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BRC I8 要求的《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化計劃》

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-03-23  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 常學(xué) 分享
核心提示:BRC I8 要求的《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化計劃》
1、目的和范圍
 
  1.1 目的
 
  規(guī)定公司產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化的內(nèi)容和執(zhí)行要求,不斷提高公司產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化層次,確保產(chǎn)品合法、安全、優(yōu)質(zhì)。
 
  1.2 范圍
 
  本《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》(以下稱《計劃》),適用于我公司食品安全和質(zhì)量文化的養(yǎng)成、維護(hù)和改進(jìn)。也可用于認(rèn)證及合同簽訂。本《計劃》也作為向顧客、第三方評審證明公司《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》存在和有效運(yùn)行的證據(jù)。
 
2、食品安全和質(zhì)量文化管理小組人員及職責(zé)
 
  產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化管理小組成員及其職責(zé)一覽表

姓名

性別

職務(wù)

組職務(wù)

職責(zé)

聯(lián)系電話

 

 

運(yùn)營總監(jiān)

組長

領(lǐng)導(dǎo)《計劃》建立、實施、考核,提供相應(yīng)資源,組織管理評審

 

 

 

管代(小組長)

副組長

督查《計劃》建立、實施、考核,向老總匯報運(yùn)行情況和改進(jìn)要求

 

 

 

行政專員

組員

《計劃》建立、培訓(xùn)、實施、評價

 

 

 

儲運(yùn)部長

組員

負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化的養(yǎng)成和改進(jìn)

 

 

 

生產(chǎn)部長

組員

 

 

 

動力部長

組員

 

 

 

原料部職員

組員

 

 

 

品控部長

組員


3、產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃文件管理
 
  該《計劃》的文件管理規(guī)定如下:
 
  3.1 本《計劃》由公司行政辦公室(以下稱行政辦)編制和改進(jìn),副組長審核,小組長批準(zhǔn)。相關(guān)使用部門持有,行政辦存檔備查。
 
  3.2 本《計劃》為受控文件,只允許在本公司內(nèi)使用,且只能使用其最新版本。
 
  3.3 該《計劃》的打印、發(fā)放、修訂和作廢,按產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系《程序文件》之“12文件控制程序”之規(guī)定執(zhí)行。
 
  3.4 未經(jīng)小組長批準(zhǔn),任何人不得將本《計劃》提供給公司外的任何人員。本《計劃》持有者在調(diào)離時,將之交還行政辦。
 
  3.5 持有者要妥善保管該《計劃》,不得私自外借、復(fù)印、損壞、丟失、勾畫和涂改。
 
  3.6 使用者有任何意見和建議時,向部門經(jīng)理報告,由各部門經(jīng)理及時反饋到小組。
 
  3.7 小組至少每年、或內(nèi)外部情況發(fā)生重大變動時,組織一次對該《計劃》的修訂。修訂后的該《計劃》,由小組長重新簽章確認(rèn)。
 
  3.8 本《計劃》文件管理的所有相關(guān)事宜,由行政辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
 
  3.9 每年至少“綜合評價”一次產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化計劃,以驗證其等級和改進(jìn)的機(jī)會。
 
4、術(shù)語定義
 
  4.1 產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化
 
  公司的、即符合標(biāo)準(zhǔn)要求又具有自身特點(diǎn)的、與產(chǎn)品安全和質(zhì)量相關(guān)的要素形態(tài)、即精神形態(tài)(價值觀念、文化觀念、行為準(zhǔn)則、規(guī)章制度、文化環(huán)境等)和物質(zhì)形態(tài)(廠容廠貌、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)服裝等)的總和。
 
  4.2 產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化計劃
 
  系統(tǒng)地對公司產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化進(jìn)行策劃后,所建立的產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃,并進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)、實施、考核、激勵、評價和持續(xù)提升的系列文件、活動和過程。
 
5、指導(dǎo)思想
 
  產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化從屬于企業(yè)文化范疇,是完整企業(yè)文化的一個重要組成部分。因此,兼顧二者的共性及食品安全和質(zhì)量文化的特性,決定:
 
  三層面
 
  從“硬件文化、制度文化、軟件文化”三個層面策劃和建立《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》;
 
  五要素
 
  以“文化環(huán)境、價值觀念、標(biāo)桿人物、文化儀式、文化網(wǎng)絡(luò)”五個要素方面的活動實施《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》;
 
  四方式
 
  通過“宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)督、激勵”四種方式推進(jìn)《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》的養(yǎng)成;
 
  三原則三指標(biāo)
 
  以“系統(tǒng)性、動態(tài)性、實用性”為原則,以“文化環(huán)境指數(shù)、人員素養(yǎng)指數(shù)、文化力量指數(shù)”為總體關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI),對《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》的效果評估;
 
