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檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄制度

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-04-17
核心提示:一、目的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的的生命,為了提高員工質(zhì)量意識(shí),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理,嚴(yán)格把好產(chǎn)品的檢驗(yàn),保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)正常有序有效
一、目的

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的的生命,為了提高員工質(zhì)量意識(shí),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理,嚴(yán)格把好產(chǎn)品的檢驗(yàn),保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)正常有序有效開(kāi)展,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔原料及包裝原料不投入使用,確保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格產(chǎn)品出廠。

貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求,推行本企業(yè)食品安全和質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)以及計(jì)劃,并組織貫徹實(shí)施,特制定本制度。


二、范圍

適用于原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)以及產(chǎn)品留樣。


三、職責(zé)

1.化驗(yàn)室

負(fù)責(zé)本公司原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)、記錄和保存。

2.檢驗(yàn)人員

應(yīng)具有高中(或中專(zhuān))以上文化程度,了解產(chǎn)品特性,熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù),掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí),經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。


四、質(zhì)量檢驗(yàn)程序

a檢驗(yàn)程序主要有原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品留樣四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)。

b各流程環(huán)節(jié)檢驗(yàn),用檢驗(yàn)報(bào)告單和其它相關(guān)表單進(jìn)行嚴(yán)格記錄,交品控部備案存檔。

1.原料檢驗(yàn):(化驗(yàn)室負(fù)責(zé)) 

1.1原輔料進(jìn)廠時(shí),采購(gòu)員對(duì)原輔料的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等進(jìn)行核查,并按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.2檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)書(shū)面記錄,填寫(xiě)原輔料《原輔料驗(yàn)證記錄》詳細(xì)注明檢驗(yàn)情況。

1.3倉(cāng)管員依據(jù)《原輔料驗(yàn)證記錄》確定是否進(jìn)原料庫(kù),原料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù),倉(cāng)管員必須對(duì)入庫(kù)檢驗(yàn)做好匯總記錄,對(duì)物品做好標(biāo)識(shí),分類(lèi)離地離墻放置,妥善保管。

1.4對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,倉(cāng)管員憑品控部檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。

1.5檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資,由采購(gòu)部倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù);檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資,在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作降價(jià)處理,若協(xié)商不成的,由購(gòu)銷(xiāo)科辦理退貨或索賠手續(xù)。

2.過(guò)程檢驗(yàn):(生產(chǎn)部負(fù)責(zé),品控部協(xié)同)

2.1生產(chǎn)員工接受到生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí),必須按工藝要求生產(chǎn)。不能隨便改變流程和要求。

2.2生產(chǎn)人員領(lǐng)取原料時(shí),注意觀察原料是否合格。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原料,車(chē)間不得投入生產(chǎn)使用,并及時(shí)反饋。

2.3生產(chǎn)部、品控部負(fù)責(zé)對(duì)各工序的質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督,按照產(chǎn)品工序質(zhì)量檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)各工序進(jìn)行巡查和抽樣檢查,并作好記錄。

2.4各工序生產(chǎn)人員嚴(yán)格進(jìn)行首檢、自檢、互檢、交接檢,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,立即停止生產(chǎn),及時(shí)上報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人,進(jìn)行檢驗(yàn)隔離,作好工序檢驗(yàn)記錄,保證各工序生產(chǎn)質(zhì)量。

2.5加工的每種部件的首件必須檢驗(yàn),即由生產(chǎn)者自檢、化驗(yàn)員終檢,防止出現(xiàn)成批質(zhì)量問(wèn)題。首件合格作為該工序的樣品。

2.6半成品的檢驗(yàn)原則:首件必須檢驗(yàn);班中按照規(guī)定印刷發(fā)行的正式版的記錄中規(guī)定的抽查頻率進(jìn)行。特殊情況要加大抽查頻率。

特殊情況如下:

a設(shè)備順壞維修過(guò)后;

b車(chē)間停產(chǎn)一段時(shí)間后;工藝發(fā)生變化后;

c人員環(huán)境發(fā)生重大變化后。

d產(chǎn)品發(fā)生過(guò)重大投訴后;

2.7對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí),允許轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。

2.8對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品,品控部會(huì)同生產(chǎn)科、車(chē)間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施(如返工、報(bào)廢等)。對(duì)半成品予以扣留,不得轉(zhuǎn)序,并加標(biāo)識(shí)另外存放。

