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的版本更新和法律法規(guī)的變更情況。
 
4、質(zhì)量手冊(cè)
 
  4.1與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)的操作和質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并包含在質(zhì)量手冊(cè)中。
 
  4.2方針和程序應(yīng)充分表明農(nóng)場業(yè)主對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求得到控制。
 
  4.3注冊(cè)成員及其主要員工應(yīng)確保能獲得相關(guān)方針和程序。
 
  4.4定期評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容,以確保持續(xù)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。
 
5、文件控制
 
  5.1質(zhì)量管理體系文件
 
  應(yīng)充分控制所有質(zhì)量體系程序文件,包括:
 
  5.1.1質(zhì)量手冊(cè)
 
  5.1.2程序文件
 
  5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書
 
  5.1.4記錄表格
 
  5.1.5外來文件,如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
 
  5.2質(zhì)量管理體系文件控制要求
 
  5.2.1建立文件控制程序,并形成文件。
 
  5.2.2所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理或管理者代表的同意和審批。
 
  5.2.3所有受控文件應(yīng)用分發(fā)號(hào)、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識(shí)別和控制。
 
  5.2.4文件的任何更改應(yīng)在分發(fā)前得到授權(quán)人的審批。如有可能,文件更改的原因及性質(zhì)應(yīng)被識(shí)別。
 
  5.2.5確保各部門得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。
 
  5.2.6應(yīng)在文件控制程序中對(duì)文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。
 
6、記錄
 
  6.1農(nóng)場業(yè)主應(yīng)保持記錄以證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效控制并滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。
 
  6.2質(zhì)量管理體系的記錄應(yīng)至少保持2年。
 
  6.3記錄應(yīng)真實(shí)、清晰,存放在適當(dāng)?shù)膱鏊乙子跈z索。
 
  6.4記錄在檢查期間應(yīng)保持有效且具有可追溯性。
 
7、抱怨的處理
 
  7.1公司應(yīng)建立和保持有效處理客戶抱怨的程序。
 
  7.2應(yīng)建立并保持形成文件的程序,對(duì)抱怨的接受、登記、確認(rèn)、調(diào)查、跟蹤、反饋?zhàn)龀鲆?guī)定。
 
  7.3應(yīng)在客戶要求時(shí)間向其提供抱怨的處理程序。
 
  7.4抱怨處理程序應(yīng)涵蓋對(duì)公司的抱怨,并適用于對(duì)農(nóng)場業(yè)主和農(nóng)場的抱怨。
 
8、內(nèi)部審核/檢查
 
  建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序,以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范對(duì)公司或農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主實(shí)施檢查。
 
  8.1質(zhì)量管理體系的審核
 
  8.1.1每12個(gè)月至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系審核。
 
  8.1.2內(nèi)部檢查員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),且獨(dú)立于被審核的部門、區(qū)域。
 
  8.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤驗(yàn)證記錄均應(yīng)保持且易于查找。
 
  8.2農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主檢查
 
  8.2.1每一個(gè)注冊(cè)農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主每12個(gè)月至少進(jìn)行一次針對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查,該檢查包括申請(qǐng)等級(jí)內(nèi)(該等級(jí)及其以下)的全部控制點(diǎn)。
 
  8.2.2應(yīng)對(duì)檢查報(bào)告和農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的狀況進(jìn)行驗(yàn)證。
 
  8.2.3新成員在正式加入農(nóng)場業(yè)主組織前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查。
 
  8.2.4應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄,并確保在檢查需要時(shí)隨時(shí)提供。
 
  8.2.5檢查報(bào)告將包括以下信息:
 
  8.2.5.1公司名稱
 
  8.2.5.2受審核方(注冊(cè)成員)簽字;
 
  8.2.5.3日期;
 
  8.2.5.4檢查員;
 
  8.2.5.5認(rèn)證的產(chǎn)品;
 
  8.2.5.6針對(duì)控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果;
 
  8.2.5.7不符合項(xiàng)描述;
 
  8.2.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運(yùn)行狀態(tài);
 
  8.3內(nèi)部檢查員要求
 
  8.3.1內(nèi)部檢查員應(yīng)具備國家承認(rèn)的相應(yīng)專業(yè)的中等專業(yè)學(xué)校以上(含中等專業(yè)學(xué)校)學(xué)歷或同等學(xué)歷。內(nèi)部檢查員需具有至少3年與農(nóng)業(yè)的相關(guān)的工作經(jīng)歷。
 
  8.3.2內(nèi)部檢查員能夠在內(nèi)部檢查過程中對(duì)被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨(dú)立評(píng)價(jià),檢查員不能檢查自己的工作。
 
  8.4不符合和糾正措施
 
  8.4.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來源于內(nèi)部檢查、外部審核/檢查、消費(fèi)者抱怨或質(zhì)量體系的缺陷。
 
  8.4.2建立不符合控制程序,以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系及運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。
 
  8.4.3應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施。
 
  8.4.4應(yīng)明確實(shí)施和完成糾正措施的職責(zé)。
 
9、產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分
 
  9.1符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其銷售應(yīng)具有可追溯性,并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的產(chǎn)品混淆的方式進(jìn)行處置。
 
  9.2建立編碼規(guī)則對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)并確保所有產(chǎn)品是可追溯的,包括對(duì)所有適用的綜合農(nóng)場保證模塊場所的符合/不符合;應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算,以表明其符合性。
 
  9.3建立追溯程序及流程圖,保證果蔬類認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)過采摘、貯藏、運(yùn)輸及可追溯性。
 
  9.4建立有效追溯程序以降低已認(rèn)證的產(chǎn)品與未認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生標(biāo)志誤用或產(chǎn)品混淆的風(fēng)險(xiǎn)。
 
  9.5支持性文件
 
  產(chǎn)品追溯系統(tǒng)管理程序。
 
  產(chǎn)品追溯系統(tǒng)流程圖。
 
10、罰則
 
  10.1公司應(yīng)建立實(shí)施與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主進(jìn)行制裁的制度,該制度應(yīng)符合本規(guī)則的相應(yīng)要求。
 
  10.2與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主簽訂的合同中應(yīng)規(guī)定制裁的程序,包括告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。
 
  10.3公司建立信息快速的反饋機(jī)制,以便能夠立即將對(duì)注冊(cè)農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的暫停或撤銷告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
 
  10.4應(yīng)保持所有的制裁記錄,包括糾正措施和預(yù)防措施。
 
11、認(rèn)證產(chǎn)品的召回
 
  11.1建立產(chǎn)品召回程序,以有效管理對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的召回。
 
  11.2明確導(dǎo)致召回的事件類別、負(fù)責(zé)決定認(rèn)證產(chǎn)品召回的負(fù)責(zé)人、通知客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的機(jī)制以及處理庫存的方法。
 
  11.3產(chǎn)品召回程序應(yīng)具有可操作性。
 
  11.4每年應(yīng)以恰當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)程序進(jìn)行至少一次驗(yàn)證以確保其有效性。應(yīng)保持驗(yàn)證記錄。
 
12、認(rèn)證標(biāo)志的使用
 
  12.1公司應(yīng)證明認(rèn)證標(biāo)志的使用有效控制,且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)范和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。
 
  12.2建立認(rèn)證標(biāo)志規(guī)范使用程序,對(duì)使用認(rèn)證標(biāo)志加以規(guī)定。該程序應(yīng)包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。
 
  12.3對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用加以控制,并保存使用該標(biāo)志的獲證產(chǎn)品、認(rèn)證證書持有人以及商號(hào)的記錄。
 
13、分包方
 
  公司無分包方。
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