  三工具
 
  “甘特圖”考查實施情況、“魚骨圖”進(jìn)行因果分析、“雷達(dá)圖”確定薄弱環(huán)節(jié);
 
  一提倡
 
  提倡和鼓勵各部門對工作現(xiàn)場進(jìn)行“5S”管理。
 
6、內(nèi)容策劃
 
  6.1 硬件文化
 
  6.1.1 廠容廠貌
 
  廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境、廠區(qū)內(nèi)部布局、基礎(chǔ)設(shè)施及其維護(hù)、地面軟硬覆蓋、綠化香化美化、垃圾暫存清除、日常衛(wèi)生清潔等,要符合GMP、SSOP和GSFS I8相關(guān)條款(4 現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn))的要求和公司產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系《程序文件》之“14 衛(wèi)生清潔控制程序”。
 
  6.1.2 設(shè)備設(shè)施
 
  清洗、加工、存儲、防護(hù)、發(fā)運(yùn)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施,以及員工設(shè)施,要符合GMP、SSOP和GSFS I8相關(guān)條款(4 現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn))的要求和公司產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系《程序文件》之“16 設(shè)備設(shè)施控制程序”。
 
  6.1.3 作業(yè)服裝
 
  要符合公司產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系《程序文件》之“15 人員衛(wèi)生及作業(yè)服控制程序”。
 
  6.1.4 體系文件
 
  確保公司《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系》的文件、記錄樣板的有效。
 
  6.2 制度文化
 
  6.2.1 保障制度
 
  公司的產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系手冊、程序文件、產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃等,與產(chǎn)品安全、質(zhì)量密切相關(guān)的文件,由總經(jīng)理簽發(fā)《發(fā)布令》,并正式頒發(fā)通告。
 
  6.2.2 考核制度
 
  公司編制和實施《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況考核制度》(見《手冊》條款2.8.2.6),并制定考核方案細(xì)則。
 
  6.2.3 激勵制度
 
  公司編制和實施《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系績效激勵制度》(見《手冊》條款2.8.2.7),并制定激勵方案細(xì)則。
 
  6.3 軟件文化
 
  6.3.1 價值觀念
 
  無論公司企業(yè)文化原有的核心價值觀是什么,都要將“合法、安全、優(yōu)質(zhì)、滿意”(見《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理手冊》之0.3 方針及目標(biāo))作為產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化的核心價值觀。
 
  6.3.2 群體意識
 
  通過各種手段,不斷強(qiáng)化公司每個人的產(chǎn)品安全和產(chǎn)品質(zhì)量意識,以保障產(chǎn)品的“合法、安全、優(yōu)質(zhì)”。
 
  6.3.3 行為規(guī)范
 
  明確每個部門及每個崗位的職責(zé)、權(quán)限、工作流程和部門之間、崗位之間的接口關(guān)系及其協(xié)調(diào)(見《崗位說明書》),通過宣傳、教育、講解、培訓(xùn)、演練、檢查、監(jiān)督、考核等各種方式方法,隨時隨地規(guī)范相關(guān)人員的行為。
 
  6.3.4 員工素養(yǎng)
 
  通過各種手段,持續(xù)提高全體員工、特別是與產(chǎn)品安全和產(chǎn)品質(zhì)量管理及其文化建設(shè)相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、崗位操作人員的總體素養(yǎng)。與產(chǎn)品安全和質(zhì)量密切相關(guān)的員工素養(yǎng),包括:
 
  ○職業(yè)操守
 
  恪盡職守、實事求是、精誠合作。
 
  ·恪盡職守——完成本職工作
 
  ·實事求是——不得弄虛作假
 
  ·精誠合作——服從團(tuán)隊協(xié)同
 
  ○知識結(jié)構(gòu)
 
  專業(yè)知識、相關(guān)知識、基礎(chǔ)知識。
 
  ·專業(yè)知識——本崗位需要的知識
 
  ·關(guān)聯(lián)知識——本崗位關(guān)聯(lián)的知識
 
  ·基礎(chǔ)知識——足夠程度的語文、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、自然等基礎(chǔ)學(xué)科知識
 
  ○職業(yè)技能
 
  本崗技能、鄰崗技能、關(guān)聯(lián)技能。
 
  ·本崗技能——完成本崗位職責(zé)的工作技能
 
  ·鄰崗技能——與上下崗位協(xié)同工作的技能
 
  ·關(guān)聯(lián)技能——與本崗位關(guān)聯(lián)的非崗位技能
 
  ○綜合能力
 
  溝通能力、協(xié)作能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)能力。
 
  ·溝通能力——溝通,在此特指員工間有效傳遞和反饋關(guān)于產(chǎn)品安全和質(zhì)量信息的能力。
 
  ·協(xié)作能力——為達(dá)成產(chǎn)品安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo),層級、部門、崗位之間的協(xié)調(diào)及配合能力。
 