2.9對(duì)需返工的半成品,生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。

2.10返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn),并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。

2.11生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)關(guān)鍵控制點(diǎn)

2.11.1濃香型白酒關(guān)鍵控制點(diǎn):(略) 

2.11.2清香型白酒關(guān)鍵控制點(diǎn):(略) 

2.12工作過(guò)程中遵循三不原則,不接收不合格產(chǎn)品;不生產(chǎn)不合格品;不傳遞不合格品。層層把關(guān),做到不接收上道程序的制造的不合格品,不生產(chǎn)不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)的不合格品不傳入下一道工序。

3.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)(化驗(yàn)室負(fù)責(zé))

3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)完成后,將成品放至待檢驗(yàn)區(qū),質(zhì)檢員按照成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。品控部隨著成品的生產(chǎn),抽檢產(chǎn)品。

3.2 成品全部檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果要求書(shū)面記錄,填寫(xiě)“成品檢驗(yàn)記錄表”,并出具檢驗(yàn)結(jié)論。

3.3 經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品分為合格品、不合格品,貼“合格品”、“不合格品”標(biāo)識(shí),不合格品注明原因項(xiàng)目。

3.4 合格品入庫(kù),不合格品按《不合格品管理及不安全食品召回管理制度》處理。

3.5 成品檢驗(yàn)合格后,將檢驗(yàn)結(jié)果匯總,填寫(xiě)“成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。

3.6檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法、技術(shù),按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

3.7記錄保存期限不得少于2年。定期觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量情況,如實(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品留樣記錄。妥善保存檢驗(yàn)記錄,保存期限不得少于2年。以備查詢(xún)。

3.8出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容:食品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號(hào)、檢驗(yàn)員、抽樣數(shù)量、抽樣基數(shù)、溫度、濕度、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等。

3.9出廠時(shí)應(yīng)查驗(yàn)食品安全狀況和合格證以及產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是否合格,不合格不予出廠。出廠時(shí)要記錄采購(gòu)者的信息(購(gòu)銷(xiāo)者名稱(chēng)、地址以及聯(lián)系方式、數(shù)量)。

3.10出廠記錄:食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等信息,保存相關(guān)記錄和憑證。

4.產(chǎn)品留樣(化驗(yàn)室負(fù)責(zé))

4.1為了了解產(chǎn)品的穩(wěn)定性和貯存期的質(zhì)量變化情況,凡出廠產(chǎn)品按規(guī)定留樣及定期觀察。

4.2留樣管理員由品控部授權(quán)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)留樣樣品的管理工作,具有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。

4.3留樣分類(lèi)及留樣量規(guī)定:按出廠批號(hào)每批留樣,產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后,每批次留樣4瓶。

4.4留樣樣品接收程序:

a產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后由化驗(yàn)員按照抽樣,并及時(shí)填寫(xiě)留樣記錄。

b留樣記錄,內(nèi)容包括留樣接收時(shí)間、品名、規(guī)格型號(hào)、樣品數(shù)量、簽名。

4.5留樣品的存放:

a產(chǎn)品留樣要,專(zhuān)區(qū)存放,并按品種、規(guī)格、生產(chǎn)時(shí)間、批號(hào)分別排列整齊。為方便留樣產(chǎn)品查找,產(chǎn)品按月留樣、封箱;留樣產(chǎn)品外箱標(biāo)號(hào),并做好留樣記錄,方便查找;留樣產(chǎn)品必須封箱留存。

b所有留樣品都是極為重要的實(shí)物檔案,不得銷(xiāo)毀或隨意取走,因客戶投訴或其他原因,需對(duì)留樣進(jìn)行重新檢測(cè)的,應(yīng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng),經(jīng)質(zhì)檢中心和品控部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。

c留樣保存期:一般不低于保質(zhì)期6個(gè)月(白酒無(wú)保質(zhì)期)。

4.6留樣品的銷(xiāo)毀:

超過(guò)留樣期限的樣品每月銷(xiāo)毀一次,由留樣管理員填寫(xiě) “留樣處理表″,注明品名、批號(hào)、銷(xiāo)毀數(shù)量、銷(xiāo)毀原因、銷(xiāo)毀方法等,報(bào)品控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),銷(xiāo)毀時(shí)必須有兩人以上在場(chǎng)監(jiān)督。 
編輯:songjiajie2010

 
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