  ·執(zhí)行能力——在規(guī)定的時間內(nèi)達(dá)成產(chǎn)品安全和質(zhì)量目標(biāo)的能力。
 
  ·學(xué)習(xí)能力——不斷學(xué)習(xí)產(chǎn)品安全及質(zhì)量相關(guān)知識并實際應(yīng)用的能力。
 
  ○內(nèi)在動機(jī)
 
  上進(jìn)心、責(zé)任心、事業(yè)心、產(chǎn)品安全意識、產(chǎn)品質(zhì)量意識、忠誠度、成就感。
 
  ·上進(jìn)心——要求自身不斷發(fā)展的心態(tài)。
 
  ·責(zé)任心——對己、對他負(fù)責(zé)任的心態(tài)。
 
  ·事業(yè)心——努力成就事業(yè)的積極心態(tài)。
 
  ·產(chǎn)品安全意識——在此特指對產(chǎn)品安全的關(guān)注程度。
 
  ·產(chǎn)品質(zhì)量意識——在此特指對產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)注程度。
 
  ·忠誠度——員工對公司所表現(xiàn)出的行為指向和心理歸屬。
 
  ·成就感——愿望與現(xiàn)實達(dá)到平衡時所產(chǎn)生的心理感受。
 
  ○個人特征
 
  服從、誠實、及時、嚴(yán)謹(jǐn)。
 
  ·服從——嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程,不打折、不私自更改、不標(biāo)新立異。
 
  ·誠實——文字記錄、口頭描述,一是一、二是二。這一點(diǎn)極為重要!
 
  ·及時——有關(guān)產(chǎn)品安全和質(zhì)量的工作,不拖延、不積壓。
 
  ·嚴(yán)謹(jǐn)——嚴(yán)肅、謹(jǐn)慎,細(xì)致、周全、完善,追求完美的工作態(tài)度。
 
7、計劃實施
 
  任何文化的養(yǎng)成都需要足夠長的時間去積淀(本質(zhì)上就是養(yǎng)成被要求的習(xí)慣),產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃,就是要讓公司全體人員在與產(chǎn)品安全和質(zhì)量相關(guān)的方方面面養(yǎng)成好習(xí)慣(即“按照《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系》的要求去工作”)。
 
  因此,本《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成計劃》的實施,按照“從快到慢、從易到難”的原則,分“硬件文化養(yǎng)成、制度文化養(yǎng)成、軟件文化養(yǎng)成”三個階段。
 
  7.1 硬件文化養(yǎng)成計劃
 
  容易做、見效快。甘特圖管理進(jìn)度。
 
  7.1.1 廠容廠貌
 
  按照《GMP》、《SSOP》和《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理程序文件》的要求,對廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施狀況、地面軟硬覆蓋、綠化美化情況等,每年進(jìn)行一次徹底的集中檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。該工作由行政辦主責(zé)。完成時間為榨季開始前一個月。
 
  7.1.2 設(shè)備設(shè)施
 
  按照《GMP》、《SSOP》和《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理程序文件》要求,對動力設(shè)施(供水、供電、鍋爐、壓縮空氣)、倉儲設(shè)施(冷庫、罐群等)、安保設(shè)施(監(jiān)控、門鎖等)、防蟲防鼠設(shè)施(蟲燈、擋板等)、員工設(shè)施(更衣室、衛(wèi)生間等)、加工設(shè)備(含清洗)等,每年進(jìn)行一次徹底集中檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。該工作由動力部主責(zé)。完成時間為榨季開始前一個月。
 
  7.1.3 作業(yè)服裝
 
  暫時維持現(xiàn)狀。在國家標(biāo)準(zhǔn)《食品從業(yè)人員用工作服技術(shù)要求》(目前為征求意見稿)出臺后,按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。該工作由產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理小組主責(zé)。
 
  7.1.4 員工衛(wèi)生
 
  按照《GMP》、《SSOP》和《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理程序文件》的要求,部門長每月進(jìn)行一次進(jìn)入車間員工的個人衛(wèi)生檢查。該工作由生產(chǎn)部主責(zé)。
 
  7.1.5 體系文件
 
  以現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度為依據(jù),結(jié)合公司產(chǎn)品、環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、人員等的實際情況,對公司《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系》的所有文件進(jìn)行梳理、修訂、補(bǔ)充、完善,必要時進(jìn)行改版,并進(jìn)行有效的培訓(xùn)。該工作由產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理小組主責(zé)。完成時間為2020榨季之前。
 
  7.2 制度文化養(yǎng)成計劃
 
  較易做、見效較快。甘特圖管理進(jìn)度。行政辦主責(zé)為主,于2020榨季前終稿頒布,并完成相應(yīng)的宣講和解釋工作。
 
  7.2.1 保障制度
 
  產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系,只是一種用以保障產(chǎn)品安全、產(chǎn)品質(zhì)量的工具。其自身沒有任何“讓人使用本工具”的“強(qiáng)制、約束、鼓勵”的能力。因此,從公司層面,必須出臺相應(yīng)的保障制度。該工作由總經(jīng)理(總監(jiān))主責(zé)。2020年3月31日前完成。
 
  7.2.2 考核制度
 
  編制和頒布《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況考核制度》,并進(jìn)行有效的宣講和解釋。
 
  7.2.3 激勵制度
 
  編制和頒布《產(chǎn)品安全及質(zhì)量管理體系績效激勵制度》,并進(jìn)行有效的宣講和解釋。
 
  7.3 軟件文化養(yǎng)成計劃
 
  不易做、見效慢。甘特圖管理進(jìn)度。行政辦主責(zé)。
 
  7.3.1 價值觀念
 
  厘定公司產(chǎn)品安全和質(zhì)量的“核心價值觀”。2020年1月31日前完成。
 
  7.3.2 群體意識
 
  由行政辦組織,群策群力制定方案,利用各種形式、方法,不斷強(qiáng)化全體員工的產(chǎn)品安全及質(zhì)量意識。該工作于2019年12月31日前啟動。
 
  7.3.3 行為規(guī)范
 
  通過講解、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、宣傳等手段,規(guī)范全體員工的言行,最終做到“人人明了本崗位與產(chǎn)品安全及質(zhì)量的關(guān)系”、“只做有利于產(chǎn)品安全及質(zhì)量的事”。
 
  7.3.4 員工素養(yǎng)
 
  包括“職業(yè)操守、知識結(jié)構(gòu)、職業(yè)技能、綜合能力、內(nèi)在動機(jī)、個人特征”這6個方面。
 
  7.3.4.1 職業(yè)操守  恪盡職守、實事求是、精誠合作,3個KPI。通過思想教育培養(yǎng)。
 
  7.3.4.2 知識結(jié)構(gòu)  專業(yè)知識、相關(guān)知識、基礎(chǔ)知識,3個KPI。讓員工明了其所在崗位應(yīng)有的合理知識結(jié)構(gòu),通過培訓(xùn)和自學(xué)改變并達(dá)成。
 
  7.3.4.3 職業(yè)技能  本崗技能、鄰崗技能、關(guān)聯(lián)技能,3個KPI。通過培訓(xùn)、聯(lián)系和實操獲得。
 
  7.3.4.4 綜合能力  溝通能力、協(xié)作能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)能力,4個KPI。通過鍛煉加強(qiáng)。
 
  7.3.4.5 內(nèi)在動機(jī)  上進(jìn)心、責(zé)任心、事業(yè)心、產(chǎn)品安全意識、產(chǎn)品質(zhì)量意識、忠誠度、成就感,7個KPI。通過思想教育和心態(tài)調(diào)整培養(yǎng)。
 
  7.3.4.6 個人特征  服從、誠實、及時、嚴(yán)謹(jǐn),4個KPI。通過思想教育、心態(tài)調(diào)整、制度約束來培養(yǎng)和改變。
 
8、考核要求
 
  硬件文化考核、制度文化考核、軟件文化考核。按“分級考核、激勵掛鉤”的原則實施考核。
 
  8.1 硬件文化
 
  三方審核(以內(nèi)部審核為主)、管理評審、日常檢查。
 
  8.2 制度文化
 
  制度有無、制度內(nèi)容、制度效果。
 
  8.3 軟件文化
 
  計劃有無、按時完成否。
 
9、效果評估
 
  采用《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化養(yǎng)成項目評估表》、《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化調(diào)查問卷》,以及《產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化等級評估表》,以“系統(tǒng)性、動態(tài)性、實用性”為原則,以“文化環(huán)境指數(shù)、人員素養(yǎng)指數(shù)、文化力量指數(shù)”為總體關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI),每年對已經(jīng)按計劃實施了的工作進(jìn)行一次效果評估。
 
  9.1 項目評估
 
  行政辦主責(zé),組織公司高層、中層、基層管理人員進(jìn)行評估。每年1次。
 
  9.2 調(diào)查問卷
 
  行政辦主責(zé),組織全體員工填寫,并統(tǒng)計分析回收的調(diào)查問卷。每年1次。
 
  9.3 等級評估
 
  行政辦主責(zé),組織公司高、中層管理人員進(jìn)行評估。每年1次。
 
10、持續(xù)改進(jìn)
 
  10.1 整改
 
  檢查、考核、評價時,發(fā)現(xiàn)的所有問題,及時進(jìn)行整改。
 
  10.2 完善
 
  及時修正、補(bǔ)足、完善本計劃。

編輯:foodqm

 
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